公司自查报告

时间：2024-03-27 13:39:11 自查报告我要投稿

【集合】公司自查报告15篇

　　随着个人的素质不断提高，报告有着举足轻重的地位，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。那么你真正懂得怎么写好报告吗？下面是小编精心整理的公司自查报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

【集合】公司自查报告15篇

公司自查报告1

　　一、自查背景

　　随着我国经济的飞速发展和金融体系的日趋完善，小额贷款公司作为一种服务于小微企业和个体工商户的金融机构，起到了扶持经济发展，推动社会稳定的重要作用。然而，也不可否认小额贷款市场存在着乱象和风险，为了加强自身管理，规范经营行为，提高风控能力，我公司特进行自查报告。

　　二、自查内容及结果

　　1.公司资质核查：我公司自查发现，经过合法程序，公司所拥有的营业执照、组织机构代码证和税务登记证等相关资质齐全，符合国家相关法律法规的规定，不存在违规行为。同时，公司员工资质也符合相关要求，不存在无相关从业资格运营的情况。

　　2.业务管理状况：我公司自查发现，业务管理流程健全，员工严格履行岗位职责，依法办理贷款审批手续，且在贷前、贷中和贷后都设有专门的监控机制。另外，公司通过不断完善信贷管理体系，提高风险控制能力，避免发生重大不良贷款。

　　3.动态风险控制情况：我公司自查发现，通过建立完善的信用评估体系，能准确评估客户的还款能力和信用状况，并根据风险评估结果，对信用较差的'申请人进行拒绝，降低了逾期和坏账的风险。同时，严格按照贷款合同约定执行贷款，加强对贷款人的监督，及时采取风险防范措施，确保贷款人还款的可靠性。

　　4.利率定价合规情况：我公司自查发现，在贷款利率定价上，严格遵守国家相关法规，不超过法定范围，公正合理。同时，公司能够提供给客户清晰透明的利率计算明细，确保客户对贷款利率的知情权。

　　5.信息安全保障：我公司自查发现，在客户信息管理方面，我们严格履行国家相关法律法规的要求，建立健全的信息管理制度，确保客户信息安全。同时，公司加强了网络安全保护措施，防止客户信息被非法获取和使用。

　　三、存在问题与改进措施

　　1.业务推广手段需优化：由于市场竞争激烈，我公司自查发现在业务推广方面需进一步优化宣传手段，积极拓展线上渠道，增强市场竞争力。

　　2.风控体系完善：我公司自查发现在建立风控体系方面还需进一步改进，加强对贷款人的还款情况监督，及时调整风控措施。

　　3.员工培训提升：为了提高公司业务水平，我公司自查发现有些员工的业务知识和风险管理意识还需进一步加强，因此需要加强员工培训和教育，提高员工的专业素养和风险意识。

　　4.利率计算透明化：由于小额贷款市场的不规范，部分客户对贷款利率计算不清晰，对此我们将进一步优化利率计算方式，并向客户提供利率计算明细。

　　四、总结

　　我公司在自查中发现了一些存在的问题并提出了相应的改进措施。我们将进一步加强公司管理完善风控体系，全面提高员工的业务水平和风险管理意识，确保公司的长远发展和风险控制能力。同时，我们也将严格遵守国家相关法律法规，积极履行社会责任，为客户提供安全、便捷的小额贷款服务。

　　（以上报告仅供参考，实际内容请根据实际情况进行撰写）

公司自查报告2

　　根据我市燃气主管部门下发的《关于加强夏季燃气安全通知》的指示精神，我公司紧急召开了安全生产工作会议，对主管部门下发的文件进行了深入的学习，并对辖下的街加气子站点进行了仔细、认真的自我检查。现将我公司内部的自查情况向贵局汇报如下。

　　山东有限公司街cng加气子站采用长管拖车运输，到站后进行顶升液压式的加气模式。现在该站正处于紧张的筹备期间。我公司所采取的有效措施如下：

　　一、安全培训：

　　为了加强加气站人员操作的安全性，我公司对招聘的员工进行上岗前培训，要求必须持证上岗。对此，我公司正好利用现在的筹备期，对员工进行了比如安监局、质监局等相关单位的安全培训。

　　在公司内部，我们对员工进行“三级教育”的模式，处处提高员工的安全素质。

　　二、定时巡检：

　　对于夏季燃气安全问题，我们也对员工进行了再三的强调。加强班组对站内设备设施的巡检，根据公司制定的.相关《操作规程》，每1—2小时，设备管理员必须巡检一次，并做好相关记录。站长或班长做好抽检工作，确认设备安全有效运行。对于开业后的加气车辆，我们也要求员工，一定做好加气车辆充装前检查，并做好相关记录。

　　三、设备保养：

　　对于我们所使用的设备，我们做到每日清洁，按照“定时，定人，定岗”的三定原则，对设备进行定期排放，定期检测，定期清理。对关键位置的安全部件，定期交送主管部门校检，合格后使用，对于消防器材，我们也实行定期检查制度，凡是超压欠压的问题器材，一概重新更换。

　　四、防暑降温：

　　进入夏季高温天气，我们为了确保员工的人身健康，做到“身体不适不上岗，精神不好不上岗”的要求，杜绝“带病上岗”的隐患产生，防止意外发生。与此同时，公司也做好了充足的防暑降温工作，购买了防暑药品、桶装水及水果，预防安全隐患的产生。

　　五、安全教育：

　　我们向员工深入开展员工安全教育，定期开展安全例会，组织员工观看各例事故的发生原因，讲解其中厉害关系，使员工时时刻刻不忘紧绷“安全弦”。对新进员工，我们尤其强化了“三级教育”，突出班组教育，以老代新，互帮互助，公司下发了《安全手册》，让员工了解安全，掌握安全技能，明确按规程操作的重要性，使安全意识深入到每个员工的心里。随着国家《安全生产法》的贯彻，公司领导也意识到了安全的重要性，知道了安全问题就是“一把手”工程，是公司的生命线。

