装饰公司员工管理规章制度

时间：2024-06-15 07:10:15 规章制度我要投稿

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装饰公司员工管理规章制度

　　在快速变化和不断变革的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的装饰公司员工管理规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

装饰公司员工管理规章制度

　　一、公司组织架构及岗位职责

　　（一）组织架构

　　（二）岗位职责

　　1、岗位名称：总经理

　　直接下级：监理、行政人事部、业务部、设计部、工程部、采购部、财务部

　　岗位要求和职责：

　　（1）、全面主持公司部管理工作，根据市场需求制定公司发展经营计划和目标的实现。

　　（2）、建立健全的工作流程，制定公司的管理设置及人员定编、定岗方案。

　　（3）、对公司所有员工的考核权、指导权、分配权；工程进度及质量的监督权；对建材、设备、易耗品等的审批权。

　　（4）、对整个公司运营状况的管理。

　　2、岗位名称：监理

　　岗位要求和职责：

　　（1）、协助总经理完成公司一切大小事务，有对公司日常运作的指导、监督、管理权限，并承担执行各项规章制度、流程指导的义务。主持公司经营管理工作，公司各部门的管理与协调工作。

　　（2）、负责公司部管理制度化、规化、流程化、系统化，组织、监督公司各项规划和计划的实施。

　　（3）、完成总经理交代的其他工作。

　　3、岗位名称：行政人事部

　　岗位要求和职责：

　　（1）、前台负责日常接待，接听，售后处理记录。

　　（2）、负责监督整个办公区的整洁度，如垃圾，烟灰缸，桌面等。

　　（3）、购买材料，必须填写申请单，附上用途，经过总经理签字后方可预支费用，回来后对应报销。

　　（4）、采集客户信息和客户资料的存档。

　　（5）、负责考勤工作，月底整理转交给财务作工资的结算。

　　（6）、熟悉掌握日常办公软件，协调其他部门日常工作。

　　（7）、做好公司每次例会的会议记录，重要的通知转发发到每个部门。

　　（8）、做好应聘人员的招聘、员工辞退等工作。

　　4、岗位名称：业务部

　　岗位要求和职责：

　　（1）、具备较强的市场开拓能力，良好沟通能力和吃苦耐劳精神。

　　（2）、准确掌握市场动向，分析公司在市场上发展的优势与劣势并作出相应的对策。

　　（3）、负责公司市场的开拓与客户信息的管理。

　　（4）、巩固已开发客户群，同时开发新客户资源，每个月做工作总结和下月计划。

　　（5）、协调各部门之间的工作。

　　5、岗位名称：设计部

　　岗位要求和职责：

　　（1）、严格遵守公司的各项规章制度，保守公司技术秘密，保护图纸信息安全。配合业务部和其他部门量房，认真测量并画出现场施工图，根据客户需要设计出客户满意的效果图。

　　（2）、按时、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司的工程进度及利益。

　　（3）、量房三日，按照公司的设计规制作平面效果图。

　　（4）、设计师必须在交底前一天将工程图纸交给领导及相关部门。

　　（5）、现场交底时，由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念，表达效果。

　　（6）、正式开工前应作出全套施工效果图纸。

　　6、岗位名称：工程部

　　岗位要求和职责：

　　（1）、负责安排监理所承接在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全施工等。

　　（2）、进行施工过程中的材料的验收，隐蔽工程验收，工程竣工验收工作。每道工序的完成，工程部必须填写验收单找对方客户或工程项目负责人验收工程，合格后签署验收单（同时填写上签署日期），最后做存档。

　　（3）、对所分管监理的每个工地做好监理记录，及时处理施工中发现的各种问题。

　　（4）、严格执行公司关于施工管理的各项办法及奖罚条例，对施工现场出现违纪事件执行处罚。

　　（5）、对重大质量事故或施工工人其他重大的违纪现象，不能处理的须及时向领导报告，并提出处理意见。

　　（6）、在规定的工期必须合理安排完成工程施工（在保证质量的情况下），并积极配合其他部门的工作。

　　7、岗位名称：采购部

　　岗位要求和职责：

　　（1）、认真做好材料的出入库的进帐和实物的盘点工作，要求台帐和实物必须一一对应。

　　（2）、严格执行采购计划，从外领回的原始凭证签名并盖章，凭采购单，领用单等手续报账。

　　（3）、根据施工进度做好材料采购的提前准备工作，及时供应材料，确保施工进度。

　　（4）、积极配合其他部门的工作，完成领导交待的其他任务。

　　8、岗位名称：财务部

　　岗位要求和职责：

　　（1）、熟练掌握日常办公软件及相关财务软件。

　　（2）、认真做好资金支付单据和凭证审核，并进行账务的登记和保存。

　　（3）、负责每个项目的款项资金的结算工作。

　　（4）、及时办理各项业务，包括：日常报销、借款、债务收支等。收款付款时，经过严格审核，确认无误后方可办理。

　　（5）、追收工程款。

　　（6）、做好相关记录。

　　二、员工考勤制度

　　考勤是本公司管理工作的基础，考核结果将作为员工年度考核的依据之一，各级人员都必须予以高度重视。公司的考勤管理由行政部认真记录考勤情况，公司总经理或监理负责监督执行。

