医院资产自查报告

时间：2024-05-23 18:28:53 自查报告我要投稿

医院资产自查报告

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医院资产自查报告

医院资产自查报告1

　　为加强对资产的管理，提高国有资产使用效益，确保国有资产不流失。由各部门资产管理员牵头于8月xx日-20日对本部门新区、老区的固定资产进行自查盘点，现将自查情况汇报如下：

　　一、各部门自查情况

　　1、计财部于8月xx日将7月底台账发至各部门信箱中，为实地核查提前做了准备工作。

　　2、为明确责任，各部门对此次自查盘点非常重视，积极组织本部门相关人员积极开展工作，由于资产种类及数量较多，使用情况变动多。自查盘点比规定时间推迟10天，除餐饮部未按时报送自查盘点表，其它部门于8月31日前完成了此次自查工作。

　　二、存在问题

　　1、资产管理不到位，管理意识不强、未能及时按月做报废、调拨等手续，在此次自查后出现大量资产变动和报废的.情况。计财部及时进行账务处理，按调整后的资产由各部门资产管理员、部门经理签字后存档，做为年底全面清查的依据。

　　此次自查固定资产各部门报废数量16项，其中：康乐部4项、工程部2项、中航大学服务部2项、客房部1项、人力资源部7项），部门间资产调拨及存放地点发生变动情况更多。所以各部门平时要加强对资产的管理，如有调拨、报废、变更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续，要增强工作主动性和积极性，确保账实相符。

　　2、闲置及待报废资产57项，其中康乐部闲置资产25项、前厅部待报废资产xx项、闲置资产19项、中航大学服务部闲置资产2项。计财部将在9月同使用部门对以上资产进行实地查看，合理进行调配，对于确实不能使用资产可进行处理，做到盘活资产。

　　三、盘亏项目

　　1、综合办公室盘亏E5700联想笔记本电脑1台（卡片编号00192#），20xx年1月出库。（9月12日找到，在前厅部,已做调拨）

　　2、康乐部和华楼烘手器账面14台（卡片编号00349#），20xx年4月出库，实际盘点12台，盘亏2台。（12台已在库房）

　　3、餐饮部也存在账实不符现象，自查盘点表目前还没有报送计财部，另老区餐饮固定资产存放地点发生改变的必须按财务发送的表格卡片编号依次修改，不应打乱顺序。(9月14日报送盘点表)

　　餐饮部老区盘亏项目：

　　1、沙发（卡片编号00182#）账面2个，实物盘点1个，盘亏1个（转综办1个正在核实中）。

　　2、屏风（卡片编号00215#）账面1个，实物盘点没有。盘亏1个（已作报废处理正在核实中）

　　3、椅子（卡片编号01528#）账面1把，实物盘点没有。盘亏1把（转工程部电工班正在核实中）。

　　4、椅子（卡片编号01700#）账面3把，实物盘点2把。盘亏1把（转工程部正在核实中）。

　　餐饮部新区盘亏项目：

　　1、不锈钢贵重物品柜（卡片编号00408#）账面2个，实物盘点不知哪，正在与供货商联系核实。

　　四、下一步资产方面工作：

　　因新区低值物品价值较高，同时为明年预算做好基础工作，计财部将于9月建立新区低值台账，按20xx年1-8月实际出库发送各部门邮箱，届时各部门要按现有低值资产进行核对，并按规定时间完成此项工作。

　　计财部

　　20xx年9月7日

医院资产自查报告2

　　为了加强学校资产管理，确保各项资产的安全与完整，提高资产使用效率，实现资产管理的科学化、规范化，根据县教育局关于做好固定资产自查工作的相关通知精神，我校校委会在十月底、十一月初先后两次学习和探讨县局相关文件并认真组织开展了固定资产自查工作。现总结如下：