　　六、特殊情况处置：

　　进入夏季高温开气，难免会有雷雨或闪电情况发生，我们向员工强调，如遇到雷雨、闪电等恶劣天气，及时关停站上加气设备，停止一切对外加气行为，确保人员、设备、财产的安全。

　　七、安全应急预案：

　　为了防止场站意外事件的发生，我们公司编制了详细的《突发事故（事件）应急预案》，并不定期对员工进行培训，做好各类演练，防止一切安全问题的产生。

　　安全问题，一直是我们所时时刻刻都在强调的事情，我们有信心，有能力，确保公司安全有效的运行！我们也请上级主管部门领导们放心！

公司自查报告3

　　一、案例回顾

　　20xx年11月29日，新加坡上市公司**油因错判油价走势，在石油期货投资上累计亏损5.5亿美元，决定向新加坡高等法院申请破产保护。作为一个成功进行海外收购被称为“买了个石油帝国”的企业，违规的石油期货交易不仅让充满潜力的**油轰然倒下，也暴露了我国国有企业在公司治理、内部控制和风险管理方面的巨大缺陷。

　　**油事件的发生，首先说明形式上十分完备、规范的公司治理结构并不能保证一定是有效的。**油公司在新加坡注册成立，其治理结构完全按照新加坡关于上市公司监管的要求建立，因此**油公司并不缺乏完善的公司治理结构和相应的制度安排，但总裁陈久霖个人仍然可以凌驾于制度之上，违反国家有关期货方面的规定，违规进行期权投机交易和场外期货交易，完全绕开董事会自己操盘进行交易，使公司治理的一系列制度安排都形同虚设，不能发挥应有的作用。

　　其次，**油事件说明了公司内部控制在运行机制上应进一步完善，尤其是风险的控制方面。从**油的案例看来，公司给陈久霖的权利过大，以至于他本人对规则极端漠视，造成高层控制无效。在具体的交易业务执行上，**油公司的10位交易员能够一致执行陈久霖的错误决策而没有及时进行制止并向公司董事会报告，已经存在交易员与总裁的串通舞弊，造成内部控制失效；尽管**油内部有一个由专职风险管理主任等人员组成的风险控制队伍，但当**油在期货市场上继续亏损时，公司内部的风险控制机制仍然完全没有启动。**油事件表明，一方面，应当采取措施使公司治理结构得以有效地实施；另一方面，公司的内部控制运行机制应当能够防止由于高层决策失误而导致的风险和损失。表面上看来，这属于互不相关的两个问题，但笔者认为，公司治理结构应当与内部控制机制结合起来，寻求实现两者目标的最佳结合。两者结合有其必要性和可能性。

　　二、公司治理结构与内部控制相结合的必要性与可能性分析

　　从**油事件中我们可以看出，企业发生重大危机时不仅与高级管理人员（公司治理结构）有关，而且与公司的业务执行部门（内部控制）有关。**油事件表明，良好的公司治理结构和有效的内部控制只有结合起来，进行有效的配合与互动，才能有效防范企业面临的风险。这要求我们在管理中必须同时考虑公司治理结构与内部控制，在优化公司治理结构时充分考虑内部控制的保障，在执行内部控制时考虑公司治理的影响。

　　（一）必要性分析

　　首先，公司治理结构与内部控制相互依赖而发挥作用。从广泛的意义上讲，公司治理结构是用以处理不同利益主体相关者及股东、债权人、管理层与职工之间的关系的一整套制度安排。它的基本点是：（1）如何配置和行使控制权；（2）如何监督和评价董事会、经理人员和职工；（3）如何设计和实施激励机制。公司治理结构主要是侧重于处理所有权与经营权的配置、监督与激励方面，形成股东大会、董事会、监事会与经理层之间的制衡机制。而对于内部控制来说，COSO对内部控制的定义是：一个由机构的董事会、管理层和其他人员完成的过程，其目的是为了给以下目标的实现提供合理保证：运行的效果和效率；财务报告的可靠性；遵守法律和规章。内部控制由五个要素组成，即控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督。内部控制侧重于企业各项具体活动的控制，主要应用于经营管理部门的决策及执行。

　　在实施公司治理结构时，配置和行使控制权必须以内部控制来保障和约束；监督和评价董事会、管理人员和员工时，也必须以内部控制的执行结果为依据。设计和实施激励机制最终通过内部控制程序体现出来。内部控制活动是公司治理活动的具体化，没有控制活动，公司治理结构就成为空中楼阁。从另一方面来说，公司治理结构又影响着企业内部控制的建立及运行效果。如果没有一个清晰有效的公司治理结构，公司治理结构混乱，管理者就容易发生道德风险和自利行为，千方百计地绕过企业的内部控制。缺乏足够的高层的支持，设计再好的内部控制也会失效。因此，内部控制作用的发挥依赖于公司治理结构的效果。

　　其次，内部控制与公司治理结构存在着作用弱化区域。内部控制虽然是由董事会、管理层和其他人员完成的过程，但在实际执行时，内部控制点主要集中在管理层以下的财务会计系统和业务执行系统，主要控制程序还是被限定在CEO之下，而对于企业的高层即董事会与管理层的控制点较少，仅仅限于某些事情的高层授权，因此，内部控制存在高层控制弱作用域，仅凭内部控制并不能完全保证防止、发现并及时纠正重大的错误与舞弊的发生。对公司治理结构来说，有效的公司治理结构在于实现公司控制权、所有权、监督权的制衡，其基本点侧重于股东会、董事会、监事会、经理层之间的权责关系的制度安排，目的是为了避免经理层出现损害股东利益的行为。对于经理层之下的业务执行部门公司治理结构并不重视，因此，公司治理也存在基层治理弱作用域。如果公司的业务执行部门缺乏有效的内部控制，不能及时地防止、发现舞弊并向董事会报告，经理层的错误决策就可能“畅通无阻”。从以上两者的弱作用域可以看出，必须同时考虑内部控制与公司治理结构，寻求两者之间有效的链接方式。