　　（一）上班制度

　　1、上班时间：每天上午：9：00——12：00，下午：13：30——18：00

　　2、员工每天按时打卡上班，超过上班时间视为迟到。

　　3、员工每天在中午、下午规定的下班之前无故离开公司视为早退。（外出工作办事，均应向部门经理和前台接待员说明去向）。

　　5、因公不能按时打卡，需打告知行政部说明原因，方不以迟到、早退论处。

　　6、各部门在上班期间做好本职工作，严禁在办公室吵闹、聚集聊天、玩游戏。

　　（二）请假制度

　　事假

　　1、员工遇私事，须于工作日亲自办理的，应填写“请假单”，经部门经理及主管副总批准后予准假。如特殊事，可用方式请假，待回公司后及时办理补假手续。

　　2、一般员工请假在二天，由其部门经理签署意见，报主管副总审批。三天及三天以上由部门经理、主管副总签署意见后转呈总经理审批。

　　3、事假期间没有工资。

　　病假

　　1、员工因病请假二天以，应填写“请假单”报部门经理及主管副总审批，三天及三天以上，需持医院证明，报部门经理及主管副总审核后转呈总经理审批。

　　2、病假期间工资按70%发放。

　　旷工

　　1、凡下列情况均以旷工论处：

　　①未请假或请假未被批准，即不到岗；

　　②打架斗殴、违纪行为造成无法上岗；

　　其他违规违纪行为造成缺勤；

　　2、月累计旷工3天以上自动解聘。

　　工伤

　　因公负伤，因公致残（指非违规操作的意外所致），须持医院诊断证明，并经相关鉴定机关确认，可按工伤病假记考勤，工伤期间工资照发。

　　婚假

　　婚假时间为7天，婚假期间基本工资照发。

　　丧假

　　员工三代以直系亲属给丧假3天（不含旅途），丧假期间基本工资照发。

　　（三）、国家法定假

　　根据公司实际情况，国家法定假休假分别为：元旦节、五一劳动节、国庆节各三天，中秋节一天，国家法定节假日期间值班人员按平时基本工资2倍发放，其他放假人员按照正常工资发放，以上休假制度均采取轮休制，春节按照实际情况而定。

　　（四）、休假制度

　　根据公司实际情况，每个员工每星期休假1天，一个月4天。可以连休2天，但所有员工不能同时休假，休假期间必须找同事代理当天事务。

　　三、人事管理制度

　　员工的录用、考核及解聘

　　为切实加强劳动用功管理，根据国家《劳动法》有关员工录用、劳动合同的签订、解聘的有关制度规定，结合本公司实际制定本制度。

　　（一）、员工录用

　　1、各部门应按用人计划录用员工，录用的员工应填写《新员工录用审批表》，经用人事部和副总经理签署意见后，由总经理审批。

　　（二）、员工劳动协议的订立

　　1、在职员工统一与公司签订劳动协议，劳动协议期限包括试用期，试用期为1个月。

　　2、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动协议：

　　（1）在试用期间不符合录用条件的；

　　（2）经常和严重违反公司规章制度和劳动纪律的；

　　（3）严重失职，渎职越权，营私舞弊，对公司形象和利益造成重大损害的；

　　（4）员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；

　　3、员工提出解除员工劳动协议的，应当提前1个月以书面形式向公司提交辞职报告，由公司审批同意其解除劳动协议的，办清移交手续后，人事部办理相关劳动协议终止手续，并解除劳动。

　　4、有下列情形之一的，员工可以随时通知公司解除劳动协议：

　　（1）在试用期的；

　　（2）公司未按劳动合同支付劳动报酬的；

　　（3）公司违反国家规定，强迫员工超强度劳动的。

　　5、有下列情形之一的，员工解除劳动合同必须经公司批准：

　　（1）金额较大的业务尚未完成的；

　　（2）重要业务项目的负责人、主要经办人；

　　6、因劳动协议发生争议的，员工可以和公司协商解决，协商不成的，可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

　　四、工程采购管理制度

　　1、凡工程施工用的材料由采购部进行采购的材料，购买材料期间必须进行广泛、多地、多形式询价，经过质量、付款条件、价格、交货时间和交货方式比较后，找出性价比最高的材料供应商进行合作。

