公司规章制度（热门）
在生活中，越来越多人会去使用制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编整理的公司规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司规章制度1
（一）考勤制度
考勤制度作为考勤员工，奖估罚劣的重要依据之一。
每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成。
1、公司作息时间规定：
夏季时间：上午 8：00～12：00 下午 14：00～18：00 冬季时间：上午 8：00～12：00 下午 13：30～17：30
2、惩罚：迟到早退一次扣 10 元（超过一小时扣半天工资）
3、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。
1）一个月正常休假为两天。
2）国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。
3）病假需经领导批准后休息。
4）事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。
5）手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。
6）工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。
7）员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。
8）员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导以书面形式请假。
4、离职
辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。
5、自动离职
无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资。
6、解聘
聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。
（二）设计人员岗位责任制
1、遵守公司各项管理制度
2、上班做好工作计划与工作日志。
3、热爱本职工作，有强烈的事业心、使命感、责任感和危机感，服从领导安排。以热诚的态度接受各项设计任务，以高效率和高质量完成各项设计任务。
4、设计接受任务后，要及时与客户联系，建立通联方式，详细书面记录客户就新产品设计、装订等细节提出的各种标准、要求、并与公司经理及时沟通。
5、严格按照工作任务的书面安排，依据客户要求和设计标准、全面 、准确、详细、清晰、认真的填写“业务流程单”。用过硬的工作质量和严谨的流程审核，确保产品的质量，并在流程单中相对应的责任人栏目内签名。
6、创造需要技能，知识需要更新。全体设计师有责任在实践中强化自身技能，在创造中注重学习，不断完善自我，才能适应设计师岗位的工作需要，才能以高品质作品满足客户要求。
7、模范遵守公司的规章制度和各项纪律，尊重客户、团结同事、严于律已、宽于待人、以集体的荣誉感维护和谐团队，以良好的执行力提高运行质量，以强烈的责任心保证安全稳定。
8、在工作中相互帮助、优势互补、有问题虚心请教，不得过且过，有过失及时改正，吸取教训。
9、认真做好日常设计资料的收集、归类、排序、做好设计成品的留样、存档、保管、做好自身每日工作日志的填写。
10、保持做好工作环境的卫生整洁、干净，下班后电脑及其他设备的关闭。
11、做好公司业务保密工作。
（三）前台及财务工作人员职责
一、前台接待岗位职责
1、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图；
2、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
3、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。
4、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务。
5、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。
6、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
7、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。
8、负责公司内日常考勤的记录工作，对迟到早退、旷工等记录及时登记，做好统计及月底报表工作。
二、会计岗位职责
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
5、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
6、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
7、对应收账款及时报价汇总对账。
三、出纳员岗位职责
1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
5、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
6、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
7、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
8、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
9、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
10、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
四、财务流程
（一）费用报销流程
1、报销人将原始票据粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。
2、填好的费用报销单需先交由部门经理审核，经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。