　　（二）可能性分析

　　首先，从产生的基础上看，两者都是基于受托经济责任而产生的。现代企业制度下，企业的所有权与经营权分离，企业的所有者把企业委托给经理层经营，需要对其行为进行监督与激励，使其保障所有者的利益。同时，经理层也对企业的债权人以及其他利益相关者负有一定的责任，公司治理问题由此而产生。从另一方面看，企业的董事会与经理层之间，经理层与下属部门之间又存在着多重的受托经济责任关系。每个管理层面需要对上级负一定的经济责任，对下属的行为予以监督与激励，由此产生了内部控制问题。两者在产生上的同源性，意味着两者在实施时，在方式手段上可以相互借鉴。

　　其次，参与主体的重合性。经典的公司治理结构理论认为，公司治理机构的参与主体主要包括股东、董事会、监事会、经理层，其中董事会是公司治理结构的'核心。债权人、经理层以下的职工等属于利益相关者，一般来说不作为公司治理结构的参与者。对于内部控制来说，内部控制的参与主体有董事会、经理层、以及经理层以下各级业务执行部门。其中经理层及其以下的执行部门是主要的参与者。董事会与经理层既参与公司治理的过程又参与内部控制的过程，是两者联系的桥梁。

　　再者，目标上的衔接性。公司治理结构追求公平和效率的目标。

　　在实现各利益主体利益均衡的基础上，增加股东的利益，其目标具有战略性。内部控制的目标，是运营的效果和效率、财务报告的可靠性、法律规章的遵守。可见，内部控制目标的实现是公司治理结构的基础和保障。只有实现了运营的效率，提供了可靠的财务报告，保证遵守了国家的法律和公司的规章，才有可能保护股东利益，追求公平和效率的目标。因此，两者的目标是相互衔接的，这使得两者在运行时可以达到目标上的一致，而不至于会出现相互偏离的倾向。

　　三、内部控制与公司治理结构的结合的途径

　　首先，内部控制与公司治理结构在实施的方式手段上的相互借鉴。在公司治理结构中，引入更多的程序性控制措施，形成高层决策人员之间的相互牵制和制衡，避免赋予单个高层人员过大的权力。尤其是董事会与经理层之间，董事会成员不应任职于经理层，实现不相容职务分离，可以有效解决内部人员控制问题。在内部控制方面，改变以往以程序性控制为主的控制手段，引入相应的激励措施进入业务执行层，提高基层人员参与内部控制的主动性和积极性，特别是主动识别经理人员错误决策并及时报告董事会的能力。

　　其次，建立监事会、审计委员会、与内部审计部门之间的三位一体风险管理监督机制。笔者认为，实现内部控制与公司治理结构之间的有效结合，防范企业的风险，关键在于协调两者参与主体之间的关系。由于监事会、审计委员会以及内部审计部门在企业中的特殊地位，通过规范三者组织构成以及协调关系，可以实现内部控制与公司治理结构的有效结合。

公司自查报告4

　　为了认真贯彻落实吴忠市统计局关于“统计执法大检查的工作”的通知精神“，我单位认真按照文件的要求逐项落实自查自纠、边查边改措施，现将我单位开展统计数据质量检查纠改的工作情况做如下的报告。

　　一、通过对20xx年的统计报表和各项调查工作进行自

　　查，我单位在统计工作中没有发生下列违法行为：

　　1、没有虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料的'行为；

　　2、没有拒保、屡次迟报统计资料的行为；

　　3、没有未经批准。擅自印制统计调查表的行为；

　　4、没有单位领导干扰统计数据，从而造成统计数据失真的行为；

　　5、没有利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活

　　动的行为；

　　6、重点对各项统计调查和统计资料进行自查、复查。

　　二、我单位在统计基础工作中做了如下几方面的工作

　　1、由财务人员专门上报各季度的统计数据，确保数据的真

　　实性。

　　2、统计工作制度在自查自纠中进一步完善。

　　3、我公司统计人员按照文件要求持证上岗。

　　三、存在的问题

　　1、统计人员对统计知识了解的局限造成工作上的不便。

　　2、统计台账不能及时跟上。

　　3、有些数据不能确保百分百的准确率。

　　四、针对上述问题，经过我单位领导班子研究决定，制定以下纠改措施。

　　1、加强对统计知识的学习，提高统计工作者的积极性。

　　2、统一思想，提高对统计工作的认识，完善统计工作制度，强化责任感，严禁统计资料遗失，杜绝数出多门，确保统计数据及时、准确、统一、完善。

　　以上就是我公司对这一年来统计工作的自查，通过这次自查使我们认识到我们对统计工作上的不完善，但我们相信在以后的工作中我们会逐渐自纠错误，积极完成统计工作，将统计工作做得更好！

公司自查报告5

　　一、认真学习，提高服务承诺认识

　　我公司召开会议，认真学习《20xx版服务承诺》，掌握其精神实质与深刻含义，充分认识执行《20x版服务承诺》的重要性，提高做好自查自纠工作的责任感与紧迫感。通过这次自查自纠工作，建立完善执行《20x版服务承诺》责任制和长效机制，确保把《20xx版服务承诺》真正落实到每一个人，每个工作环节中去。

