采购自查报告

[精华]采购自查报告15篇

　　在经济飞速发展的今天，报告不再是罕见的东西，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。那么，报告到底怎么写才合适呢？以下是小编整理的采购自查报告，希望对大家有所帮助。

采购自查报告1

　　我院自今年以来，药品及高值医用耗材采购在严格执行省、市、县有关文件精神的基础上，按医院要求进行合理采购使用，尤其是4月份以来根据网上采购通报情况，我院立即组织相关科室对基本药物网上采购执行情况进行自查整改，对查找的问题，做到了即知即改，为做好今后的工作奠定了基础，现将1—9月份工作情况自查汇报如下：

　　一、基本药物采购政策执行情况

　　为促进基本药物采购工作的有序顺利开展，我院基本药物和非基本药物根据我院669个品规《基本药物用药目录》实行经药械科编制计划、审核确认，主管院长审批后从武威市内定点医药公司进行网上点配，并报县配送中心备案。无私自采购现象。网上不能点配的基药、非基药按网上招标价由武威市内定点医药公司按要求配送，各公司所配送的药品均严格分类执行国家发改委最高限价、省非基药采购网平台价格和省基药采购网平台价格，按国家规定的标准顺序加价，西药15%，中药饮片20%使用。今年以来，武威市6家医药公司基本上保障了我院的药品供应，截止20xx年9月30日，医院共采购药品总金额1480万元，其中基药676万元，采购基药品种416种，基药使用率为62%。网上采购药品总金额549.09万，其中基药324.58万，非基药224万元。

　　二、网上采购供应配送情况

　　国药控股武威公司配送率为88%，武威市医药公司配送率为85%，武威天和医药公司配送率为77%，武威神洲医药公司配送率为39%，民勤健民医药公司配送率为16%，由于配送公司的网上基药数量有限，有时会出现点配后，配送公司无法送货或送给的数量与点配的数量不一致等断货缺货现象，给临床应用造成一定的影响，也影响到网上点配使用率。所以配送公司有的品种就从网上点配，为了不影响临床用药，不能网上点配药品执行网上采购价格，由公司网下配送。

　　三、药品签收和验收入库及货款结算情况

　　药品采购工作人员在接收到配送公司配送的药品后，能做到及时验收并进行网上确认。库房保管按计划验收入库、审核到账，在完成基本药物采购交易后积极做好账务，按时报送县药采中心。总之，我院在市县两级药采办的正确领导下认真贯彻落实医改的政策方针，严格执行药品集中采购配送的相关文件精神。始终做到按程序规范采购药品，确保了医院医疗用药和国家基本药物制度的顺利实施。

　　四、合理使用药品的情况

　　根据我院669个品规《基本药物用药目录》，优先使用国家基本药物和省补基本药物，严格执行“四个排队”、“八个排队”和处方点评制度，每月对用药情况进行全院通报，督促合理使用抗菌药物，药占比下降至34%左右，促进了医院临床合理用药。购进使用中药饮片57万元，品种数达到296种。占总用药量4%，购进中成药415万元。品种数达到126种，占总用药量28%。

　　五、高值耗材采购使用情况：

　　医院用高值耗材由药械科负责，临床科室申请，经主管院长审批后正常购进、验收、储存养护等工作，高值耗材使用主要是手术室、骨科、眼科等科室，有主任医师1名，副主任医师4名，主治医师5名和医师6名。具相应的医疗设施设备和医疗技术，有植入性材料的管理制度。在进货时严格审核供货单位的法定资格和质量信誉，销售人员的合法资格，购销合同等，作为采购进货凭据。建立完整购进记录并进行归档保存。

　　从甘肃众邦利康商贸公司，甘肃乾志商贸公司，兰州明天医疗器械公司采购高值耗材人工关节、骨科材料、人工晶体等102万元，严格按照各项管理制度及操作规程执行，无不合格材料购进使用。由于省医用耗材交易系统还没正常开通，所以医用耗材都从网下采购。

　　7月份以来，结合医院的'实际情况，召开了药事管理会议，对医院使用的部分药品、高值耗材的价格进行下调，下调幅度5%—30%。

　　六、存在的问题

　　1、部分配送公司网上能点配品种少，相应配送率低。

　　2、网下采购的药物比例超出规定。

　　3、有些招标品种如山东鲁抗碳酸氢钠注射液，江苏万邦精蛋白锌胰岛素注射液，浙江万邦药业联苯双酯滴丸，黑龙江珍宝岛黄芪针，天津生物化学制药的尿激酶针10万单位，开封制药的碘解磷定针，曲克芦丁针（低价格）山西太原药业的曲克芦丁片，天津药业新郑的阿托品针，天津药业新郑的呋塞米针，江苏亚邦的呋塞米片，甲巯咪唑/他巴唑片5mg*100标价1。6/瓶，实际无货，兰州佛慈的杞菊地黄丸200粒/瓶等6家公司都不能按网上配送，公司说厂价均高于招标价无法配送；

　　4、还有些药品如肿瘤坏死因子受体—抗体（益赛普），沙美特罗替卡松（舒利迭），重组人胰岛素/诺和灵笔芯，门冬胰岛素30注射（诺和锐），亚甲基二磷酸盐针（云克针）等痛疼科病人和糖尿病人用药量逐渐增加，这些药品市上几家医药公司网上都无法点配，只能是网下采购。

采购自查报告2

　　一、专项检查的任务和目的

　　此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对国家机关、事业单位、团体组织(以下简称采购人)、采购机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人和采购机构受到深刻的思想政治教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购意识；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范行为，建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。