3、经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核，并由财务签字。
4、报销人可将签字审批手续齐全的.费用报销单交至财务部，要求出纳员付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员有权拒付。
（二）借款流程
1、借款人填写借支单，借支单中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写需相符，且借支单表面不得涂抹。
2、 借款人将填好的借支单交由借款人所属的部门主管签字，部门主管需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门主管签字后的借支单交由经理签字审批，经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4、 借款人将部门主管及经理签好字的借据交至财务部，由会计签字。
5、 财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员有权拒付。
（三）委托加工的流程
1、委托加工的订单由设计部开单人在开单时注明委托加工及委托加工地，开单人应于开单前与制作部沟通确认须委外加工。
2、 委托加工的订单确认后，委托加工地一律须有回单至财务。
3、 委托加工的货需经由财务部根据回单验收后交至制作部安装。（委托加工的货是否在反面注明尺寸、内容，如无应扣委托加工的单位及个人10%的货款。）
（四）材料、耗材采购的流程
1、 签单拿材料的单位如螺丝店、钢材店、金碟、高师良，统一在财务部开领料单，由财务、领料人签字。
2、对外须采购的材料，须经使用部门填写请购单，经部门主管审核，交由经理签字后报财务部采购。材料供应商应提供供货单，以便财务进行货物的验收。
3、 部门工具或其他所须、所换的用具的采购，由使用人或使用部门填写请购单，经部门主管审核，交由经理签字后报财务部采购。
（五）仓库出、入库的流程
1、材料采购到货后，财务据供应商的供货单验收入库，开具入库单。
2、 材料的出库，由使用部门领料人开具出库单并签字确认，财务据领料人开具的出库单发货。
公司规章制度2
公司重视诚实、礼貌、相互帮忙、有团队精神、追求高标准和高效率的员工，作为公司企业文化的一部分，公司将以良好的工作氛围和富有挑战的激励机制凝聚更多的`傲博人。
一、从整体上塑造公司形象
公司鼓励员工发扬开拓创新精神，能适应市场竞争的形势，锐意革新，敢于在强手如林的同行中创出一流的水平。
公司鼓励员工有积极进取的价值观和人生观，关心社会问题，关心公益事业。在公司和住所都要处理好与社区的关系，争创最佳的社会形象。
公司参与社会的公平竞争，以合理的价格，周到的服务，服务于社会。
公司要求员工全力维护公司形象，爱护并宣扬公司名、公司徽标、公司商标、商品名、商品的包装等。
二、从个体上塑造公司形象
作为公司朝气活力的创业团队中的一员，各位员工的仪表、仪容、谈吐、举止、行为，不再仅仅是个人文化素质的直观反映，更是公司形象的再现。公众的亲疏，客户的取舍，将与每一位员工的个体形象息息相关。
1、形象意识
公司要求员工必须具备强烈的形象意识，从基本做起，塑造良好个人形象。
2、员工仪容仪表
员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方，整齐清爽，干净利落。
3、社交、谈吐
（1）在交谈中善于倾听，不随便打断他人谈话，不鲁莽提问，不问及他人保密，不要言语纠缠不清或语带讽刺，更勿出言不逊，恶语伤人。
（2）与客户交谈诚恳、热情、不卑不亢，语言流利、准确。业务之外，注意话题健康、客观。采用迎送礼节，主动端茶送水。
（3）与同行交谈，注意措辞分寸，谦虚谨慎，维护公司形象，不互相倾轧，客观正派，不涉及同行机密。
4、举止、行为
（1）遵守考勤制度，准时上、下班，不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知部门主管，填报请假单。
（2）办公室内禁止吸烟，坚持良好的精神状态，精力饱满，乐观进取。
（3）对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作坚持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。
（4）开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派，党同伐异。
（5）热情接待每一位来宾，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动端茶道歉。
（6）坚持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。
（7）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意。
公司规章制度3
第一章 总则
第一条 为规范公司的行为,保护公司和股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司发》《公司登记管理条理》及法律,行政法规,特制定本章程。
第二条 公司为有限责任公司,由全体股东共同出资;股东以其出资额为限对公司承担有限责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第四条 公司以其全部法人财产,依法自主经营,独立核算,自负盈亏。
第五条 公司登记注册名称:物业管理有限责任公司
第六条 公司所在地:中国广东省广州市天河区国际广场A座2808
第二章 公司的经营范围
第七条 商住,家政服务,写字楼管理
以上经营范围,以登记主管机关依法核准为准。
第三章 公司注册资本
第八条 公司注册资本为500万元人民币。为二级物业管理企业。
第四章 股东的权利和义务
第九条 股东的权利和义务
(一)股东的权利
1.按照出资比例分取红利;
2.依法及公司章程的规定,转让出资;
3.按照出资比例行使管理决策权;
4.优先认购公司新增资本;
5.查阅股东会会议记录和公司财务会计报告;
6.要求公司为其投入的资本签发出证明书。
(二)股东的义务
1.遵守公司的章程;
2.按时足额交纳本章程中规定的各自所认缴的`出资额;并依法办理其财产转移手续;
3.依其所认购的出资额承担公司的债务;
4.在公司登记后,不得抽回出资;
5.维护公司的合法权益。
第五章 附 则
第十条 公司经营期限十五年,自登记机关核发营业执照之日起计算。