　　二、认真布置，确保自查自纠工作到位

　　我公司高度重视这次《20xx版服务承诺》自查自纠工作，认真组织，精心部署，要求每个部门和员工按照《20x版服务承诺》内容，结合自身岗位职责，认真检查每一个环节，保证不留死角和空白。要细致全面自查自纠、不能走过场，为检查而检查。要查出问题，分析存在问题的原因。对查出的问题要马上纠正、及时整改。属于部门和个人的小问题，由部门和个人当日纠正，大问题报告公司领导，采取措施，在一星期内整改完毕。

　　三、自查自纠，取得实际工作成效

　　我公司经过全面检查，基本达到了《20xx版服务承诺》的.要求。在快捷服务方面：955x、40086955x双重客服专线保障，每天24小时为客户提供报案、咨询、查询、预约、投诉和保单激活等全方位服务，做到电话一拨就通。客户上门办理车险投保，手续齐备，持卡缴费的普通车辆保险业务，我公司能够在25分钟内出单完毕，交付客户。我公司当日值班的查勘人员在查勘服务上，均能够在报案后10分钟内联系客户，市区内30分钟、近郊60分钟到达现场。车险简易赔案现场查勘后20分钟确定赔付金额，普通案件双方赔付意见一致，索赔手续齐全，赔偿金额在30000元以下，实现一天内支付。与此同时，全国通赔、事故救援、投诉处理都达到了《20x版服务承诺》的要求。在透明流程方面，我公司做到程序公开，客户可以自主查询，提供关键环节短信告知服务，出险、结案、投诉关键环节做到100%回访。

　　我公司完成自查自纠工作，取得良好成绩，决心按照省公司的工作精神，继续加强学习，改进服务，进一步落实《20x版服务承诺》，为促进业务发展，提高客户对我公司服务承诺的满意度，作出应有的努力与贡献。

公司自查报告6

　　今年，我公司在上级部门的正确领导下，深入开展创优秀养护公司工作，充分调动公司全体干部职工的工作积极性，以求真务实的工作作风、创新发展的工作思路、一丝不苟的工作态度，认真努力做好市政设施的养护维修工作，取得了阶段性成果。现对我公司创优秀养护公司的情况进行了自查小结，具体情况如下：

　　一、加强组织领导，深化思想认识

　　自开展“创优秀养护公司”工作以来，我公司就制定下发了《闵工公司2014年度优秀养护企业创优规划》，结合单位的工作实际和性质确定了“创优秀养护公司”各个阶段的重点工作，进一步抓深入、抓推进、抓落实。我公司充分认识开展“创优秀养护公司”工作的重要意义，增强了“创优”的自觉性和责任感，自觉投入到“创优”工作中去，努力达到“创优”的工作目标。我公司认真履行职责，定期召开会议研究工作，针对“创优”工作每一个阶段工作的不同特点及时进行安排和布置，深化了我公司搞好“创优”工作的思想认识，为深入开展“创优秀养护公司”工作奠定组织和思想基础。

　　二、明确目标，深入推进“创优”工作

　　我公司按照《闵工公司2014年度优秀养护企业创优规划》，明确“创优”目标工作任务，以科学发展观为指导，以“优质优美服务世博、平安稳定保障世博”为目标，开展创优竞赛活动，“常赛常新，常赛常进”。以立功竞赛要求为标准，注重在不同的施工管理环境中，组织员工积极参与立功竞赛活动，通过创优工作和立功竞赛活动，提高员工政治思想觉悟和工作业务技能，提高公司对外形象，为企业赢得更大的生存和发展空间。运用多种形式和载体来提高竞赛活动的群众性、有效性，积极发挥竞赛活动的激励、创新、形象和服务的.效果和功能，切实提高企业员工的凝聚力和团队精神。

　　1、深入开展“三勤、四新、十要”，确保辖区养护道路“平、畅、洁、美”

　　在2014年度“创优秀养护公司”工作中，我公司把开展“三勤、四新、十要”作为创优的主要载体和平台来抓，通过做到“三勤、四新、十要”，以实现“优质优美服务世博、平安稳定保障世博”的目标。

　　在“三勤”中，通过定时间，下任务，干部带队，加强检查监督，基本做到了“勤巡检、勤保洁、勤护养”，路政情况比以前明显好转。

　　在“四新”中，通过开会协调、制定计划、强化落实等措施，基本达到“四新”要求，做到设施有新容貌，路面平整无沆塘，设施完好无缺损；实现服务有新招式，公开社会承诺，做好便民利民工作，虚心接受社会监督；做到保畅有新措施，养护作业少占道，排堵除障速度快，应急处置效率高；实现管理有新提高，安全质量建目标，文明建设上台阶，员工队伍素养高。

　　在“十要”中，通过加强投入、整改提高、落实任务，基本达到“十要”要求：口号实、告示明、通道畅、护栏齐、标牌正、警灯亮、场地清、环境洁、噪音降和扬尘控。

　　我公司通过开展“三勤、四新、十要”工作，确保了辖区养护道路“平、畅、洁、美”，展示闵行市政道路新风貌，实现“优质优美服务世博、平安稳定保障世博”的创优目标。

　　2、做到精细管理，实行科学施工

　　在2014年度“创优秀养护公司”工作中，我公司把“精细管理，科学施工”作为创优的一项重要工作来抓，以此提高公司管理水平，做到科学施工、文明施工，保证施工质量，重点抓好四方面工作：

　　一是树立“以民为本”的思想理念。加强管理人员的职业道德和管理素质的教育，坚持“民有所呼，我有所应”的服务宗旨，在各部门、各班组制定科学合理的管理制度，树立诚信养护的新理念。由公司总经理挂帅和分管副总经理具体负责，在市政工程的施工、养护管理工作上，实行项目经理负责制和养护干部负责制，要求项目负责人以身作则，遵守国家政策法规，认真执行公司技术、安全、文明的规定，确保施工质量、工程施工竣工验收一次合格。