　　通过检查，促进采购人、采购机构进一步掌握政府采购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。

　　二、专项检查的对象和范围

　　此次专项检查的范围是，各级采购人、采购机构20xx年和20xx年政府采购执行情况。其中，采购机构包括政府集中采购机构和社会机构(指获得省级财政部门认定乙级政府采购资格的社会中介机构)。

　　三、专项检查的.内容

　　1.政府采购范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购行为；

　　2.政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；

　　3.采购方式选择和执行情况，有无违规行为；

　　4.政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购；

　　5.采购组织程序、信息、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；

　　6.工程实施政府采购情况，有无规避招标等违规行为；

　　7.上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定；

　　8.政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；

　　9.受理质疑案件的答复处理情况；

　　10.采购机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律现象；

　　11.其他有关情况。

　　四、专项检查组织与实施

　　按照现行行政管理体制，县财政局、县监察局、县审计局共同成立田阳县政府采购执行情况专项检查领导小组(以下简称专项检查领导小组)，负责全县政府采购执行情况专项检查组织工作和检查的指导。县级领导小组下设办公室，办公室主任由财政局黄纪若副局长兼任，成员由各部门有关人员组成。县财政、监察和审计部门组成的领导小组负责我县专项检查工作的组织领导，并组织督导组加强对我县专项检查工作的指导和督导。专项检查工作结束后，县专项检查领导小组办公室负责汇总本县各单位专项检查情况和总结报告，报市专项检查领导小组办公室汇总。

　　五、专项检查时间安排

　　专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法，从5月开始，到9月结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下：

　　(一)自查自纠。5月4日至31日为自查自纠阶段。采购人、采购机构要认真组织学习政府采购法和有关制度规定，增强开展自查自纠的主动性。各单位要对照专项检查的内容对20xx年和20xx年政府采购执行情况开展自查自纠。

　　采购人、采购机构自查自纠工作结束后，将自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写自查自纠有关表格(电子版)。采购人应当填写表格1、表格2和表格7；政府采购集中采购机构应当填写表格3、表格4和表格7；社会机构应当填写表格5、表格6和表格7（分县（区）填写后汇总上报）。

　　各采购人、采购机构于xx年5月29日前将自查自纠报告和汇总后的电子表格报送田阳县政府采购执行情况专项检查领导小组办公室（县财政局政府采购办）。

　　自查自纠表格在中国政府采购“全国政府采购执行情况专项检查专栏---全国政府采购执行情况专项检查电子化表格下载”。

　　(二)重点检查。6月1日一7月31日为重点检查阶段。自查自纠结束后，为了保证专项检查工作质量，我县将对采购规模大、采购项目多的采购人和部分社会机构执行情况开展重点检查。专项检查领导小组将根据本县实际确定重点检查范围，其中，采购人的重点检查覆盖面要达到本县所有采购人的20％，以及部分社会机构。要在财政部、财政厅确定重点检查的基础上，对建设部门、市政部门、水利部门、交通部门、卫生部门、教育部门以及工业园区的土地整理开发、农业综合开发、校舍修建项目以及汽车定点保险等采购项目进行重点检查。开展重点检查时人员分组情况和时间安排另行通知。重点检查工作结束后，检查小组或检查工作承担机构应根据重点检查情况写出检查意见和处理建议上报县专项检查领导小组。

　　(三)整改提高。8月1日一31日为整改提高阶段。采购人、采购机构要结合自查自纠和重点检查阶段中暴露出的问题，以及重点检查意见提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式提交给县专项检查领导小组。整改措施不力，效果不好的，县专项检查领导小组将督促其重新进行整改。

　　(四)验收总结。9月1日一30日为验收总结阶段。整改提高工作完成后，专项检查领导小组要组织好本县的验收总结工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形成分析报告。确保专项检查工作不走过场，将整改措施落到实处。

　　六、专项检查工作要求

　　（一）高度重视，加强组织领导。各级专项检查领导小组要加强专项检查工作的组织领导，县专项检查领导小组按照重点检查的要求组成若干检查小组和督导小组，分别负责对采购单位和采购机构的重点检查工作和地方专项检查工作的督导。县专项检查领导小组要根据各级文件和本方案要求，制定出符合本县实际的相关配套文件和工作方案，确定负责重点检查的工作人员和督导工作的小组。以指导本县专项检查工作，在检查过程中遇到问题要及时向上级部门汇报，及时加以解决。

　　（二）精心组织，狠抓落实。政府采购执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大，财政、监察、审计部门要通力合作，从经费和工作人员上给予必要的保障，精心组织和安排各个阶段工作，做到人员落实、经费落实、任务落实、责任落实。确保一级抓一级，层层抓落实。对工作不力，造成不良后果的，要追究有关领导的责任。

　　（三）依法行政，公正严格。财政、监察、审计部门在专项检查工作过程中，要做到依法检查，要准确运用法律和政策，严格履行查办程序，排除干扰，秉公办事，防止检查工作失之于宽，失之于软，切实做到依法行政，公正严格。

采购自查报告3

　　县政府采购执行情况专项检查领导小组：

　　根据财发()14号文《关于开展全县政府采购执行情况专项检查的`通知》精神，县粮局召开政府采购兼职人员会议，安排部署单位内部政府采购执行情况的自查自纠工作。现将有关情况报告如下：