　　2、长期合作的客户，采购部应与供货方签订规有效的材采购供货合同。材料采购供货合同必须明确材料的名称、品牌、规格、质量、标准、单价、数量、合同总价、交货时间、地点、交货方式、验收方式、付款方式等合同要约并封样。合同文本填写后经主管副总、总经理审核、审批后方可签署。

　　3、材料的验收由采购部和工程部负责人协同负责查验、签收，数量验收由保管员负责，材料入库必须严格核对合同条款验收，经验收合格核对准确后方能签署签收单。

　　4、材料的付款：凡采购的材料必须持有采购清单，采购部和工程部签字后再交到财务部付款。财务部必须严格核对采购供货合同、仓库、验收签收清单、材料发票、材料采购部填写的付款申请单和主管副总、总经理的审核、审批签字后方能办理付款手续。应付款的收款人和账号必须与合同约定相符，才能进行支付。

　　五、工程预算管理制度

　　（一）工程预算参与部门

　　根据本公司实际情况，工程预算由总经理、设计部、采购部参与工程预算，预算出每个工程项目的成本，利润，让利空间。

　　（二）预算细节

　　1、施工人数量预算

　　合理预算出该工程需要的工人数量（如：木工、泥工、水电工、搬运工），分别要多少人才能按工期完成工程项目，每个工种的单价是多少，必须做好合理的预期、安排和工程进度。

　　2、材料预算

　　合理预算出该工程需要的各种材料的单价、数量、规格，选择性价比最高的材料。

　　3、风险评估

　　做好工程的风险损失评估，让风险降低到最小。

　　4、保密

　　参与预算的每个人必须做好保密，严禁将预算清单透露给业主之外的一切人员，一经发现，扣除当月工资，情节严重的无条件解除劳动协议。

　　六、财务管理制度

　　（一）日常进出账管理

　　1、做好每天的进出账流水，整理好相关单据、凭证，每个月做一次财务报表。

　　2、每个月按照考勤制度规定做好员工工资发放，工资发放在每个月10日。

　　3、做好保密制度，严禁把财务相关信息透露给其他人，包括公司运营状况，员工工资，一切有关机密行的文件。一经发现，直接开除，情节严重的按照损失照价赔偿。

　　（二）支款及费用管理：

　　1、各部门及个人因工作需要预支款时，必须填写“领款凭证”，写明暂支款金额、用途和还款时间，由部门经理和分管领导签字，报总经理审批。

　　2、领用预支款以谁领谁用为原则，主要用于差旅、购买办公用品。

　　3、借款出差，回来后一星期结清；借款接待事后结清。

　　4、凡上次借款未结清的不能第二次借款暂支，愈期未清，扣减工资，所有以个人或部门公司名义暂支的款项必须在年末全额还清。

　　5、公司任何岗位接洽装饰工程业务，公司实行提成，签约后客户付款到位才能给予提成。

　　七、薪资待遇

　　（一）工资标准

　　1、业务部：底薪+岗位工资+通讯补贴+交通补贴+提成+全勤奖+年终奖=工资

　　2、其他部门：底薪+岗位工资+提成+通讯补贴+全勤奖+年终奖=工资

　　（二）其他补贴

　　1、通讯补贴：总经理：200元，部门经理主管：100元，业务部员工：100元，人事部员工：50元，设计部员工：50元，财务部员工：50元

　　2、交通补贴：采取实报实销。

　　八、合同管理制度

　　公司所有合同必须交给财务部统一保管，在没经过总经理，副总允许的情况下财务人员不得交给其他人查阅和复印，一经发现并造成严重后果的，罚款200元/次，情节严重的公司直接解除劳动合同。

　　九、保密制度

　　公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：

　　1、公司重大决策中的秘密事项；

　　2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

　　3、公司部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

　　4、公司财务、预决算报告及各类财务报表、统计报表；

　　5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

　　6、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入等的资料。

　　十、办公室日常管理制度

　　1、所有办公用品和印刷品由人事部统一采购、印刷。

　　2、各部门所需的办公用品计划于每月28日前提交人事部。

　　3、人事部指定专人制订每月办公用品计划及预算，经总经理审批后购置办公用品，根据实际工作需要有计划地分发给各部门，由各部门指定专人领用。

　　4、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、库存合理、开支适当、用品保管好。

　　5、人事部负责办理办公用品的入库和领用手续。

　　6、每个员工应做到衣着整洁、大方，女生不画浓妆，化淡妆，礼仪要做到位。

　　7、不在办公室吵闹、打架，做到文明办公。

　　8、每天下班前值日人员按照值班表打扫完成卫生，关好门窗，水龙头等等。

　　9、个人的办公桌卫生自己保持干净。（详见办公室日常管理细则）

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