　　二是增强员工质量意识，树立“百年大计、质量第一”的思想。在工程施工中，我公司实施“二通三无五必须”的考核标准，按照ISO整合型管理体系的要求，在市政道路养护中，规范施工、科学施工、文明施工，按照“修路想着行路人、路平沟通为人民”的宗旨，始终做到“圆洞方补、浅洞深补、湿洞干补、补坑凿边”的要求，不断提高道路好路率，确保道路畅通。

　　三是积极做好样板路段的创建工作。我公司进一步扩大样板路段的数量和质量，不断扩大样板路段的覆盖面，以点带面，全面提升道路养护的质量，上半年，增加了XX样板路段。同时积极开展立功竞赛活动，组织志愿者队伍，积极参与社会公益劳动，为社会作贡献。

　　四是抓好安全生产，确保世博平安。我公司上半年召开迎世博安保动员大会，进行了“世博安保工作签约仪式”，我公司行政领导与各部门签订《世博安保责任协议书》，使职工在迎世博期间能振奋精神、高质量、高标准地做好市政道路的养护与维修工作，努力创造优美整洁的城市环境，以一流的城市养护作业、一流的市政服务和一流的内部管理来迎接世博、服务世博。为确保世博期间市政设施的安全，我公司组织一线养护人员进行“平安世博市政应急抢险综合演练”，完善应急抢险方案，提高了应对突发事件的应急能力。同时加强安全知识的宣传和普及，提高员工安全意识，确保“施工必须安全，安全为了施工”，加强安全隐患排查，落实安全整改措施，有效提升了我公司的安全施工能力，上半年没有发生人员伤亡和财产损失的安全施工事故。

　　三、创优工作所取得的成绩

　　上半年，我公司精心部署、仔细安排，真抓实干，扎实有效开展“创优秀养护公司”工作，市政道路养护上新的台阶，公司面貌进一步改变，取得了较好的成绩。我公司参加了区建交委组织的“与世博同行，强职工技能”人行道铺排彩板比赛，通过激烈的角逐，我公司以规范的操作顺序和优秀的施工质量在十支参赛队伍中荣获二等奖。我公司施工的漕宝路改建工程3标被上海市城乡建设和交通委员会、上海市社会治安综合治理委员会办公室、上海市市政公路工程行业协会评为“上海市平安工地”、“上海市市政公路行业平安工地”和“2013年度上海市文明工地”。我公司还获得2013年度全国“安康杯”竞赛优胜企业荣誉称号。

　　在“创优”工作中，我公司虽然努力认真做好各项工作，取得了一定成绩，但是我公司清醒地认识到，“创优”工作是一项长期的任务，在今后的日子里，要戒骄戒躁，继续加强学习，深化管理，按科学发展观的要求，求真务实、开拓创新、奋发努力、顽强拼搏，把“创优”各项工作提高到一个新的水平，再创佳绩，为把我公司真正创建为“优秀养护公司”而不断努力奋斗！

公司自查报告7

　　为更好地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，充分发挥工会作为党联系群众的桥梁纽带作用，进一步调动广大职工在改革、发展、稳定中的积极作用，努力构建和谐企业，促进县局深化改革和加快发展的步伐，根据地电公司党委《关于对工会工作情况进行检查的通知》（陕地电党发[20xx]11号）和《中共陕西省地方电力（集团）公司委员会关于进一步加强工会工作的意见》（陕地电党发[20xx]7号）等文件精神，通过对照有关政策规定，广泛听取职工对工会工作的意见等形式，我们对近几年来县局工会在围绕企业中心工作，促进企业民主管理，科学决策，协调劳动关系、维护职工合法权益等方面工作的开展情况，特别是实施主辅分离、辅业改制以来工会工作的开展情况进行了深入自查。现就自查情况汇报如下：

　　一、切实加强党政组织对工会工作的领导和支持

　　长期以来，我局党政组织把工会工作纳入党建目标责任制进行管理，将工会的主题教育融入党政主体工作，作为企业党政工作的重要内容，与党政其它工作一同落实，依靠和借助党政的力量推进工会工作。

　　化。县局提出了局务公开的“三个结合”和“三种形式”（职工代表大会是局务公开的基本形式、局务公开栏是局务公开的必要形式，局情发布会是局务公开的如常形式）。通过职工代表大会，职工大会，设立固定局务公开栏等形式，按照公开的`范围和内容向职工和社会予以公开，广泛接受职工群众的监督，起到了良好的参政作用。同时，工会成员和职工代表定期参加企业的生产经营会议，听取意见，提出看法建议，促使企业党政领导积极支持工会开展的参班议政活动，推动和完善各种维权机制和工作制度，包括职代会和局务公开制度，平等协商和集体合同制度，劳动争议调解制度，进一步推动了工会群众化、民主化、法制化建设。并严格遵守相关制度，认真贯彻《职代会制度实施细则》，坚持每年两次职工代表大会制度、局长报告工作制度，提案征集解答制度，行政招待审议制度，职工教育计划审计制度,按期将企业经营成果、资金使用、奖金、福利等费用开支，基建工程等重大事项以及领导干部廉洁自律、党政工作和作风建设等方面，向职工大会进行汇报，广泛听取职工反映和意见，促进了干群关系更加密切。