　　一、成立工作专班。

　　成立了以副局长为组长、总会计师、纪委书记为副组长，抽调办公室、财务审计股人员为县粮局政府采购执行情况专项检查工作小组。

　　二、模清采购情况。

　　根据县政府采购目录对县局和办公用具、车辆等资产采购情况进行了清查核实。3月购置小车一辆186000元、9月购置办公用具107820元。5月经同业会计师事务有限责任公司专项审计并出具审计报告，同年12月县国资局已核实批复增加县粮局固定资产。

　　三、资产采购数据。

　　(1)部门财政预决算情况：财政编制部门预算支出总额1048千元，其中政府采购预算支出330千元。部门决算支出总额1346千元，其中财政预算拨款535千元；财政编制部门预算支出总额1102千元，部门决算支出总额1425千元，其中财政预算拨款624千元。

　　(2)自查采购情况数据：一是3月报告县政府经副县长批准购置蒙迪殴小车一辆186千元，由县粮食储备库出资、其帐目在该单位反映；二是9月报告县政府有关领导同意单位集中购置办公用具108千元，由收储企业筹资、其支出在收储企业入帐。

　　四、整改自纠问题。

　　(1)资产采购有预算、有批文，但未通过政府采购专门机构采购；

　　(2)没有公开招投标、而是自行组织部门集中采购；

　　(3)未制定内部政府采购管理制度。

　　通过这次政府采购执行情况的自查自纠，县粮局认识到自身存在的问题。在日后资产购置方面坚决执行政府采购有关规定，根据政府采购目录、年初报预算、经批准、由政府采购办或公开招投标采购。

采购自查报告4

　　为进一步贯彻落实《政府采购法》、《广东省政府采购工作规范（试行）》、《省纪委、省监察厅关于政府采购活动中违法违纪行为纪律处分的暂行规定》等有关规定，提高财政资金使用效果，促进廉政建设，根据粤地办[20xx]200号文件精神，我所对政府采购执行情况认真进行了自查。现将具体情况报告如下：

　　一、采购数据统计情况

　　截止到10月份，今年我所共进行了8次采购，采购预算总金额25.79万元，实际采购金额25.79万元。

　　二、自查自纠结果

　　对照《暂行规定》，我所内部管理制度相对健全，指定了必要的采购人员，按规定对采购工作人员进行培训，采购价格、质量符合采购规定和需求，没有出现故意拖延或拒绝代理政府集中采购事宜，不存在违反规定收取采购代理费的情况。

　　全部政府采购项目依法实施采购，不存在规避政府采购的'行为。全部采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格执行制度规定，没有违反财经纪律的现象。在政府采购方面没有出现受质疑的事件。

　　三、预防问题发生采取的主要措施

　　（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识，建立防控和治理商业贿赂长效机制

　　1、建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，增强 自觉抵制商业贿赂的意识。

　　2、建立内部监督制约机制。增强廉政是政府采购生命线的 意识，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合。

　　3、树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业贿赂工作，在政府集中采购实践中注重发挥政府功能，充分发挥集中采购机构优势，“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等政策功能贯穿采购工作始终，落实在具体采购行为中。

　　（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的预防商业贿赂机制

　　1、进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，进一步提高集中采购活动的规范化水平。

　　2、加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动，避免出现程序方面的低级错误。

　　通过此次自查自纠工作，采购工作人员对商业贿赂危害性和严重性的认识进一步提高，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识进一步增强。通过深入地自查和加强制度建设，逐步建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，确保我所政府采购工作的制度化、规范化再上新水平。

采购自查报告5

　　根据各级政府部门统一部署安排，湖屯镇卫生院自20xx年1月1日起全面实行基本药物零差率销售，自20xx年5月19日起，基本药物实现升级平台采购。根据肥城市卫生局关于开展药品阳光采购自查自纠工作的通知，我院立即组织相关科室对基本药物网上采购执行情况进行自查，现将自查报告汇报如下：

　　一、组织领导

　　为促进基本药物采购工作的有序顺利开展，我院于20xx年12月成立了由院长任组长、分管院长为副组长、药械科主任及财务科主任等为成员的基本药物采购工作领导小组。明确了工作目标及职责，全程监督基本药物网上采购各个环节的`工作，保证药品采购的透明、公开、安全。

　　二、基本药物采购政策执行情况

　　随着基本药物采购平台中国家基本药物目录的公布，自20xx年5月19日起，我院使用的国家基本药物全部实现网上采购。自20xx年7月起，山东省增补的基本药物也全部实现省平台采购。

　　三、基本药物网上采购流程

　　1、采购计划上报。在开始阶段，由于不能完全适应每月四次采购的计划上报模式，我院出现了每月多次采购的现象，甚至出现了每月十余次采购的情况。随着基本药物网上采购工作的深入开展，我院的计划上报工作也将逐渐规范。

　　2、药品签收。药品采购工作人员在接收到配送企业配送的药品后，能做到及时验收并在平台上签收。

　　3、基本药物付款。在完成基本药物采购交易后，我院积极配合财务部门和市结算中心，认真核算基本药物采购数额并及时上缴货款。上缴货款后，网上手续做到及时完备。

　　四、基本药物品种调查。

　　在目前我院采购的基本药物品种中，国家基本药物品规数为201种，省增补药物品规数为76中。随着基本药物制度的逐步开展，我院使用的基本药物品规数也在逐月增加。

采购自查报告6

　　为贯彻我省规范公立医院药品和医用耗材网上采购行为，进一步加强药品和医用耗材配备使用管理，预防和遏制医药购销领域商业贿赂和不正之风，根据我省《卫生计生委办公室关于印发医疗机构医用耗材采购使用专项整治方案的通知（卫办函[号）》文件的有关要求，我社区卫生服务中心认真扎实的开展了医疗卫生机构医用耗材集中采购的'治理工作，现将整改工作汇报如下：

