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财务部通知范文
在当今社会生活中，我们用到通知的地方越来越多，上级机关对下级机关可以用通知，平行机关之间有时也可以用通知。相信很多朋友都对写通知感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的财务部通知范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务部通知范文1
各单位（部门）：
为了进一步加快预算项目执行进度，根据xx省教育厅关于加快预算项目执行进度的会议精神，学校定于20xx年6月23日（下周二）上午9：00在行政办公楼501会议室，由陈险峰副校长主持预算项目执行进度督促会，请单位主要负责人和负责项目实施的具体负责人依时参加会议。请各单位主要负责人对本单位负责的预算项目的.目前执行情况和下阶段加快预算执行的措施进行详细汇报。
20xx年xx月xx日
财务部通知范文2
各课题组、各部门：
根据热科院对我单位厉行节约反对浪费专项检查中发现的问题，现对财务报销相关要求作如下补充规定：
1、发票抬头：凡在我单位报销的发票，必须开具单位名称全称。
2、差旅费：邀请国内专家，需由单位出具邀请函（科技处归口管理）。报销专家住宿费，需填差旅费报销单，并根据差旅费管理办法相关规定严格控制住宿标准。市内参加会议、培训等发生的市内交通费不予报销。
3、租车费：租车费用应采用公务卡或转账方式结算。金额1000元以上的`，须签订租车合同。
4、其他交通费用：科研专项不得列支市内交通费（的士费）。
5、国际合作交流费：邀请国外专家来华交流，须按程序报批，且国内行程应与批件一致。出国费报销须每人分别填写_出国费报销单_，在当次出国预算内报销。
6、会议费：举办会议必须选择定点酒店，并提供酒店原始流水单。
7、公务用车运行维护费：公务用车保险、加油、维修必须执行定点管理。
上述规定自20xx年xx月xx日起执行。
xx财务处
20xx年xx月xx日
财务部通知范文3
总部员工：
为加强内部管理，财务管理，针对办公费用等，总裁一支笔审核，现通知如下：
一、每月15日（月中）和30日（月末）为允许员工报销日，减少和不影响总裁正常办公；
二、主管报销金额为1000元以上，员工500元以上。
三、一经查出、核实有虚报、假报费用发票，第一次警告，退还发票；第二次罚款及退还发票；第三次开除，并保留职务侵占诉讼权利。
希望总部员工为浙江中企透明、控制管理作出应有贡献！
XX建设集团有限公司
xx年xx月xx日
财务部通知范文4
各公司：
为了进一步规范企业的会计核算，真实、完整、准确地提供会计信息，遵循《会计法》及国家有关法律和法规，根据集团公司20xx年中会议精神，结合目前财务核算的现状，对各公司的财务核算工作强调以下几点要求：
1、企业的会计核算应当以权责发生制为基础。凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的'费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用。同时，必须要特别把握好时点与时期的界定。
2、企业在进行会计核算时，收入与其成本、费用应当遵循配比原则，同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用，应当在该会计期间内同时确认。
3、企业在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则，不得多计资产、收益、负债、费用，同时也不得计提秘密准备。
4、各项资产应当定期盘点，每年至少盘点一次。盘点结果如果与账面记录不符，应查明原因，并根据企业的管理权限，履行批准后，在期末结账前处理完毕。各单位必须明确设备管理员，对固定资产尤其是设备（生产设备、检测设备）及大宗低值易耗品，台帐登记齐全并及时更新。
5、各单位财务负责人对所属公司的财务核算及资产管理负责日常管理，集团财务部负责监督。
以上通知，请各单位遵照执行！
集团办
20xx年xx月xx日
财务部通知范文5
各省、自治区、直辖市注册会计师协会：
为了加强行业财务规范化管理，做好x年度财务决算工作，我会决定召开xx年度财务工作会议。现将有关事项通知如下：
一、会议内容
1、总结x年度财务管理工作，并对财务工作进行奖评；
2、由有关部门领导讲解《民间非营利组织会计制度》；
3、布置明年会费上交工作；
4、对其他财务工作研讨。
二、会议时间和地点
会议时间：xx月xx下午至xx日上午；
会议地点：xxxx
三、参会人员
地方协会的.秘书长以及财务部门负责人。
我会将于xx日至xx日上午召开上市公司年度会计报表审计工作分析会，请地方协会秘书长在分析会结束后，接着参加财务工作会。
四、回执反馈
请各地方协会尽快填写回执，将参加会议的秘书长以及财务部门负责人的信息于12月13日之前反馈我会。
五、其他事项
中注协联系人：财务部；
电话：xxx；
传真：xxx
附件：x年度财务工作会议参会回执
XXX
20xx年XX月XX日
财务部通知范文6
根据上级部门的要求，结合报销过程中遇到的具体情况，现就我校财务报销工作规定做如下补充：
1、报销差旅费中的出差补助，须有住_作为佐证。实际发生住宿而无住_，不得报销伙食补助（当日往返的除外）。对于没有会议通知等佐证材料的长时间出差调研等事项，须有合理金额的佐证方可报销相应天数的出差补助。凡无法判定具体出差天数的差旅费，将不予报销出差补助。
2、多人共同产生的费用为一张发票的（如多人出差共同发生的会务费、住宿费、租车费、的士费等），多人须在发票上共同签名，带领大批学生外出实习实践发生的租车费除外。
3、除后勤集团公务车经费和横向科研项目经费外，校内所有经费不得列支汽油卡充值款和类似粤通卡（记账卡）形式的通行费。
4、对于已注明_此为补打发票，原发票作废_的补打发票不得报销。
5、科研和教研项目不再办理现金借款业务（含现金转入个人银行账户）。
6、办理横向项目预借发票手续时，项目负责人须提供其他横向项目经费（还须同时携带相应的经费本）用于垫支税费，开票时预扣的税费在经费到账后予以调回。若项目负责人没有提供项目经费，则须以现金或刷卡方式缴纳税费，所缴税费在经费到账后原渠道转回。
7、部分纵向项目结题验收时，要求提供项目经费开支中金额较大的'发票复印件作为财务验收的附件，请项目负责人务必提前做好准备工作，经办人须在日常报销大额支出的同时提供该发票的复印件，财务人员报销完毕后将在发票复印件上注明项目批准号、校内项目编号，并加盖财务章。
8、由于月初需要集中算税和报税，因此每月的前五个工作日不办理劳务等人员经费的报销工作。
财务处
20xx年10月13日
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