　　二、切实维护职工合法权益

　　县局工会始终把抓好职工保障工作作为履行工会维权职能的重点，强调切实为职工办实事办好事。一是做到依法保障职工工作生活方面的切身利益，协助县局落实好“三条保障线”、“两个确保”的具体工作，范文写作监督企业按照国家关于社会保障的有关政策法规和集团公司的有关规定，按时足额交纳养老、失业、医疗、工作等社会保险费，抓好关系职工切身利益的“三金”和职工住房问题的解决。二是对职工劳动就业、工资分配、社会保障、劳动安全卫生和涉及女职工特殊权益等方面存在的问题及时向县局领导班子提出意见和建议。三是建立健全了劳动争议调解机构并完善调解制度，积极做好劳动争议的预防和调处工作，切实把问题解决在基层、解决在萌芽状态；四是完善了对困难职工的分级联系和管理制度，认真解决困难职工的具体困难，坚持做好每年元旦、春节的“送温暖”活动和“交友帮扶”以及“奉献爱心”资助困难职工子女上学、慰问离退休职工等项帮扶活动。同时还深入到生产一线，职工中，倾听职工呼声，了解职工生活，配合行政解决实际问题。五是坚持每年召开离退休职工座谈会，听取他们对县局工作的意见和发展建议，并帮助他们解决生活中的实际困难，坚持到医院看望生病职工，协助解决医疗费等具体问题。

　　三、履行好工会职能，搞好职工宣传教育和培训

　　为了履行好工会职能，服务大局，充分调动职工的积极性，发挥工会思想政治工作宣传

　　教育的导向功能，团结鼓劲的激励功能以及稳定人心的保证功能，弘扬时代主旋律，凝聚职工力量，工会针对县局党政工作重点，分阶段、按特点确定多个主题活动，围绕工作大局创意主题，创新载体。充分重视载体的选择和实际效果，运用学习宣传、讨论研究、演讲比赛、文化熏陶、体育比赛、文艺演出、知识竞赛等载体和形式，开展形式多样的各类教育活动，以有效地鼓舞了士气，振奋了职工精神，增强了凝聚力和战斗力。同时大力宣传劳动模范和先进人物事迹，配合县局党组织和行政做好职工正面教育和引导，组织开展健康文明、丰富多彩的文化体育活动。注重提高职工业务素质，实施职工经济技术创新工程，围绕县局的各项经济技术指标，广泛开展多种形式的劳动竞赛活动，实施职工培训。

　　结合保持共产党员先进性教育，在全局开展了“共产党员模范示范岗”活动，要求每位党员将此项活动作为一项长期性任务贯穿于全局各项工作，在工作和学习的实践中接受职工监督，认真践行“三个代表”重要思想，严格履行《党章》规定的共产党员八项义务和八项权利，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、服务意识，团结和带动全局职工为构建和谐企业、推进电力事业发展而努力。

公司自查报告8

　　根据《关于全面开展保密自查工作的通知》（xxxx20xx【108】号）文件的要求，我公司领导高度重视，认真对照检查内容，结合工作实际，对公司的保密工作进行了全面的自查自检，现将自查情况简要报告如下：

　　一、公司保密工作开展情况

　　1、严格实行保密工作领导责任制。按照各自分工，明确职责，负起责任，将保密工作与实际工作相结合，确保工作管到那一级，保密工作就管到那一级。在研究部署、检查、总结工作时，同步安排保密工作。班子成员以身作则，自觉学习、掌握保密制度，公司各主要分管领导深入实际保密工作，熟悉掌握了公司保密工作的全面情况及其重点，保证了各项保密管理措施在业务工作中的顺利实施。

　　针对接触密源广、涉密深的单位，综合办公室将对其进行不定期的检查督促，防止失密、泄密。多年来，各部室的规章制度健全，从每个环节做起，保密观念强，措施得力，落实较好。如：档案室制定档案工作人员保密职责，查、借、阅档案手续齐备；办公室人员有保密守则及管理办法，秘密文件、内部资料的传递、回收、注销都严格按照公司保密制度的相关规定办理，形成了一整套按制度、规定管理的畅通渠道。

　　2、计算机信息系统的保密工作情况

　　1、近年来，由于形势发展，工作需要，公司采取OA无纸化办公，配备了电脑，组建了局域网并联上国际互联网。为加强计算机信息系统的保密工作，我公司采取以下措施：

　　（1）、网络安全方面。全部终端计算机均安装了防病毒软件，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。

　　（2）、日常管理方面切实抓好局域网和应用软件管理，确保涉密计算机绝不上网，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理等；三是应用安全，公文传输系统、软件管理等。

　　（3）、为确保计算机网络安全，制定了《信息系统工程项目申请、立项和审批程序》《信息系统安全管理制度》《计算机设备（软件）购置管理》、《计算机设备使用管理》《计算机耗材及备品备件管理》《计算机机房管理》《公司机房信息系统紧急事故应急处理》《计算机信息系统管理办法》等网络信息安全管理制度。同时结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到四个确保：一是网络管理员于每周五定期检查局域网系统，确保无隐患问题；二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；三是领导定期询问制度，由网络管理员汇报局域网使用情况。

　　2、确保情况随时掌握；四是定期组织人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平。

　　3、我公司保密规章制度的建设情况

　　建立健全保密规章制度是做好新时期保密工作的重要保障。近年来，公司修订完善了《保密工作制度》、《关于对泄漏公司商业秘密、盗窃、破坏公司财物行为的处理暂行规定》、《信息系统工程项目申请、立项和审批程序》、《信息系统安全管理制度》，从制度上保证保密工作务实、高效。

　　4、采取多种方式，利用各种机会对公司干部职工进行经常性的保密教育，认真组织公司干部职工学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密法实施办法》、《xxxx保密工作制度》及公司保密工作制度。使干部和职工增强了保密观念，为做好我公司的保密工作奠定了扎实的群众基础。