　　一、加强领导，增强依法采购的自觉性。

　　成立医院药事管理与药物治疗学委员会相关组织，完善采购制度，坚决落实药品和医用耗材网上采购重大事项集体研究决定的制度，采购药品及医用耗材由主任负责实施，并按规定要求进行采购。

　　二、加强监管，从源头上防止不正之风。

　　社区卫生服务中心成立了采购监督领导小组，对是医疗用药目录及医用耗材目录进行审核、审查。审查药品及医用耗材的采购计划，监督、检查药品及医用耗材的采购和供应情况。同时，社区卫生服务中心财务对整个采购活动实行财务监管，防止财务漏洞。

　　三、采购情况。

　　我社区卫生服务中心全面实施药品零差价制度。我中心药品和医用耗材集中招标、采购，并统一配送，以保证药品及医用耗材的质量。设立专人负责网上采购工作。

　　四、配备使用情况。

　　建立基本药物和常用药品优先配备使用制度及相关文件，基本药物和常用药品配备使用比例达到规定要求。

　　五、合同签订情况。

　　我社区卫生服务中心与医药经营公司签订药品和医用耗材采购协议；按照《关于落实医药购销领域商业贿赂不良记录规定有关工作的通知》要求签署、落实《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》。

　　六、宣传培训情况。

　　我社区卫生服务中心以各种方式开展基本药物和常用药品合理用药、医用耗材的宣传和培训；建立健全处方点评制度，促进临床合理用药。

　　我社区卫生服务中心将进一步落实和完善各项制度，力争使医院药品和医用耗材网上采购工作更加规范。为广大患者提供优质服务，为加快社区卫生服务中心总体规划发展美好前景，共同努力。

采购自查报告7

　　根据11月23日会议精神，采购部通过部门内部自查、结合公司现状，针对问题，制定相应措施，从而改善部门管理，现将自纠自查报告整理如下：

　　1、加强廉政建设

　　针对廉政建设11月23日总部亲临我公司为采购部全员宣贯廉政制度及案例分析并做出了重要讲话，在会后采购部全员签订了岗位承诺书，以后采购部将不定期培训宣贯。

　　2、采购员专业知识薄弱

　　在10年下半年采购部加大了专业知识培训，每月内部专业知识培训一课时（次月参加考试），公司制度两课时，跨部门培训一课时（主要是专业知识培训）并积极参加公司及各部门的跨部门培训。

　　3、合同签订后跟单不及时跟单不及时现象，将通过文员检查，考核到人及制定客户反馈单来改善。

　　4、部分物资存在漏定现象

　　物资漏定现象主要集中在MDG车轮及配置表未注明物资，经了解MDG车轮我公司不能加工，需外协，了解情况后针对采购员进行了专门的指导，遇此类起重机直接外协采购，配置表未注明物资将和相关部门多沟通，如需外协的`相关部门将及时整理下发采购部。

　　5、监督零星采购的价格控制

　　零星采购的价格控制将通过和总部采购部多沟通了解其采购价格并结合市场价格做出合理监督控制。

　　6、库存周转率

　　从上半年各项指标来看，我公司库存周转率为6.97次离总部制定的年7次还有一定差异，

　　在12月份采购部将加大呆滞物资处理及到物资到货数量，争取完成年度指标。

　　7、制度执行

　　新修改了《采购部管理制度》、《废料出售制度》，经批准后，及时培训宣贯，严格执行，在执行中加大考核力度。

采购自查报告8

　　为贯彻落实政府采购领域治理商业贿赂专项工作，切实开展好我校专项检查工作，按照《江川县财政局治理商业贿赂专项工作实施方案》的统一部署和要求，结合我校实际情况，针对政府采购活动中容易发生商业贿赂的主要环节和岗位进行自查：

　　一、自查的主要环节包括：

　　（1）编制采购文件环节；

　　（2）采购信息公布；

　　（3）供应商登记、资格预审；

　　（4）标前专家抽取及其保密工作；

　　（5）采购评审环节。

　　二、采购数据统计情况：

　　从20xx年6月至20xx年10月，我校共进行了6次采购，采购预算总金额8.315万元，实际采购金额8.015万元，节约财政资金3000元，平均节约率为3.6％。

　　二、政府采购评审专家的抽取：

　　采购中心指定一名工作人员在开标前24小时内负责邀请有关专家评委并

　　组织评标、谈判委员会（小组），对邀请的专家评委情况严格保密。从20xx年6月开始，我校严格按照《江川县财政局政府采购评标委员会管理暂行办法》的要求，采用全县统一评标项目进行公开采购，不存在学校工作人员人为操纵。

　　三、预防商业贿赂采取的主要措施

　　（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识，建立防控和治理商业贿赂长效机制

　　1、严把商业贿赂防线，制定我校防范和治理商业贿赂的长效机制。一是弱化学校采购人员权力。校长不参加评标，标前不审核评委组成人员名单。二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段我国反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取已往案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识；三是建立内部监督制约机制。增强廉政是政府及学校采购生命线的意识，把开展治理商业贿赂专项工作作为今年党风廉政建设和反腐工作的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业贿赂工作。在政府集中采购实践中注重发挥政府功能，充分发挥集中采购机构优势，“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等政策功能要贯穿和充分体现今后政府集中采购工作始终和落实在具体采购活动中。