第十一条 本章程经股东会议通过,并自领取公司营业执照之日起生效,本章程解释权归股东大会,修改权归股东大会。本章程经全体股东一致通过。
公司规章制度4
为方便总经理准确把握各部门、各项目部的工作运行状况，科学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水平和业务素质，养成良好的工作习惯，特制定本制度。
第一条 报告工作的'对象：总公司各部门和各项目派驻人员。
第二条
报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报告电传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。
第三条 报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议;分公司报告当月管理状况、工程进度、工程质量、安全生产及派驻管理人员工作开展的真实情况，存在的问题;派驻管理人员报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议。
第四条 总公司办公室负责该制度执行，并将报告情况进行登记考核上报总经理。
第五条
强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。
公司规章制度5
自开展了公司规章制度学习活动以来，通过对“职业技能鉴定考评管理办法”、“产品质量安全事故(故障)管理办法”等规章制度的学习，我更加清醒地认识到学习规章制度，遵守规章制度的重要性和紧迫性。下面根据学习情况，结合个人实际谈谈体会。通过学习，提高了我的思想认识，增强了遵纪守法的自觉性。由于平时工作比较繁忙，我们只抱着干好每天的工作，而规章制度学习与己关系不大、可学可不学的想法，对规章制度疏于学习，在学习时也不够深入，对内容也理解不够全面。在这种思想支配下，就会萌生一些自由散漫的思想。通过这次规章制度学习教育，使我深刻地认识到，不学习规章制度、不熟悉规章制度对各环节的具体要求，就不可能很好地遵守规章制度，并成为一名合格的员工。通过学习，使我认识到加强规章制度的执行，是自己与公司快速成长的保证，了解到严格执行公司各项制度是我们每一位员工的重大责任。
通过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己，把学习规章制度深入到自己的工作中，从而不断提高自己实际工作中的自主性和能动性。在工作中严格按照各项规章制度履行自己的岗位职责。通过这次学习，对照所学的制度，我意识到自己在平时的学习和工作中主要存在以下不足：
一是对公司各项规章制度和岗位职责方面的内容理解的不够深刻细致，平时不是很重视。
二是每次做完工作，不善于总结工作中存在的问题和经验。
三是对工作中不善于自我创新，不进行深入的研究。
是对自己的工作态度方面不能够做到很好的自我调节，导致有时工作态端不端正从而影响到工作。针对自身存在的一些问题，在以后的工作中我将采取如下改进措施：
一是平时应加强对公司相关的业务与规章制度的学习，熟悉和掌握规定要求，不断提高自身的综合素质及各项能力。
二是认真履行工作职责，并对工作方式方法做到勤总结勤反省，争取在以后的工作中做到用最短的`时间内保质保量完成工作，从而提高自己的工作效率，做到在自己的工作岗位上尽职尽责。
三是平时应多了解一些有利于工作与公司发展的比较具有新颖的一些好的想法与意见。
四是对于自己的工作态度方面，应加强自我调节，在以后的工作坚决杜绝这种事情发生。
今年是公司二次创业的元年，为了促进公司健康发展。公司历时一年的清理、评估、修订、评审工作，《湖北省输变电工程公司管理制度汇编》于xx年9月出台，共形成六大类80项制度，内容涵盖工程、经营、财务、审计、人力资源、党群及综合管理等方面。
最近，公司将《管理制度汇编》印发，人手一本，开展了全员学习管理制度的活动。分公司为此在五月初对职工开展了《管理制度》的集中学习。通过学习，我认为管理制度对塑造我公司形象，提高全公司人员素质具有重要意义，现谈一点我的学习心得体会。
一、管理制度是保障我公司正常健康运转的根本。一个单位要保持一个良好的工作规范，就必须有一个完善科学的管理制度体系。过去不惜成本代价完成任务的较粗放管理，向纪律严明、作风扎实、管理规范的新模式迈进，从而丰富了“铁军”的内涵。因此公司精心研究讨论审议通过，精心整理并印发了管理制度汇编，该管理制度汇编的制订并公布，开展学习讨论，我认为是非常及时和必要的，它将进一步规范全公司人员的行为规范，提高全公司人员的整体素质。
二、我公司管理制度制订是全面科学的。我公司管理制度内容全面，涵盖了全公司日常工作的各个方面。特别是公司行政管理制度、公司员工奖惩实施办法尤为细致全面，渗透到职工工作的各个层面，加强了公司内部各单位间的沟通交流，增加了工作的透明度，提高了工作效率，体现了尊崇团结拼搏、务实创新的精神，倡导守法廉洁、诚信敬业的职业道德。
三、下一步做法和打算。作为一个青年员工，
一是要进一步深入学习管理制度，充分理解掌握管理制度的内涵;
二是要找出自己存在的不足，针对管理制度逐条对照，找出自己在平时工作中的不足;
三是要认真贯彻执行，要把管理制度落实在行动上，认真对照管理制度，做好日常的每一项工作，从而通过管理制度规范自己的言行，提高自己的素质。
公司规章制度6
1、 热爱公司、热爱部门、热爱本职工作，自觉遵守和维护公司各项规章制度。
2、 恪守职业道德、注重专业素质的提高、诚信待人、诚信做事，杜绝利用工作之便通过刁难或维护业务单位来谋取非法所得，借以给予业务单位谋取额外利润。
3、 熟练掌握并严格执行山东省建设工程相关法律法规、计价规则及国家清单内容，认真落实执行公司相关制度。
4、 保守公司相关机密，不得随意将本公司相关造价单价通知与其他部门人员或外界人员。对外输出数据严谨、统一。积极做好沈阳腾越公司后勤职能部门的沟通协调工作，充分发挥合约造价部的工作职能所在。
5、 具有强烈成本意识，能积极减少公司支出，避免不必要的经济损失。
6、 履行份内职责，有强烈的服务意识和规范的.服务行为，积极配合公司其他部门开展工作，完成本岗位工作任务的同时能分担其他业务。
7、 积极学习专业知识，提高自我素质。及时收集信息，资料分类整理，单价分类统计，自己所负责的工作清晰可见，方便工作中随时查阅。
8、 生活中团结友爱，工作上互相帮助、资源共享、争取效率最大化。
9、 每月按时完成相关专业工程结算工作，不推诿不延时，切实可靠地保证公司制度的推进，及时将相关班组及专业分包单位结算款落到实处。