　　二、我公司保密工作存在的主要问题及改进建议

　　1.保密工作的宣传教育力度需要不断加大。近年开展保密工作的实践使我们认识到，加强干部职工的保密教育，提高保密意识十分重要。今后要不断加强宣传力度，增强全体干部的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，还要制定出相应的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保公司经营安全和保护公司经济利益不受非法侵害。今要牢固树立符合时代要求的保密工作新观念，进一步强化大局意识，自觉把保密工作放在办公室工作的大局中谋划、安排在工作内容上，要在深度和广度上下功夫，上水平。要加大投入，提高保密工作的'现代化水平，进一步加强对计算机信息系统保密防范和管理工作；在公文传阅、电话通信、电子邮件、接受采访、召开会议、出国访问等公务活动中，严格按照有关保密规定，每一个环节都严把保密关，保证不发生失泄密问题；工作方式上，要创新工作机制，建立适应新形势要求和保密工作实际的保密制度，依靠制度建设落实各项保密要求，自觉将自己置于保密监督之中，接受保密检查。

　　2.对计算机和局域网络的保密管理是一项艰巨的工作，在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后还要在以下几个方面进行改进。

　　（1）对于协同管理涉密数据，进行专项治理工作，做到“涉密不上网，上网不涉密”。

　　（2）加强涉密设备的界定管理，做到专人专机管理。

　　（3）加强外网上报数据的安全审核工作，保证外网登录信息的无涉密信息。

　　（4）个别人计算机安全意识不强。我们将计算加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机安全的严重性，让人防与技防结合，确实做好人在信息安全管理工作中的关键作用。实践。

　　3.内部资料的密级确定问题，由于定密等级和范围分寸较难掌握，使得在工作中难以明确要求和规范。

　　4 4.做好保密工作还需要坚强的物质基础作保证，除了必要的资金、设备投入外，还应加强对保密工作人员的业务培训，提高保密领导小组的素质。

　　今后公司将继续努力，巩固和发扬过去已取得的成绩，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作再上新台阶。

公司自查报告9

　　3月19日，中国证监会发布《关于开展加强上市公司治理专项活动有关问题的通知》(证监公司字[xx]第28号)。随后，中国证监会广东监管局发布了《关于做好上市公司治理专项活动的通知》(粤证监发[XX]48号)和《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知》(粤证监发[XX]57号)。深交所还下发了《关于做好加强上市公司治理专项活动的通知》，对加强上市公司治理专项活动及相关工作做了具体工作。根据通知要求和统一部署，珠海中富实业有限公司(以下简称“公司”)、我公司”或“珠海中富”本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度进行自查。情况如下:

　　一、特别提示:公司治理存在有待改进的问题

　　自公司治理专项活动启动以来，公司按照中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局治理专项活动的要求进行了认真的自查，认为公司治理仍存在以下不足，需要进一步完善。

　　(1)董事会专门委员会的运作需要改进。根据《上市公司治理指引》的规定，公司董事会于xx年初设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，运营经验有待积累，水平有待提高。

　　(2)公司制度需要进一步完善。公司根据相关规定制定了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但是仍然需要根据最新的法律法规对公司制度进行补充和完善。

　　(3)公司的激励机制不够。公司建立了绩效考核机制，发挥了积极作用，但仍需进一步完善，应考虑引入股权激励机制，充分提高管理层的积极性。

　　(4)公司在资本市场的创新不够。公司一直专注于主营业务运营，为投资者带来稳定回报。然而，作为上市公司，如何利用资本市场做大做强，仍然需要探索和积极改进。

　　二、公司治理概述

　　自上市以来，公司一直能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法规进行经营，在公司治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一定的成绩。，这已经得到监管部门和广大投资者的认可，主要体现在:

　　(1)公司与主要股东珠海中富实业集团有限公司在业务、人员、资产、组织、财务上分离。

　　(1)业务:公司有独立的供销系统，业务机构已单独设立。公司具有独立完整的业务和独立管理能力；

　　(2)人员:上市公司独立聘用员工，劳动、人事、工资管理完全独立。公司高级管理人员在公司专职工作并领取报酬，没有双重聘用；

　　(3)资产:公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，产权清晰；

　　(4)机构方面:公司的机构设置是根据上市公司的规范要求和公司的实际业务特点设定的。独立于大股东，与大股东内部机构无直接隶属关系；

　　(5)财务:公司设有独立的财务部门，配备相应的专职财务人员。按照上市公司相关会计制度的要求，建立了独立的会计制度和财务管理制度，实行严格的独立核算，做出独立的财务决策，有独立的银行账户，依法独立纳税。

　　(2)“三会”制度健全，操作规范。

　　公司已建立健全“三会”(股东大会、董事会、监事会)，并按照相关制度运作。

　　(1)股东及股东会:公司能够保证全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证股东能够充分行使权利；公司制定并完善了股东大会议事规则，严格按照股东大会议事规则的要求召集和召开股东大会；公司关联交易公平合理，关联股东在投票时放弃投票权，并充分披露定价依据。

　　(2)关于董事和董事会:公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事的人数和构成符合法律法规的要求；公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化；董事会议事规则已经制定和完善。董事可以认真负责地出席董事会，学习相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，以确保董事会的高效运行和科学决策。

　　(三)监事和监事:公司监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会的人数和组成符合法律法规的要求；监事会议事规则已经制定和完善，监事能够认真履行职责。

　　(3)信息披露公开透明。

　　公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定披露信息，积极保护投资者特别是中小投资者的利益。本公司任命董事会秘书负责信息披露，并严格按照《股票上市规则》等法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。

　　(4)积极开展投资者关系管理。

　　公司建立了投资者关系管理系统，通过电话、互联网、上门面试等多种沟通方式，与投资者建立了良好的互动关系。公司相关部门对投资者的查询给予及时、详细的答复，最大限度地满足了投资者的信息需求。