　　2、加强宣传，充分认识治理商业贿赂的重要意义。采购中心利用网站宣传渠道，加强对党和国家有关政府采购的政策法规的宣传和教育，使学校工作人员、采购人以及供应商弄清政府采购领域中商业贿赂的概念及严重性。

　　（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的预防商业贿赂机制

　　一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府网上采购招投标系统，对内部操作规程、各类文件编审、与预算单位沟通、评审专家的使用和评价管理、供应商质疑处理等重点环节和过程用文件进行全过程规范控制，进一步提高集中采购活动的规范化水平；二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动，避免出现程序方面的低级错误；三是大力推进网上招标和电子评标制度，减少专家评审自由裁量幅度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，研究制定有利于扶持企业自主创新和节能环保产品中标的资质条件和评标标准，在更多采购项目中采用国际通用的评分标准等，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。

　　通过此次反商业贿赂自查自纠工作，对采购中心工作人员提高对商业贿赂危害性和严重性的'认识，深刻领会治理政府采购领域商业贿赂的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使学校采购工作向制度化、规范化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的采购。

采购自查报告9

　　一年来，我县政府采购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设反腐工作的深入开展，规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。初步使政府采

　　购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府采购总额xx万元，政府采购次数xx次，比上年同期xx万元，增加xx万元；比上年同期xx次，增加xx次。通过政府采购共为财政和部门单位节约资金xx万元，节支率达到xx%。回顾一年来政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。

　　一、领导重视，各部积极配合。

　　由于各级领导的高度重视，政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县积极推行政府采购资金国库直接支付。要求加大政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。都必须对照政府集中采购目录，都要向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅自自行采购的，财政核算中心拒付项目资金。

　　二、大力宣传政府采购法，逐步使政府采购走向正规化。

　　我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》，使政府采购各项规定深入人心，提高全社会对政府采购制度改革的认识，以扩大政府采购规模，规范政府采购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》，按要求落实政府采购法，按规定执行政府采购法。并制定了《xx县xx年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》，逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。

　　三、构建监督体系，体现“三公”原则。

　　为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有力保证政府采购“公开、公平、公正”，增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极现象，确保政府采购成为真正“阳光采购”。

　　四、全县政府采购执行情况。

　　20xx年我县政府采购实际支出xx万元，比去年同期xx万元，增加xx万元。

　　1、从货物类采购情况看：

　　我们采取了随到随采购的积极办法，想单位所想，急单位所急，严格按政府采购文件办事，按规定程序为单位提供最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共采购次数xx次，采购金额xxx万元。

　　2、从服务采购情况看：

　　①会议费情况。

　　我们严格按照《xx县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求，认真审核各类项目，继续实行“走会、看会”，实事求是，灵活掌握大会食、住情况，积极主动与单位配合，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节约资金xx万元，节支率达xx%。

　　②车辆保险情况。

　　根据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们采取灵活机动的办法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的.业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%。

　　③四大家车辆维修情况。

　　我们为了确保车辆维修质量，重点审查维修厂家的信誉程度，在维修车辆时，我们采取了“货比三家”的办法，并提出合理的保养及承诺，每台车优惠xx%——xx%。今年维修小车xx辆，维修金额xx万元，节支率xx%。

　　五、控购工作不能削弱，只有加强。

　　20xx年我县控购工作，继续按照省控购办文件精神要求，认真审核资金来源，特别对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，重点控制行政、事业单位的公款消费。严格按照政府采购制度，行政、事业小汽车都纳入了政府采购，全县今年购置小汽车xx辆，通过我们的努力，控购工作职能不能削弱，而且得到了加强。

　　总之，一年来，我县政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽采购领域，加快工程采购步伐，加大政府采购制度专项检查力度，提高自身的政治素质和文化修养，促进我县政府采购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好政府采购这一阳光事业。

采购自查报告10

　　xx 下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购组织的公开、热门思想汇报公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目采购，采购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。

　　三、采购价格、节约资金效果的情况

　　20xx年，以公开招标方式为主，组织各类政府集中采购xx次，采购预算xx亿元，采购总额xx亿元，节约资金xx万元，节约率xx%。其中环境综合整治“五十百千”项目，共组织完成xx余个单位约xx个相关项目采购，采购预算xx亿元，采购总额xx亿元，节约资金xx

　　2 --- 《政府采购档案管理暂行办法》、《保密暂行规定》，切实保证采购文件的.及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。

　　(二)政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标书模板，招标采购文件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购方式、各环节运行的规范、有序。

　　严格按照物价部门核发的《收费许可证》项目和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰。

　　(三)专家队伍建设工作。协助财政部门扩充省专家库xx专家的队伍，心得体会通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家xx多名，为政府采购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。

　　六、政府采购服务质量情况

　　为向服务对象提供优质高效的服务，采购

　　4 --- 购的法律法规、文件，编印《xx市政府采购政策文件汇编》，向市级行政事业单位发放近xx余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了《xx市政府采购工作手册》，并向中心工作人员及县(市、区)采购中心发放。从而达到进一步宣传政府采购，增加各界对政府采购工作的了解，促进政府采购科学发展的目的。

　　九、集中采购机构从业人员的情况

　　注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训，不断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度，认真组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围;二是积极参加xx月底省财政厅组织的四川政府采购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进行了深入学习;三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通，借鉴先进工作经验。

采购自查报告11

　　为了加强财务管理，规范和加强财会工作，进一步贯彻落实《原州区教育局关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》文件精神及教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、财务收入管理