　　一、领导重视。

　　成立学校固定资产管理的领导小组。组长：xx

　　副组长：xx

　　组员：xx xx

　　二、抓宣传发动，使自查工作群众化。

　　我校的资产种类多而分散，自查工作量大、任务艰巨，没有学校领导支持和全体教职工的积极配合，光靠学校后勤、财会人员的努力，是难以做好的。因此，在学校领导的高度重视下，我校积极宣传发动、统一思想，使“爱校如爱家”的.思想深入人心，提高全体教职工对资产自查重要性、必要性和迫切性的认识，变被动为主动，积极投入到自查工作中去，使自查工作变成全体职工的自觉要求和行动，为今后固定资产管理更加科学、正规有序打下良好的群众基础

　　三、完善制度。

　　在自查过程中发现在固定资产账目和物品实物台账目中个别账目不齐全或没有。在自查的这段时间里学校各部门完善了部分账目。如：固定资产明细账、物品实物台账、实物流水账、入库单、出库单等。

　　完善了《学校固定资产管理办法》、《学校固定资产入口登记制度》、《学校固定资产清查制度》、《学校固定资产报废制度》、《学校低值易耗品管理制定》、《学校固定资产管理人员岗位责任制》等相关制度，使学校固定资产管理工作，有章可循。

　　四、明确职责。

　　建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制，明确固定资产管理各职能部门的职责和权限。努力做到分工明确，责任清晰，各部门协调配合，各部门内部设立“采购领取物品数量登记表”与“物品发放与使用消耗等级表”。

　　学校资产管理小组要时时审核各部门内部及其部门之间的物品收与支登记表，使学校资产管理工作稳步而持续地开展。

　　教务处、后勤、图书馆、信息技术是学校的固定资产归口管理部门。教务处负责理、化、生实验室，音美教室、科技教室等设备的管理；后勤负责房屋、建筑物、土地植物、家具等的固定资产管理，以及全校固定资产的维护工作；图书馆负责管理全校图书、影像资料类的固定资产管理；信息技术负责学校计算机教室、教师备课室管理，以及学校计算机、教室电子设备的维护工作。

　　五、加强管理。

　　把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资金账、实物账一致。

　　六、严格检查。

　　各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查，对于违规情况进行通报。

　　七、抓好落实。

　　重点做好日常管理和制度落实工作，固定资产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把管理处的固定资产管理工作提高到一个新水平。

医院资产自查报告3

　　为进一步加强XXXX资产的管理和使用，提高资产使用效益，达到合理配置资源、科学管理资源、有效利用资源的目的，XXXX设立资产处，以各XX为自查单位，由各XX资产管理员对各单位资产进行自查盘点，我作为XX资产管理员，现将学院资产管理工作做如下汇报：

　　一、自查范围

　　xx固定资产分为六大类，即房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物及陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。不论购置时间先后，不管经费来源渠道，都列入此次自查范围。

　　二、资产自查工作具体实施情况

　　（1）全面动员，广泛宣传，统一思想，认真学习关于资产管理的政策法规和相关文件，提高资产管理意识。

　　（2）自查与核查相结合。各部门首先进行自查，自查主要是依物对帐、依物对卡、依物建帐。在自查的基础上由学校组织核查小组进行核查，核查按“以帐对物，以物查帐”的方式进行。（3）工作任务

　　①成立资产自查工作领导小组，认真学习相关资产的文件、法规，明确工作要求，制定资产自查工作方案。

　　②自查工作领导小组按责任划分到各部门，由各部门资产管理员负责自查。

　　③检查验收这次自查的成果，进行总结和完善。

　　（4）自查的主要成果

　　根据自查结果，将结果分为三类：账实相符、有账无物、有物无账。每类资产都有相对应编号、名称、总价、使用人、使用管理部门等项，以便检查及后续自查工作展开。

　　①账实相符：账实相符中共包含资产共计XX件，总价XX元。

　　②有账无物：我院共存在有账无物资产共计XX件，总价XX元，系报废资产。

　　③有物无账：我院现存有物无账资产共计XX件。

　　（5）资产自查工作中发现的问题及改进措施

　　由于过去管理粗放的原因，资产管理存在很多不到位的地方。依据资产管理办法，我们将严格资产规范资产管理流程，细化管理环节，实施精细化管理，积极推动学校全面可持续发展。

　　（6）今后资产管理的.工作思路

　　①遵守制度。

　　将严格遵守资产处下发的《XX固定资产管理规定》，结合信息化管理，坚持“资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合”的原则；坚持“统一政策、责任到人、物尽其用”的原则。