10、 每月15日-22日为各种进度款审核时间，要对现场进度、合同、计量方式进行核实，做到准确无误，工程量要经得住推敲。
11、 算量工作自接到工作后，别墅、多层15天，高层25天，车库20天完成(完成标志为出含量分析表、预算书);劳务合同签订自接到单价审批单后2天内完成，专业分包合同，自定价后3天内完成(完成标志为双方签字盖章完);单价审批自接到项目部申请后3天内完成，完成标志领导签字完毕
12、 土建、安装造价人员每月不得少于4次去现场了解施工进度及可能涉及公司造价的一切事宜。部门负责人每月会对各位片区负责人进行考核，此考核计入年底奖金。
13、 严格遵守公司日常考勤制度，按时开展工作，无故迟到、早退、旷工按公司人力制度执行。事前需请假，并填写假期申请表。请假不提前申请者扣当日工资，半年连续三次无故旷班，按自动离职处理。
14、 严格遵守公司日常工作制度，保持良好的工作氛围及工作环境。坚决杜绝在办公时间、办公室做私活;严禁上班时间长时间打私人电话(月累计超过三次，扣本员工当月个人电话福利);上班期间不许登录与工作无关的网页、QQ、MSN、网络购物及收取与工作无关的快递邮件、玩游戏或者其他网络沟通方式，发现一次扣罚50元，在当月工资里面扣除，月连续三次由公司人力资源部进行降薪10-20%，情节严重者将进行辞退处理。
15、 认真并按时完成部门负责人交予的任务，禁止消极怠工，若发现一次警告、二次罚款100元，三次以上交公司人力资源部进行降薪、调职或者辞退。工作开展过程中要按要求定期汇报完成情况。
16、 工作态度严谨、负责、细致，做到数字零误、字眼清晰无歧义。造价部的工作禁止出现：差不多、大概、基本上、应该是、或许是等模棱两可的文字。文字语言要紧密。禁止与业务部门、业务单位有过多的接触。
17、 上述规章制度从20xx年2月1日起执行建筑公司规章制度。
公司规章制度7
为了树立公司整体形象，加强和规范公司管理，促进公司持续，稳定，，健康发展，特制定本管理制度。请大家自觉遵守公司的规章制度，服从公司的统一安排与管理
1.上班部得迟到，早退（扣10元/次），旷工（扣150元/天）。上班期间不得嬉笑打闹，赌博，喝酒，睡觉，干一些与本公司业务无关的事情。倒卖本公司和其他公司的货物，一经发现将扣除当月的所有工资及风险金。
2.上班时间：夏天早上7：30上班，中午11：30下班。下午2点上班，6点下班。冬季上午8点上班，中午12点下班，下午1：30上班，5：30下班中午不回公司吃饭的员工，必须在中午下班前半小时内微信报岗，下午上班前半小时内报岗，早报或迟报视为早退和迟到，不报视为旷工。
3.员工应爱惜公司的货物及公共财产对于公司库存商品，如是野蛮装卸造成的损坏，当事人应赔偿公司损失。货物出库前请大家认真核对货物数量及是否有损坏，货物一旦出库，公司一概不认账，由于运输过程中造成的货物损伤，由当事人自己承担4.公司车辆管理，每位员工在接收车辆之前应查看车辆是否有损伤，及时给公司反映公司，如果在使用过程中造成车辆的损伤将由当事人自己承担。公司车辆在市场上班期间与其他车辆出现刮碰或其他事故造成的损失由当事人承担所有损失的60/100，公司承担40/100，而且全程将由公司负责人一同参与，不得私自处理，否者公司部承担任何责任。
5.公司员工不得私自承诺终端店任何要求（有问题须经公司同意方可执行，未经批准私自同意的将由业务员自己承担，并罚款200元），虚报费用，截留终端客户货物，一经发现罚款200元，情节严重的将从重处理
6.业务员定期回访终端网点，制定每天的回访计划（公司会不定期询查），及时掌握终端销售情况。业务员每天的客户拜访按预先设定的路线拜访，所有在职人员，每天在市场上至少拜访20家客户，每天拜访的客户以微信上传的水印照片为准，每家客户照片门头和阵列面2张照片，每天照片要在晚上9点钟之前传完，少一家以5元/张罚款，一天部传照片且没有请假者，以旷工处理，罚款150元/次，且扣除满勤奖。
7.公司车辆严禁外借，私用，如被公司查到，一次负激励200元，一切意外由驾驶员负全责。
8.公司车辆每天必须回到仓库，确因业务需要必须经负责人同意，未经负责人同意的一经发现，一次负激励200元。驾驶员驾驶的'车辆在市场上出现的违章，有驾驶员自己承担
9.财务电脑单据必须按照公司统一的指导价格开票，如果出现低价或错开的单据由开票员和业务员共同承担，财务开出的财务单据部允许带出财务室，财务的一切办公用品部允许私自使用，不允许在财务室吵闹，有问题向负责人反映解决，如经发现财务及当事人各罚款100元
10.仓管员凭票据发货，特殊发货情况须有公司负责人签字，所有货物发货须经过仓管，不允许私自带出，一经发现视为偷窃，扣除在公司的所有工资及风险金，情节严重的报警。仓库发货一切听从仓管安排，有问题向负责人反映情况，不允许在仓库大吵大闹，一经发现双方各罚100元。
11.公司定为每周一下午开会，将一周市场销售情况进行汇报和总结，不得以任何理由缺席，每周一部允许调休
12.上班期间发现员工溜号，干一些与公司业务无关的事情，首次警告，第二次直接扣除绩效奖和满勤奖，必要时将给予辞退13.发现员工倒卖公司产品的假货或者兼职卖其他公司的产品，扣除当月的所有收入以及风险金，并且给予辞退，必要时公司将通过法律部门进行投诉
14.所有在职一线员工，一个季度有2个月销量低于5万现金的，公司将考虑是否辞退
15.针对全年销量完成比较好的优秀员工，公司将给予一定的奖励16.公司会议和集体活动聚餐所有人必须参加，缺席者当月任务直接追加2万，后勤人员负激励100元
公司规章制度8
一、客服中心每年至少进行一次业主意见调查，业主意见调查应列明业主对以下方面的满意程度：
a)供电管理;
)供水管理;
c)消防治安管理;
d)卫生管理;
e)绿化管理;
f)公共设施管理;
g)维修服务;
h)服务态度。
二、服务中心对回收的意见表进行统计分析工作，并将结果如调查表的回收份数，总的满意率以及分项满意率，业主对物业管理的意见(共性的`意见)等书面报告办公室主任。
三、对各部门存在问题，办公室主任提出整改意见，责成有关部门限期解决。
四、对业主的误解，服务中心应进行必要的耐心解释。
五、对业主意见调查结果及整改方案应定期向业主员会进行通报，接受监督。
六、物管员及相关职能部门应定期对相关业主进行回。
七、回时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好回记录。
八、回中，对业主的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约时间答复。