　　在财务工作过程中，我校严格按照有关财务规定，在财务工作过程中，根据上级拨款数额和本单位实际编制预算，并严格执行“收支两条线”管理。

　　1、幼儿园、学前收费严格按收费标准收费，并按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。

　　2、20xx年1-6月份我校公用经费实际编制预算金额为1145624.00元。

　　3、学校代收费全部入账。

　　二、财务支出管理

　　严格按照有规规定，对当天发生的财务支出，及时在电子台账入账 ，银行存款日记账做到月清月结，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，加大教育教学投入。坚持做到“量入为出，以收定支，略有结余。”

　　1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。

　　2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。

　　3、学校财务支出实行校长负责制，各校建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由各学校领导班子讨论决定并上报中心校由民主理财小组讨论予以批复实施。

　　4、学校实行校务公开制度，定期公布收支情况，接受教师的监督，所有财务由校报帐员到原州区核算中心中心办理，职责明确。

　　5、不存在私设“小金库”，公款私存、账外帐、坐收坐支现象。

　　6、1-6月我校按照预算编制实际支出金额为1054161.56元（办公费245564.5元；印刷费12645.00元；手续费430.00元；电费61730元 ；邮电费57304.86元；取暖费227500.8元；劳务费188648元；维修费86630 元；学校安保费 26300元；校园保洁费 9790元；学生活动8866元；学校财产、责任保险13300元；其他44969.4元）

　　三、固定资产管理和使用情况

　　制定了健全的`固定资产管理制度。在固定资产购置时，严格按照采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，财务和固定资产管理人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账、公物私用及其他违规问题。

　　四、存在问题

　　通过自查，我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度落实不够到位，部分学校对学校预算重视程度不高；财务人员未持证上岗，还需加强学习；今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

采购自查报告12

　　为深入贯彻落实党的十八大精神，规范政府采购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金使用效益，我院严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，先后制定和修订了一系列医院采购制度，推行政府采购，积极参加省卫生厅组织的药品、医用耗材等专用物资部门集中采购，加强院内分散采购的管理和监督，不断拓展政府采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防腐败行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《福建省政府采购执行情况专项检查实施方案》要求，现将我院开展政府采购执行工作自查自纠情况作简要汇报。

　　一、健全各项规章制度，严格依法采购为加强医院管理，促进医院反腐倡廉建设，我院根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福建省招投标条例》等规范性文件，结合实际，制定了一系列配套文件，并根据具体情况和上级新的精神对文件及时进行了更新和修订。主要规章如下：

　　1、各项货物、服务、工程类的采购制度有《医院院内招标试行办法》、《加强基本建设和修缮工程管理的暂行规定》、《医院采购与付款内部控制制度》等。

　　2、药品采购制度有《关于加强药品采购管理的实施意见》、《药品备案采购管理制度》、《协和医院新药引进管理办法》等。

　　3、关于设备、医用耗材及试剂采购等制度有《关于进一步规范医疗设备采购的规定》、《关于医用耗材、检验试剂备案采购管理的暂行规定》、《关于医疗器械耗材特殊采购的规定》等。这些文件参与的职能部门多，涉及的.采购范围广，既有关于政府采购的规定，也有院内公开招标采购制度，初步建立起了规范医院采购工作的基本制度框架。各采购科室依据要求，按照政府采购的目录范围和有关金额限定的规定，依据不同情况分别选择政府集中采购、部门集中采购、委托代理机构公开招标、院内公开招标等方式进行采购，做到凡纳入政府采购范围的，均选择政府采购方式，依政府采购程序进行采购；符合定点采购、协议采购的均按规定执行；凡没有达到政府采购金额起点或在政府采购范围外低于20万元的，执行院内采购有关规定，小额零星采购则由采购科室依据规定直接采购。院内公开招标参照政府采购程序制定，有张贴招标公告、制定招标文件、开标评标、发出中标通知、签订协议等采购程序。

　　二、构建互补的采购格局，规范采购行为经过几年的实践和总结，目前我院凡纳入政府采购范围的基建工程、物资、设备采购均做好采购预算，按照规定上报省政府采购办或建设主管部门审批后委托具备资质的代理机构依法定程序进行公开招标。各采购部门的依法行政、依法采购意识不断提高，对有关法律法规更加熟悉，操作进一步规范，进入政府采购和委托代理机构公开招标采购的范围进一步拓宽，集中采购规范化和科学化程度不断提升，已经初步形成了集中采购、部门集中采购和分散采购三种形式并行的采购格局。XX、XX年度各部门采购情况如下：

　　1、药品类，药学部XX年参加省卫生厅部门集中采购，合计采购金额为元，实际采购总金额为元，参加政府部门集中招标采购占总采购额的百分比达93.31%。XX年参加部门集中采购金额为元，实际采购总金额为3元，参加政府采购金额占总采购额的百分比达93.73%。

　　2、货物、服务、修缮类，总务后勤部门按照规定，凡纳入省级政府采购目录范围内采购预算金额在20万元以上的货物类物资及专用设备均进行政府集中采购，在协议供货、定点采购、网上竞价范围内的均进入政府采购，政府采购范围外的20万元以上也委托代理机构进行公开招标，XX年参加政府采购金额为元，XX年参加政府采购金额为元。

　　3、医疗器械、医用耗材、设备类，设备科依照规定预算金额20万元以上的医疗器械、设备采购均委托代理机构公开招标，医用耗材在省卫生厅组织的部门集中招标范围内的参加部门集中招标，范围外的部分委托代理机构公开招标，XX年参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元，XX年参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元。

