二级单位预算业务管理制度
业务预算、资本预算和财务预算是全面预算的三个组成部分。业务预算是指为供、产、销及管理活动所编制的，与企业日常业务直接相关的预算，主要包括销售预算、生产预算等。这些预算以实物量指标和价值量指标分别反映企业收入与费用的构成情况。以下是CN人才网小编给大家分享的二级单位预算业务管理制度，快来看看吧。
第一部分 海南省机关事务管理局(部门)概况
一、 主要职能
(一)研究拟订机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。
(二)负责省委、省人大、省政府、省政协四大领导机关及其办公厅(以下简称“四大机关”)国有资产的监督管理。
(三)承担省直机关副厅级以上单位的办公用房及管理局所辖住宅区的建设、分配、维修等方面的管理工作。
(四)负责四大机关行政事业经费和社会保障经费的部门预算管理。
(五)负责审批全省机关和财政预算管理事业单位的公务用车编制，负责四大机关用车的管理工作。
(六)指导、管理下属单位的后勤服务工作。
(七)承办四大机关交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入海南省机关事务管理局(部门)2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.省级领导
2.海南省机关事务管理局本级
3.海南省机关服务中心
4.海南省机关幼儿园
第二部分 海南省机关事务管理局(部门)
2017年部门预算表
(部门预算公开表详见附表)
第三部分 海南省机关事务管理局(部门)
2017年部门预算情况说明
一、关于海南省机关事务管理局(部门)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省机关事务管理局(部门)2017年财政拨款总预算11899.19万元。其中，收入总计11899.19万元，包括一般公共预算本年收入11899.19万元，无政府性基金预算本年收入;支出总计11899.19万元，包括一般公共服务支出8877.84万元、教育支出1576.43万元、社会保障和就业支出850.02万元、医疗卫生与计划生育支出155.39万元、住房保障支出439.51万元。
二、关于海南省机关事务管理局(部门)2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南省机关事务管理局(部门)2017年一般公共预算当年拨款11899.19万元，比上年预算数12577.92万元减少678.73万元，主要是2017年项目经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出8877.84万元，占74.60%;教育(类)支出1576.43万元，占13.25%;社会保障和就业支出850.02，占7.15%;医疗卫生与计划生育支出155.39，占1.30%;住房保障支出439.51万元，占3.70%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为2469.24万元，比上年预算数2387.04万元增加82.20万元，主要是因新增调入人员及人员正常晋升晋职引起基本支出的增加。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为12.39万元，比上年预算数220.55万元减少208.16万元，主要是项目支出减少。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2017年预算数为4253.79万元，比上年预算数4212.52万元增加41.27万元，主要是新增省信访局人民来访接待处租用办公室和原档案馆的水电费支出。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)2017年预算数为1047.85万元，比上年预算数1734.87万元减少687.02万元，主要是规范项目申报，项目开支减少。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2017年预算数为1094.57万元，比上年预算数1139.4万元减少44.83万元，主要是规范项目申报，减少项目开支。
6.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2017年预算数为1532.63万元，比上年预算数146万元增加1386.63万元，主要是2017年一般公共预算支出表含基本支出，2016年一般公共预算支出表没有包含基本支出。
7.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2017年预算数为43.8万元，比上年预算数29.9万元增加13.9万元，主要是强化教师干部队伍素质及扶贫支教。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算安排157.51万元，比上年预算数952.72万元减少795.21万元，主要是退休人员经费已转到社会保障局发放。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算安排25.97万元，比上年预算数93.15万元减少67.18万元，主要是退休人员经费已转到社会保障局发放。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算安排664.40万元，比上年预算数0万元增加664.40万元，主要是上年该项经费支出纳入“行政单位离退休经费”中。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2017年预算安排2.14万元，比上年预算数2.73万元减少0.59万元。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2017年预算安排81.61万元，比上年预算数72.19万元增加9.42万元，主要是人员基本支出增加。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2017年预算安排73.78万元，比上年预算数39.59万元增加34.19万元。主要是2017年人员基本支出增加。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2017年预算安排438.68万元，比上年预算数336.22万元增加102.46万元。主要是因新增调入人员及正常调薪引起基本支出的增加。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2017年预算安排0.83万元，与上年预算数0.83万元持平。
三、关于海南省机关事务管理局(部门)2017年一般公共预算基本支出情况说明
海南省机关事务管理局(部门)2017年一般公共预算基本支出为8026.97万元，其中：
人员经费5157.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2869.87万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。
四、海南省机关事务管理局(部门)2017年“三公”经费预算情况说明
海南省机关事务管理局(部门)2017年“三公”经费预算数为584.97万元，其中：因公出国(境)经费0万元，较上年预算2.8万元下降。下降的主要原因是2017年没有出国出境的预算安排。
公务用车购置及运行维护费539.79万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费539.79万元)，与上年预算539.79万元持平。公务车辆保有量100辆。
公务接待费45.18万元，与上年预算45.18万元持平。参见2016年标准，2017年预计公务接待批次15次，接待人数123人。
五、关于海南省机关事务管理局(部门)2017年政府性基金预算当年拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算。
六、关于海南省机关事务管理局(部门)2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省机关事务管理局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、专户管理的行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入;支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海南省机关事务管理局(部门)2017年收支总预算12869.44万元。
七、关于海南省机关事务管理局(部门)2017年收入预算情况说明
海南省机关事务管理局(部门)2017年收入预算12869.44万元，其中：经费拨款收入11849.19万元，占92.08%;专户管理的行政事业性收费970.25万元，占7.53%;国有资源(资产)有偿使用收入50万元，占0.39%。
八、关于海南省机关事务管理局(部门)2017年支出预算情况说明
海南省机关事务管理局(部门)2017年支出预算12869.44万元，其中：基本支出8026.97万元，占62.37%;项目支出4842.47万元，占37.63%。
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