九、回后遇到的重问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。管理处接待来投诉定期固制度
公司规章制度9
1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。
2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。
3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。
4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；方案一：（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；方案二：（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。
5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过20xx元的国有资产。采购办法：（1）单项价值在20xx元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。（2）单项价值在20xx元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。
6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的`电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。
7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。
8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。
附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录
一、计算机及配套设备类
1、整机（笔记本电脑）；
2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷CPU（中央处理器）、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽MODEL、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱（刻录机）、⒂软驱、⒃U盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇UPS、；
3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻；
4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处理软件（WORD、EXCEL、WPS等）、③杀毒软件、④常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作安排）；
二、其它办公电子设备类
1、电话机；2、传真机；3、照明设备；4、照相机（数码照相机）；5、摄相机；
公司规章制度10
目的：
该制度的目的是为了保障公司员工的合法权益，规范员工行为，营造和谐的工作环境，提高工作效率，促进公司的发展。
范围：
该制度适用于公司所有员工，不分职务和工种。制度制定程序：
该制度的制定由公司管理层经过调研，拟定方案，草拟制度，经公司领导审批后实施。
1、出勤管理制度
目的：规范员工出勤情况，提高工作效率。范围：公司所有员工。
内容：规定员工出勤时间、打卡制度、请假制度和缺勤处理制度等。
责任主体：员工、部门管理者。
执行程序：员工按照规定出勤，部门管理者负责考勤记录。
责任追究：对于恶意旷工、迟到早退等行为，将会依照公司内部制度进行惩罚。
2、福利待遇制度
目的：保障员工的合法权益，提高员工的工作积极性和满意度。
范围：公司所有在职员工。
内容：规定员工薪资待遇、社保福利、公休假期、带薪休假等。
责任主体：公司人事部门、财务部门。
执行程序：根据员工身份和职位，确定员工的薪资待遇、福利及休假制度。
责任追究：对于违反公司福利待遇制度的'员工，将依照公司内部制度进行惩罚。
3、安全生产制度
目的：保障员工的人身安全和财产安全，规范生产和工作流程。
范围：公司所有员工。
内容：规定员工安全注意事项、事故应急处理、安全保卫等内容。
责任主体：公司安全部门。
执行程序：公司安全部门负责员工安全管理及安全培训。
责任追究：对于违反公司安全生产制度的员工，将依照公司内部制度进行惩罚。
4、保密制度
目的：保证公司的商业机密和员工个人隐私不被泄漏。范围：公司所有员工。
内容：规定员工保守商业机密、隐私保护等。责任主体：公司保密部门。
执行程序：公司保密部门负责员工保密培训及保密管理。责任追究：对于泄露公司商业机密或员工个人隐私的员工，将依照公司内部制度进行严格处罚。
5、职业道德规范制度
目的：营造和谐的工作环境，提高员工素质和职业道德。范围：公司所有员工。
内容：规定员工的职业道德、行为规范、礼仪文化等。责任主体：公司各部门管理人员。
执行程序：公司各部门管理人员负责培训和监督员工职业道德及行为规范。
责任追究：对于违反或不遵守公司职业道德规范的员工，公司将会依照公司内部制度进行惩罚。
6、工作任务管理制度
目的：规范工作流程，提高工作效率。范围：公司所有员工。
内容：规定职责的分配、时间安排、进度掌握等。责任主体：公司各部门管理人员。
执行程序：公司各部门管理人员负责制定岗位职责及工作任务分配。
责任追究：对于不遵守工作任务管理制度的员工，公司将会依照公司内部制度进行惩罚。
7、信息管理制度
目的：规范公司内部数据管理流程，确保数据安全。范围：公司所有员工。
内容：规定公司数据管理流程、保密措施等。责任主体：公司信息部门。
执行程序：公司信息部门负责制定数据管理流程及保密措施。
责任追究：对于破坏公司数据安全的员工，公司将会依照公司内部制度进行严格处罚。
8、考核管理制度
目的：确保员工工作质量、提高员工的工作积极性和满意度。
范围：公司所有员工。
内容：规定公司的绩效评估、考核标准及奖惩机制等。责任主体：公司人事部门、各部门管理人员。
执行程序：公司人事部门及各部门管理人员负责实施员工绩效评估及考核。
责任追究：对于不遵守公司绩效及考核管理制度的员工，公司将会依照公司内部制度进行惩罚。
9、纪律管理制度