　　②明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门和人员的职责，严格责任到人。

　　③加强管理。固定资产日常管理严格遵循XX制定的各项制度，规范程序，把好出入关，加强核算，确保帐账、帐证、帐表、帐物、账卡一致。

　　④严格检查。将对所在单位的固定资产进行定期盘点，及时掌握固定资产的变动情况，使XX能够及时更新与维护，对固定资产做到低耗高效。

　　⑤抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，资产处在加强日常管理的同时，要积极配合XX资产检查工作，搞好协调、衔接，努力把XX的固定资产管理工作提高到一个新水平。

医院资产自查报告4

　　为进一步加强资产的管理和使用，提高资产使用效益，达到合理配置资源、科学管理资源、有效利用资源的目的，设立资产处，以各为自查单位，由各资产管理员对各单位资产进行自查盘点，我作为资产管理员，现将学院资产管理工作做如下汇报：

　　一、自查范围

　　固定资产分为六大类，即房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物及陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。不论购置时间先后，不管经费来源渠道，都列入此次自查范围。

　　二、资产自查工作具体实施情况

　　（1）全面动员，广泛宣传，统一思想，认真学习关于资产管理的政策法规和相关文件，提高资产管理意识。

　　（2）自查与核查相结合。各部门首先进行自查，自查主要是依物对帐、依物对卡、依物建帐。在自查的基础上由学校组织核查小组进行核查，核查按“以帐对物，以物查帐”的'方式进行。

　　（3）工作任务

　　①成立资产自查工作领导小组，认真学习相关资产的文件、法规，明确工作要求，制定资产自查工作方案。

　　②自查工作领导小组按责任划分到各部门，由各部门资产管理员负责自查。

　　③检查验收这次自查的成果，进行总结和完善。

　　（4）自查的主要成果

　　①账实相符：账实相符中共包含资产共计件，总价xx元。

　　②有账无物：我院共存在有账无物资产共计件，总价xx元，系报废资产。

　　③有物无账：我院现存有物无账资产共计件。

　　（5）资产自查工作中发现的问题及改进措施

　　（6）今后资产管理的工作思路

　　①遵守制度。

　　将严格遵守资产处下发的《固定资产管理规定》，结合信息化管理，坚持“资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合”的原则；坚持“统一政策、责任到人、物尽其用”的原则。

　　②明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门和人员的职责，严格责任到人。

　　③加强管理。固定资产日常管理严格遵循制定的各项制度，规范程序，把好出入关，加强核算，确保帐账、帐证、帐表、帐物、账卡一致。

　　④严格检查。将对所在单位的固定资产进行定期盘点，及时掌握固定资产的变动情况，使能够及时更新与维护，对固定资产做到低耗高效。

　　⑤抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，资产处在加强日常管理的同时，要积极配合资产检查工作，搞好协调、衔接，努力把固定资产管理工作提高到一个新水平。

医院资产自查报告5

　　5月12日上午，区中医院召开“20xx年广东省行政事业单位国有资产清查”工作会议，医院资产清查自查报告。医院领导和科室管理人员均到场参加。会议由财务科副科长黎凤仪主持。

　　会上，黎凤仪科长传达了广东省财政厅关于《20xx年广东省行政事业单位国有资产清查工作方案》的通知精神：在全省范围内开展行政事业单位国有资产清查，同时在清查核实的基础上建立完整的政事业单位国有资产数据库。会议要求各部门、各科室高度重视本次清查工作，按照省财政厅“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则开展固定资产清查，并对清查工作进行了部署。

　　本次资产清查工作需要全院各部门、各科室共同配合完成。各主管部门资产管理员及各科室主管负责人需在6月8日前完成科室固定资产的核查工作并把清查结果上报财务科。经科室确认无误的资料由财务科负责录入财政系统，财务科将于20xx年7月31号前全面完成资产清查系统上报工作。