　　4、基建工程类，目前我院基建工程项目为外科病房综合楼工程，XX-XX年以来外科病房综合楼工程建设过程中委托有资质的代理机构进行网上公开招标10次，院内公开招标4次，其中通过网上公开招标形式XX年政府采购金额为元，XX年政府采购金额为元。

　　5、专项资金凡达到政府采购金额的均按规定实行政府采购，XX-XX年共委托代理机构公开招标政府采购元。

采购自查报告13

　　xxxxxx医院开展《医疗卫生机构医疗设备采购管理自查报告》，为确保医疗安全，保证药品和医用耗材的合理使用，切实维护患者的合法权益。根据《xx省卫生厅关于进一步加强基本药物集中采购管理的通知》（四川省卫生厅[[修订xxxx] 、xx市医疗机构药品和医用耗材管理办法的通知及市、县文件的相关要求，我院认真扎实地开展了医疗卫生机构药品和医用耗材集中采购管理工作。

　　现将工作进展报告如下：

　　一、加强领导，建立健全制度，增强依法采购意识。

　　建立了依法采购药品的领导机制，由分管院长全面负责采购药品，分管主任具体负责，药房和仓库具体负责实施，规定采购要按照政府采购的要求进行。医院领导还组织了目录选择、关键岗位、关键环节风险控制、相关招标法律法规等相关制度法规的学习，以了解法律、了解法律、用法，掌握政府采购的相关规定。

　　积极参加政府举办的学习培训课程，并将学习要求纳入工作目标评估。

　　集中采购中包含的所有目录都是坚决的集中采购，每个采购项目都有一个采购计划。

　　没有违规。

　　二、公开公平，程序规范，网上阳光集中采购我院在xxx各地实施了阳光采购计划，集中招标、采购，统一配送，确保药品质量和真正的低价。

　　从1月到11月，我院阳光药品采购点平均每月105.68点。网上购药率为99.29；网上医用耗材采购率为100；医疗机构使用原研究药物、专利等高价药物并单独定价，占采购总额的1.69；使用自费药品（非医疗保险、非NCMS目录药品）占药品购买金额的8.85；全省药品生产企业生产的产品总量占药品总量的40.45。

　　实事求是，报告真实数据。在网上采购中，卫生部药品监督管理局在网上公布的暂停采购的药品将立即停止采购，药品价格将立即调整，招标和网上政策将严格执行，阳光采购将在药品采购的实际工作中实施，接受各方面的监督，医院专门成立了药事委员会小组，制定相关制度。在药品采购中，应严格审查医药企业资质，重点检查药品质量，确保人民群众用药安全。

　　药品零差价制度从10月1日零时起全面实施。这项工作开展以来，对规范临床用药、改变医疗机构以药补药的运行机制、减轻群众医疗费用负担产生了积极影响。收到了良好的社会效果，得到了群众的认可。

　　三、积极开展整改工作，确保药品和医用耗材的合理使用。

　　医院成立了采购监督领导小组，对医院批准的药品目录进行审核、审核，审核药品采购计划，并监督、检查药品的采购和供应。评估医院合理用药情况并提出改进建议。

　　同时，医院财务对整个采购活动进行财务监督，防止财务漏洞。

　　对于药品、医用耗材的采集，严格按照《xx省医疗机构阳光采购药品管理暂行办法》的.规定，每月按时采集药品和网上采购药品、医用耗材，规范药品采购和使用，杜绝违法违规行为。

　　对于网上招标平台上没有的医用耗材，我院已于今年10月按照《xx医疗机构药品和医用耗材管理办法》第十八条的规定申请长期备案采购，目前正在审批中。

　　对于高值医用耗材，我院按照上级文件要求，于8月开展整改工作。消耗品的来源在他们进入医院之前就被关闭了。《医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证、医疗器械经营企业许可证及资质证书》等相关耗材企业资质进行了严格审查。我院所有高值医用耗材均有完整的三证。同时，加强了耗材的收发管理。对使用高值医用耗材的医务人员实行授权制度，严格控制高值医用耗材使用指南，最大限度减少医用耗材使用引起的不良反应。

　　四、控制标准，严格自查，确保基本药物制度相关措施的落实。

　　《xx医疗机构基本药物绩效评价办法（试行）》（勉委办发[xxxx）提高了所有采购的比例，特别是基本药物和四川药品的比例，解决了群众看病难、看病贵的问题，实现了真诚服务患者的崇高理念。

　　为广大患者提供优质服务，加快医院发展前景的整体规划，携手共进。

采购自查报告14

　　根据各级政府部门统一部署安排，湖屯镇卫生院自20xx年1月1日起全面实行根本药物零差率销售，自20xx年5月19日起，根本药物实现升级平台采购。根据肥城市卫生局关于开展药品阳光采购自查自纠工作的通知，我院立即组织相关科室对根本药物网上采购执行情况进行自查，现将自查报告汇报如下：

　　一、组织领导

　　为促进根本药物采购工作的有序顺利开展，我院于20xx年12月成立了由院长任组长、分管院长为副组长、药械科主任及财务科主任等为成员的根本药物采购工作领导小组。明确了工作目标及职责，全程监督根本药物网上采购各个环节的工作，保证药品采购的透明、公开、平安。

　　二、根本药物采购政策执行情况

　　随着根本药物采购平台中国家根本药物目录的公布，自20xx年5月19日起，我院使用的国家根本药物全部实现网上采购。自20xx年7月起，山东省增补的根本药物也全部实现省平台采购。

　　三、根本药物网上采购流程

　　1、采购方案上报。在开始阶段，由于不能完全适应每月四次采购的`方案上报模式，我院出现了每月屡次采购的现象，甚至出现了每月十余次采购的情况。随着根本药物网上采购工作的深入开展，我院的方案上报工作也将逐渐标准。