目的：恪守工作纪律，规范员工行为。范围：公司所有员工。
内容：规定员工的岗位职责、工作纪律及惩戒措施等。责任主体：公司各部门管理人员及公司纪检部门。执行程序：公司各部门管理人员及公司纪检部门负责员工纪律管理。
责任追究：对于不遵守公司纪律管理制度的员工，公司将会依照公司内部制度进行惩罚。
10、离职管理制度
目的：规范员工的离职流程，保障公司的合法权益。范围：公司所有员工。
内容：规定离职前程序、手续等。
责任主体：公司人事部门。
执行程序：公司人事部门负责员工离职手续办理。责任追究：对于不遵守公司离职管理制度的员工，公司将会依照公司内部制度进行惩罚。
以上为公司员工规章制度10条，公司将会依照制度内容进行执行，并对员工进行相应的培训，让员工能够充分理解和遵守该规章制度，做到规范操作，提高工作效率，保证公司的安全和稳定发展。
公司规章制度11
第一章 总则
为规范装修公司展厅管理行为，提高服务质量和行业信誉度，特制定本规章制度。
第二章 展厅设置要求
1. 展厅装修设计应符合行业规范和相关法律法规，保证产品展示质量和安全性。
2. 展厅面积应适度，明确产品展示区、接待区、咨询区等功能区域，保证展出的结构材料、家具、装饰材料等各类样品不拥挤，不混乱。
3. 展厅内展品按品类、型号、功能等区分，采用明显标识，相邻产品之间有足够的安全距离，并配有明显的操作指引。
4. 展厅人员应时刻保持整洁卫生，确保展厅干净整洁。
第三章 展品保养要求
1. 展品保养应按照相关规范进行，保证材料表面光洁度和无隐形损伤。
2. 按时对展品进行保养和维修，在维修过程中应保证用户安全，对需要维修的展品加以隔离或移除，避免对顾客造成伤害或安全隐患。
3. 对于已经停用或者非常规展品，需要及时渐进性拆除重组。
第四章 展厅促销活动管理
1. 展厅促销活动应该符合广告法、消费者权益保护法以及其他相关法律法规的规定，确保合法性和合规性。
2. 展厅促销人员要准确了解促销活动进行方式、促销产品等具体情况，在活动开始前及其期间向顾客及消费者进行相关宣传和介绍，宣传内容应当准确、真实、不欺诈，顾客购买的货物应当与宣传的完全相符。
3. 展厅促销活动的奖励形式要合法，要详尽说明奖励的范围、期限和方式，并尽量避免以不合法的形式进行博取顾客的诱饵。
第五章 服务质量管理
1. 展厅的服务质量是公司展示形象的重要体现。展厅人员要主动热情接待顾客，及时了解顾客需求，做好后续跟踪工作，确保顾客的满意度。
2. 对于顾客提出的问题和需求，展厅人员应当认真咨询意见后，为顾客提供详尽的解答和专业的'建议，展示公司对客户的关注和热情。
3. 展厅人员要仔细做好顾客信息的填写，避免因为粗心或者疏忽导致的信息泄露、不准确等不良后果。
第六章 管理和制度实施
1. 展厅管理需要严格按照本规章制度进行。公司要对规章制度进行宣传及时向相关人员普及知识和指导意见。定期进行考核，对工作表现突出的人员进行安排和晋升。
2. 对于规章制度的违反行为，展厅管理人员要及时发现、处理，对违纪人员进行相应的处罚，保证展厅管理规章制度的严肃性和权威性。
本规章制度自颁布之日起实施，对日后追加或修改事项，公司将适时公告并进行相应修改更新。
公司规章制度12
一、前言
为了建立一个规范、有序、高效的合伙集团公司，保障公司的利益，满足成员的需求，制订本规章制度。
二、公司管理
1、公司名称：本公司全称为“合伙集团公司”，简称为“合集公司”，公司的法人代表为股东会决定。
2、公司经营内容：本公司的经营范围为涉及的所有行业范围内的各种经济活动。
3、公司注册资本：公司注册资本为xx万元。
4、公司宗旨：本公司以合作、共赢、创新、发展为宗旨，以团结、和谐、进取、务实为精神，不断提高公司的综合实力，成为行业中的领先者。
5、公司目标：本公司通过不断的发展，成为国内最具竞争力的大型企业集团之一，并在多个领域中获得突出的成绩。
6、公司规章制度：本公司的规章制度由公司的管理层制定，并得到股东会的批准。公司的成员应严格遵守规章制度。
三、公司成员
1、公司成员：本公司的成员包括股东、董事、监事、高级管理人员和其他所有员工。
2、股东：本公司主要的所有权人为股东，每位股东应根据其持股数量对公司的经营和发展做出贡献。
3、董事：本公司的董事由股东会选举产生，负责公司的日常运营和管理。
4、监事：本公司的监事由股东会选举，并监督公司的经营行为和董事的管理工作。
5、高级管理人员：本公司的高级管理人员由董事会任命，负责公司的`战略规划和执行。
6、其他所有员工：本公司的其他员工应遵守公司的规章制度，认真履行岗位职责，提高自身素质，为公司的发展做出积极贡献。
四、公司经营管理
1、管理理念：本公司秉持“以人为本，诚信经营，精细管理”的理念，注重员工的培训和发展，通过诚信的行为和质优的产品赢得市场，实现公司的持续发展。
2、公司制度：本公司根据国家法律、行业规范和公司实际情况制定一套完整的经营管理制度，以保障公司的合法权益和正常运作。
3、公司规划：本公司采用科学、规范的管理手段，制定科学合理的公司规划和目标，提高公司的生产经营效益和综合竞争力。
4、公司业务：本公司的业务包括有机化工、轻工、机械、环保、电力、矿业、化肥、土地开发、通信、信息技术、金融、贸易等众多领域，以多元化的业务结构为企业的可持续发展提供有力支撑。
五、公司社会责任
1、环保：本公司坚持“环境保护第一”的原则，积极采取各种措施，加强对包括环境在内的社会责任的承担。
2、员工培训：本公司认识到员工是公司最重要的资产，通过员工培训，提高员工的素质和技能，更好地进一步发展公司。
3、社会公益：本公司高度关注社会公益工作，积极参加各种形式的社会公益活动，尽己所能为社会做出积极贡献。
六、公司文化
1、公司文化：本公司专注于营造和谐、进取、高效、有为的企业文化，为员工提供广阔的成长空间。
2、公司价值观：本公司的企业文化以“创新、专业、担当、责任”作为公司的核心价值观，为企业的全面发展奠定基础。
3、企业精神：本公司的企业精神以“艰苦奋斗、锐意进取、追求卓越、脚踏实地”为主旨，争取发挥最大能力为公司的发展尽力。
七、总结
通过对本规章制度的制订和实施，能够保障公司管理的严谨和有序，利于公司成员的合作和发展，更好地推动公司的健康可持续发展。
公司规章制度13
1、协助保洁部主管工作。
2、负责大厦公共区及办公室内保洁管理工作。
3、提出保洁易耗品的购买计划，每月定期上报保洁主管审定，并负责组织实施。
4、做好保洁部的月度计划和工作总结工作。
5、带领并督促检查下属员工严格执行安全操作规程。
6、做好下属员工的'技术培训和考核工作。
7、协助保洁部主管进行工作：
8、各项工作达到公司绩效考核要求。