　　会上，副院长张兆华强调了做好资产清查工作的重要性，并结合医院实际情况提出了20xx年固定资产清查三点要求：

　　一是要高度重视。各科室应认识本次清查工作的重要性，认真落实清查工作，确保资产清查工作的顺利完成，保证资产清查结果真实可靠。

　　二是要专人负责，按期完成。各科室应明确责任人，确保资产清查工作能按时、按质完成，如实反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报，保证账物相符。

　　三是要加强沟通。各部门和各科室在清查过程中遇到问题要相互沟通，紧密配合，共同完成本次清查工作。

　　根据国家卫生计生委《关于开展20xx年委预算单位国有资产清查工作的通知》要求，为保证我院顺利完成20xx年国有资产清查的各项工作，3月23日上午，医院召开了20xx年国有资产清查工作布置会。医院纪委王红静书记、张进总会计师、规划财务部、医学装备保障部、审计办公室、后勤管理部、护理部等职能部门负责人、医院各临床医技科室护士长、资产管理员、科室秘书等相关人员参加了此次会议，会议由医学装备保障部王溪主任主持。

　　会上，张进总会计师总结了医院20xx年固定资产清查工作的组织开展和工作成效，代表医院对参与20xx年度固定资产清查工作的有关人员表示感谢，着重对医院开展20xx年国有资产清查工作作了布置，工作报告《医院资产清查自查报告》。张进总会首先传达了国家财政部、卫计委有关组织开展20xx年国有资产清查的文件精神，明确本次资产清查目的旨在全面摸清家底，建立监督系统，实现资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、资产实物管理与价值管理相结合，完善资产管理制度。随后他结合医院实际，对今年医院资产清查的任务、范围、程序、方法、质量、时限等工作作了具体讲解和安排，指出此次资产清查工作范围广、部门多、数量大、时间紧、任务重、要求高，全院各部门须引起高度重视并认真实施。最后，张进总会要求各部门提高认识、统一行动、齐心协作、共同努力，坚决打好资产清查这场硬仗。

　　会上，新生儿科胡艳玲老师就病房仪器设备的管理作了经验分享;医学装备部傅宏佳副主任强调资产处置的相关要求;郑雪梅老师对医院资产管理部分制度进行了解析。

　　根据地矿总公司印发的《关于开展清产核资工作通知》(陕地财资发[20xx]27号文件)的精神，结合我院实际，特制定如下方案：

　　一、工作目标

　　(一)全面摸清我院资产家底。对我院财务状况及资产情况等进行全面清理和清查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况，促进我院会计信息质量进一步提高。

　　(二)全面清查核实各项资产损失情况，并根据国家清产核资政策进行处理，夯实国有资产。

　　(三)完善管理制度。对资产清查过程中发现的问题，我院要按照主管部门的指导意见在全面总结、认真分析的基础上，提供相应整改措施和实施计划，建立健全资产管理制度。

　　二、资产清查基准日

　　此次我院资产清查基准日为20xx年6月30日。

　　三、工作原则和方法

　　我院资产清查工作按照总公司要求的“统一政策、统一步骤、同意要求和分级实施”的.原则，由财务、纪检监察、后勤、药械等部门负责，采取自查和社会中介会计参与的方法，对我院的基本情况、财务情况、资产情况进行清查，由财务部门汇总编制各类资产清查报表，并经中介机构进行专项审计后向总公司上报资产清查工作报告。

　　经过清查的固定资产按照上级主管部门的同意要求建立健全固定资产帐卡，为资产管理信息系统建设奠定基础

　　四、工作内容和步骤

　　根据有关规定，结合我院实际，为做好资产清查和完善制度等项工作，具体步骤如下：

　　(一)准备阶段(10月11日10月14日)

　　1.组织宣传和动员工作，成立资产清查工作机构，明确责任，人员和分工。

　　2.组织有关资产清查软件和资产清查报表等业务培训。

　　(二)实施阶段(10月15日11月10日)

　　1.开展自查，录入简历固定资产帐卡，编制资产清查报表。

　　2.收集、整理各类资产损失的证明、鉴定材料、函证等。资产清查结果经社会中介机构审计后，在11月10日前报总公司。

　　(三)总结阶段

　　根据资产清查结果，完善相关资产管理制度，并根据单位实际情况和上级部门的指导意见，完善内部资产管理办法和制度。

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