　　2、药品签收。药品采购工作人员在接收到配送企业配送的药品后，能做到及时验收并在平台上签收。

　　3、根本药物付款。在完成根本药物采购交易后，我院积极配合财务部门和市结算中心，认真核算根本药物采购数额并及时上缴货款。上缴货款后，网上手续做到及时完备。

　　四、根本药物品种调查。

　　在目前我院采购的根本药物品种中，国家根本药物品规数为201种，省增补药物品规数为76中。随着根本药物制度的逐步开展，我院使用的根本药物品规数也在逐月增加。

采购自查报告15

　　一、集体企业招标服务平台建设监督工作存在问题

　　虽然各集体企业按照流程对工程物资进行统一招投标，且积极配合相关监督部门开展工作，但在公司前期调研中也发现了一定的问题，主要表现为：

　　（一）大部分集体企业存在未完全将工程项目及物资需求上报招标咨询分中心进行统一招标采购，而自行采购的工程项目及物资需求也未按要求上报招标咨询分中心说明原因并备案。

　　（二）部分集体企业未转变思想观念考虑工程提前量及报送招标资料的准确率，在统一招标采购后，在工程实施和物资采购环节增加了流转时间，工程时效性无法满足用户需求，工作衔接出现由于时间延误导致用户取消工程，造成设备积压的情况。

　　（三）因各种因素存在，一些用户不愿意进行统一招标采购而直接指定供应商；或用户委托集体企业采购，但指定供应商。

　　（四）部分用户对电力部门的认识存在误解，认为电力部门采购的设备物资价格偏高，而市场上确实存在部分设备价格低廉（翻新、偷工减料、无认证等）存在的情况，导致部分客户流失。

　　（五）部分集体企业在上报所需物资时，相关物资的技术参数、型号规格等数据不够详细甚至没有，又未及时与招标咨询分中心联系沟通，导致采购的物资与实际要求不相符和时间延误。

　　（六）一些政府工程因各种因素往往存在指定供应商的情况，而且工程工期由于各种原因突然缩短，导致材料采购在时间上非常紧迫。

　　二、集体企业招标服务平台建设监督的工作方法

　　公司相关业务部门联合对物资采购中的业务受理、标前准备、开评标等环节进行严格审查和监督，并根据集体企业招标服务平台建设监督工作的实际需要，前期开展了广泛宣传动员群众、监督人员业务强化培训，利用多种方式对物资采购过程进行一系列的跟踪、检查、督促、整改、落实，后期对相关资料进行整理总结，组织相关部门和人员对监督工作进行鉴定、评估，最终形成成果鉴定报告。具体做法如下：

　　（一）广泛宣传动员，打造员工群众监督基础。通过前期深入的调研工作，撰写项目立项表和可行性报告，并行文下发集体企业招标服务平台建设监督实施方案和监督通知书，在全市范围内进行动员宣传。通过前期的宣传发动，公司内营造了浓厚的氛围，使员工群众了解开展此项工作的目的、意义、内容等，打造了强有力的监督基础。

　　（二）强化业务培训，提高工作人员监督检查能力。组织相关人员进行集体企业招标服务平台建设监督工作相关业务知识的.学习、培训，对相关文件制度进行深度解读，通过专业的业务培训，相关人员相互学习讨论了监督检查方法，掌握了监督检查技巧，提高了监督检查能力。

　　（三）实行多种方式检查，跟踪、督促、落实、验收。在实际监督过程中，公司实行被监督单位自查、监督单位集中组织检查、不定期暗访抽查、根据举报线索调查或结合其它工作检查等方式，对监督过程中发现的问题下发监督建议书，提出可行的整改意见，要求限期内对相关问题进行整改、落实、上报，并采取听（听汇报）、看（看现场）、查（原始资料）、访（访客户）、谈（与有关人员谈话）等方法，了解和掌握被监督单位的实际动态，确保集体企业招标服务平台建设监督工作的顺利实施。

　　（四）做好全面总结，梳理原始证明材料。在完成阶段性的监督工作后，公司对监督过程中相关工作的资料，比如：调研报告、立项表、可行性报告、实施方案、监督通知书、监督建议书、会议活动相关记录、整改报告等原始资料进行整理、总结，形成阶段性监督报告，提交至相关部门审核。

　　（五）组织评估鉴定，形成成果鉴定报告。所有原始材料提交至集体企业招标服务平台建设监督领导小组，公司组织领导小组成员和有关专家进行监督成果鉴定会，通过听取汇报、查对相关原始资料等方式，对提交的成果进行评估鉴定，重点对取得的“四个效益”进行评估鉴定，形成成果鉴定报告。

　　三、集体企业招标服务平台建设监督的工作成效

　　集体企业招标服务平台建设监督工作举各部门之力，按计划、有步骤实施，有效地解决了集体企业物资采购过程中存在的问题和薄弱环节，进一步完善了工作流程提升企业规范管理水平，其主要成效体现在三个方面：

　　（一）降低企业成本，实现企业利润最大。各集体企业积极开展此项工作，通过批量采购，大幅度减少了采购经费，降低成本，无形中提高了集体企业经济效益。通过集中采购，库存统一管理，避免了储备重复问题，资金得到灵活周转，也为企业减少了重复纳税的负担。同时对物质采购质量的严格把关，让电力企业选择到最好信誉的供应商。成果应用至今避免经济损失152万元，节约资金123万元，增加经济收益80万元。

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