9、完成直接上级交待的临时事务。
公司规章制度14
为进一步加强制度体系建设，提高企业基础管理水平，逐步形成规范管理、科学发展的长效机制。经研究，决定在公司内开展各项规章制度的梳理、修订和完善工作。为保证此项工作顺利开展，现将有关事宜通知如下：
一、梳理范围
目前各部门正在执行的各类管理制度。包括：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、业务流程、操作规程、作业指导书、工作细则、员工手册、应急预案等规章制度。一些临时性、时效性较强的制度（通知），不在其内。
二、梳理原则
根据企业发展需求，坚持科学性、规范性、可行性、操作性相结合的原则，对实践证明是行之有效的制度，要继续认真执行；对操作性不强或不完善的制度，要及时整改，抓好落实；对不符合企业发展需要，已经过时的制度或条款，该调整的调整，该废止的废止。同时从实际出发，根据企业生产运营需要，积极稳妥地推进制度创新和制度建设，努力破除制度缺失和体制机制障碍。
三、工作进度及安排
1、梳理查找阶段（20xx年1月30日前）。由各部门根据实际工作需要结合梳理范围，对各自职责和业务范围相关的现行规章制度进行全面的清查、整理，提出是否废止、保留、修订和新增的初步意见，并填写《文件新增/修订/废止申请单》，于1月30日前将各类制度清单及初步意见报公司企管部。备注：公司现行并已在企管部统一备案发布的`各类制度，由企管部从OA系统分发至各部门。
2、修订完善阶段（20xx年2月29日前）。由各部门根据分管领导意见，结合业务实际，对相关规章制度进行修改、补充、完善和规范，形成修订后的文件讨论稿，经相关部门讨论后，报分管领导审阅定稿，转企管部编号登记下发。
3、汇编印刷阶段（20xx年3月20日前）。企管部将所有以公司文件下发的且正常运行的内部管理制度，整理汇编成册后印发，并上传至公司OA信息平台共享。
4、培训学习阶段（20xx年4月1日起）。各部门利用班前班后会和部门例会组织部门员工进行制度学习，并填写制度培训记录。企管部根据部门、职能不同，分批组织员工集中培训和制度考试。
本次规章制度的梳理汇编工作，是对公司各部门制度化管理工作的一次检查和促进，望各部门高度重视，科学组织，认真修订，确保制度梳理工作顺利完成。
公司规章制度15
为进一步规范财务行为，加强预算，提高资金使用效益，有效保障交通事业发展，根据上级有关规定，在符合国家法规和财务规章制度原则下，结合本局、所（以下简称局）体制的实际情况，制订本财务管理制度。
第一章总则
1、局财务管理必须按照国家财政有关法律、法规和规章，严格进行管理。局财务活动在局长的领导下，由局财务科统一管理。
2、局财务管理必须坚持财务公开、理财制度。各项目收入和支出全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。
第二章预决算制度
按照部门预算编制要求和全局收支平衡的原则，认真编制年度预算，合理安排各项支出。
1、各项收入的取得要符合国家及财经的规定，准确及时地入账，按照财务管理的要求，分项如实填报。
2、各项上级拨入或其他取得的资金，能够保证机关必要的人员及公务经费支出。本着合理、勤俭、节约的原则编制预算。
3、本局实施的基建工程须编报工程整体预算，严格按照预算进行实施。
4、有关年度预算执行情况，每年2次向党会进行汇报。
5、局财务管理必须严格坚持监督机制。财务科要根据核算资料和决算要求，真实、准确、完整地编制财务报表和财务分析，每月向局主要领导上报交通、港、航三块资金收支情况表和各项工程资金使用情况表。
第三章审批制度
审批实行局重开支集体研究制和一般开支实行在制度授权范围内的分工审批制度。原则上列入年度预算的支出才能列支。
（一）局机关重支出项目一律由局党集体研究决定。重支出项目包括：
1、工程基建；
2、局各类修缮工程；
3、机关各类会议安排；
4、单位价值在2万元（含）以上的固定资产购置；
5、一切用于职工的奖金、福利；
6、其他需要集体研究决定的重支出。
（二）审批领导
1、局长审批：
（1）财务收支预决算；
（2）资金的借贷、划拨、补助、资助和赞助；
（3）资产的增减、基建和中修理；
（4）学习进修、奖金福利等发放、补助；劳保医疗规定应审批的医疗费；各种分管副职额定以上的业务会议、招待、外交、出差等费用；人员的借聘及工资待遇等。
2、分管领导审批：
（1）业务接待费用、公务支出总额在700元（含）以内的，由分管机关工作的领导审批；700以上的，经报销部门的分管领导签字，由局长审批；
（2）差旅费用：差旅费用在700元（含）以内，由该出差部门分管领导审批；700元以上的，经该出差部门的分管领导签字，由局长审批；局副职干部的差旅费一律由局长审批；局长差旅费由分管机关工作的副职审批。
3、工程项目类建设开支审批：
（1）工程基建及各项中修工程支出严格按项目预算实施，由分管工程的领导审批；
（2）工程间资金借用，由财务、工程科提出方案，由分管领导认可签字，再由局长审批；
（3）交通、港、航基建招投标工程，在招投标合同范围内由分管工程领导按合同管理支付工程。如超过合同工程量时，工程科应严格按合同实际变化测算，若增减在10万元（含）以内向分管领导汇报，并由分管领导直接审批；增减在10万元以上，工程科在向分管领导汇报后，由分管领导及时向局长说明原因，增减在30万元（含）以上，应由局长在班子会议上说明增减原因，经决定，由分管领导审批。
（4）交通、港、航基建、维修50万以下的工程（非招标工程），由工程科在实施前编制工程项目预算。
①5万元（含）以内的由分管工程领导直接审批；
②5万元以上的须由分管工程领导报请局长同意方可实施，由分管领导审批；
③超30万元以上的由班子集体研究决定方可实施，由分管领导审批。
（5）局机关零星建造、维修工踌公室须在实施前须编排项目预算，由局长审批实施列支；2万以上提交集体研究决定后实施。
（6）养护资金拨付，由分管领导审批。
（三）局内临设的单立机构、部门的财务事项审批由班子集体研究另行规定。
第四章牵制及复核制度
1、购置、建造、中修理，要有预算、决算和合同。凡属专控商品和立项基建，应办妥专控手续（经办部门办理）和有关部门批准的同意立项的书面依据。
2、预算内的经常性发放的月度工资、奖金、福利等各类津贴，由办公室制单审核，财务部门复核后发放。（其中奖金、福利、津贴的发放必须经局长签字）
3、所有借聘人员必须由办公室拟定报酬、待遇和借聘期限，签订劳动合同，经局长签字，才能生效。
4、各类建设补助性支出由补助单位提供书面报告，经相关部门审核，局长同意审批后方能办理。
5、各类文件或集体研究决定的支出都需经附文件及会议记录等支付依据，然后再按支付程序进行支付。
6、各类基建工程支出要有合同、决算。特别是进行招投标的中项目支付，在中期支付工程进度款时，必须由施工单位出具支付报告，由监理部门、工程部门、由业主代表及财务审核签字，最后由有关领导核准签字支付。造价决算时由上级部门许可的社会中介机构对最终工程造价进行的审核，调整相应的工程造价，然后根据决算审核书进行付款。
7、各类款项费用（包括差旅费）须简明填写用途或事由，要有经手人、证明人及部门负责的签字，有关领导批准的手续。
8、每月采购的办公用品和财产，必须办理财产登记手续。必须办理登记手续的财产物品，除办妥审批、牵制等手续外，附办公室的登记凭证予以报销。
9、各类款项费用报销时，必须由财务部门核定列支账户，会计复核，出纳才付款。
第五章原始凭证审核制度
原始凭证分外来原始凭证和自制原始凭二种：
1、外来原始凭证分发票和收据。发票用于营业、经营性经济业务；收据用于非营业、非经营性经济业务。
2、符合“发票管理统一规定”的发票和符合财税部门统一规定印制的企事业收款收据，着重审核：
（1）牵制及审批是否齐全，必要的附件和手续是否齐备；
（2）票面的'经济业务记录是否齐全，内容是否真实，有否涂改；
（3）数量、单价与金额的小写是否一致。必需附件的，附件内容和发票是否相符；
（4）票面的户名和户章是否一致，应盖“收款章有效”或“发票专用章”的是否加盖；
（5）有否超越经营、金额、结算方法和时效等的界限。
3、自制原始凭证必须事由清楚，牵制和审批手续齐全。
4、为规范和简化手续，采取“报销汇总单”办法报销。汇总单既是自制原始凭证，又是原始凭证数量和金额的汇总。
5、有下列情况之一的原始凭证，财务部门不予受理：
（1）不合法的原始凭证；
（2）不真实的原始凭证；
（3）白条及企事业单位自制或购买的收款收据；
（4）混淆经营性质，超越经营范围的原始凭证；
（5）超时效、超限额、超结算方法的.原始凭证；
（6）数量、单价与金额不符、小写不一致、金额涂改的原始凭证。
6、有下情况之一的原始凭证，财务部门予以退回，要求更正、补充：
（1）票户与章名不符，该盖而未盖章的原始凭证；
（2）记载不正确，文字涂改而又未盖章纠正的原始凭证；
（3）牵制及审批不全，必要的附件和手续不齐全的原始凭证。
第六章现金管理制度
1、现金（含银行存款，下同）经管人员必须严格执行《现金管理暂行条例》的有关规定和有关规章制度，把好现金出纳关。
2、设立现金日记账。日记账登记必须规范化，时序记录，日清月清。
3、不准坐支，不准白条抵库，不准动用挪用，不准私借或私挂。
4、要定期或不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额和实际库存现金相符。每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，确保银行账面余额和银行对账单相称。
5、出差或采购、维修、疾病等必须借款或暂领备用金的，均需简述事由，部门负责人签字，有关领导批准。出差借款在返回单位后的三天内结清。其余借款均在事毕时还清。做到一次未清，二次不借。
6、支票凭支票签发单签发。经办人员凭有效支票签发单向财会部门领用支票，办理登记手续。三天内把支票存根联附办好，报销手续的原始凭证交回财会部门，换回签发单，并予以销号。
7、支票签发单应简明购货单位及用途，约金额，签发支票账户及种类和号码。经经办人和部门负责人签字，有关领导批准，财会部门核定列支账户有效。
第七章票据管理制度
1、票据由专人管理，建立台账，实行进销存报核制。管理者必须具备《发票管理员》资格，不准直接使用票据。
2、票据台账的设制按有关规定，但总账与分账间的勾稽关系要明确，进销存发生数要平衡，持票者明细账要清楚、正确。
3、向上级部门领入的票据，凭上级部门的领票凭单，登记台账；向财税部门购入或自印的票据，凭发票，由票据经管人填制清领单，财务部门负责人作为发票人，登记台账。
4、票据核销要及时、准确，并记录入账的会计凭证，使会计核算和票据管理互为稽核。
5、持票部门要专人负责票据，填制票据内容完整、正确、清晰，服从票据管理员的指导。票据的报核必须及时，应随款报核的票据必须把款随解财务部门。
6、票据遗失或短缺由持票人及时书面报告，说明原因及经过，由持票部门盖章并负责人签字，经有关领导批准，予以核销。但由此而引起的一切后果和经济责任，均由持票人负责。
7、交通运输票据专项性强，必须专票专用。不准它用。票据管理部门有义务对各持票部门进行辅导，有责任进行必要的检查和审核。
第八章资产登记及清查制度
1、固定资产、低值易耗品，外购资产、自制资产，外借或自用、有账和无账资产均需清查，登记入册。
2、资产清查以办公室为主，财务部门协助。
3、资产登记分类别项，设单项资产卡片和台账。一式三份，一份使用部门（者）留存，一份办公室存档，一份财务部门存查。
4、资产的报废、失灭、毁损或损坏，均须由该资产的使用部门（者）书面报告，办公室和财务部门鉴定，经有关领导批准后，予以核销或修复。
5、资产每年至少清查一次。特别是家具用具、家用电器、移动通讯工具等。遇特殊情况，可以即时清查。
6、新置资产除办妥报销手续外，还应办妥登记手续，才能向财务部门报销。
7、外借资产除登记入册外，应把有局长批准外借的借条复印一份，交财务部门备案，待资产收回或处理后退回。
第九章财务稽核制度
1、财务稽核由局组成检查组或财务部门或财务部门负责人分别实施。
2、局组成检查组主要对以下财务部门为主执行的制度进行内审，重点检查预决算和各有关制度执行情况，审批、牵制的执行力度。
3、财务部门根据不同情况，对各有关企业、部门和个人进行定期或不定期的检查，发现问题，有权要求纠正；有重问题或屡次不改的，收回或停发票、据、证，待整顿处理完毕，予以恢复。
4、财务部门负责人主要检查财务部门对制度的执行情况，组织本部门人员下站对有关部门和企业进行检查，发现问题，及时修正或补充。
5、检查实行书面报告制，直接向局长及分管领导汇报。
第十章财务分析制度
1、财务分析主要是本局所经济活动分析。包括预算分析和决算分析，动态分析和静态分析，全面、部分，专题分析。
2、财务分析是根据会计核算、业务核算、统计资料以及通过调查研究所掌握的情况，对本单位经济活动的书面报告。
3、财务分析通过比较分析、因素分析、综合分析来说明问题，找出原因，总结经验，提出改进建议和措施。
4、财务分析由财务部门负责人或组织本部门人员实施，向局长汇报。
本制度的解释责任属局财务科。
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