　　(5)内部控制制度相对完善。

　　公司内部管理体系基本建立健全。在公司章程等相关制度中，明确规定重大关联交易和对大股东及关联方的担保必须经股东大会审议通过；所有关联交易必须由独立董事进行审核和表述，关联董事和关联股东放弃表决权；对股东权利侵害其他股东利益的行为进行相应规制，可以有效防止关联方占用公司资金、侵害公司利益。

　　三、公司治理存在的问题及原因

　　(1)董事会下属委员会的运作需要加强。

　　xx年初，公司董事会根据《上市公司治理指引》的要求，设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专业委员会中的独立董事占多数，并担任主席。但是，由于成立较晚，缺乏运营经验，需要提高委员会的专业运营水平，更好地实现完善公司治理结构的目标。

　　(2)公司制度需要进一步补充和修订。

　　虽然公司根据证监会和深交所的.相关规定制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等一系列公司制度，但公司需要根据证监会、深交所和广东证监局的最新要求，进一步制定和完善公司的信息披露管理制度和其他相关控制制度。

　　(3)公司激励机制有待完善。

　　公司从员工考核、绩效挂钩、奖惩、奖惩挂钩等方面制定了薪酬考核办法，并实施绩效考核。但是，激励和奖惩还不够，单靠目前的激励措施不能充分调动公司经理和核心员工的积极性。因此，在如何充分发挥公司管理层和关键人员的积极性方面，公司需要探索新的途径，如为公司管理层和关键人员持股或实施期权和股权等激励机制。

　　(4)公司在资本市场的创新不够。

　　自上市以来，公司一直稳步发展。虽然在生产经营上取得了良好的经营业绩，但作为上市公司，在资本市场上创新不够。为了实现更快的发展，公司应该加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能，不断把公司做大做强，为投资者创造更好的回报。

　　四、公司的整改措施、整改时间及责任人

　　针对上述自查中存在的差距、问题和不足，公司制定以下整改计划和措施。

　　(1)董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，认真积累和总结经验，不断提高董事会下属委员会的专业化运作水平，进一步完善公司治理结构。

　　整改措施于xx年9月30日前实施，由董事长兼董事会秘书负责。

　　(2)公司将按照规定制定公司信息披露管理制度，并提交董事会审议批准后实施。

　　整改措施在xx年6月30日前落实，由董事会秘书负责。

　　(3)在激励机制的建立和完善上，公司将借鉴其他上市公司的成功经验，结合公司实际情况，积极探索和处理股东与管理层的关系，及时推出适合公司特点的激励机制，更好、更有效地调动各方积极性。

　　整改措施力争在xx年底前启动前期工作，由公司董事长负责。

　　(3)在今后的工作中，公司将在做好生产经营的同时，重视资本市场的巨大作用，及时了解和掌握资本市场的新政策、新趋势，加强资本运营，促进实体产业的发展，不断把公司做大做强。

　　整改措施在xx实施，由董事会和公司管理层共同承担。

　　典型的公司治理实践

　　(1)为保证公司按照《公司法》、《公司章程》和各项制度要求规范经营，有效防范风险，除充分发挥独立董事和董事会专业委员会的作用外，特设立审计部门，直接向董事会报告，定期对分公司和子公司进行专项审计，不定期对公司人员和下属公司进行审计、监督和检查，并指定专人对可能产生漏洞的环节进行监督和整改。

　　(2)根据公司规模大、下属分子公司多、地域分布广等实际情况，设置五个管理区域(华北、东北、西南、华东、华中、华南)，区域总经理、财务总监、生产技术总监、人事总监加强对各分公司、子公司的监督指导。在内部管理方面，为了加强财务监管，明确公司财务部门将进行直线职能垂直管理(包括财务人员的任免、调动、业务培训和考核等)。

　　其他需要说明的事项

　　没有。

　　通过一系列内部控制制度的建立和实施，公司有效保障了公司资产的安全，及时解决了生产经营管理中存在的问题，促进了公司的持续稳定发展。未来，根据中国证监会和证券交易所的相关规定，公司将以此次专项治理事件为契机，增强董事、监事和高级管理人员的规范意识，不断完善公司的公司治理结构，进一步完善公司的信息披露，积极提高公司质量，不断把公司做大做强。

公司自查报告10

　　根据司发第XX号公告《关于开展消防安全大检查的通知》的要求和精神，我部对办公区域内部消防安全和消防通道中的消防设备进

　　行了彻底的自查，现将我部的消防自查情况汇报如下：

　　一、建立消防处理小组，明确工作职责

　　消防安全是金融机构工作的重要内容，是关系员工生命安全和单位财产安全的头等大事。为此，我部成立以XX为组长，XX、XX、XX、XX为组员的突发事件处理小组，全面负责火灾等突发事件的安全工作。本着对员工生命和单位财产负责的精神，我部把做好消防安全工作放在重要的位置。

　　二、加强消防宣传教育，增强安全意识

　　我部所有工作人员都必须坚持“以防为主”的原则，严格遵守公司制定的各项安全操作规程，坚决杜绝火种，防止火灾的发生，并时刻牢记消防安全工作的重要性。我部高度重视消防知识的'普及，全体员工通过集中学习和分散学习相结合的方式，积极学习消防安全相关知识，切实提高了全员的消防安全意识。

　　三、认真开展消防安全自查，排查火灾隐患

　　（一）我部室内部消防安全自查情况

　　根据公司要求，立即要求全体员工彻底对电源线路、电脑、打印机、插座和集线器等进行全面自查，均未发现电源线路老化，裸露、烧焦、存在易燃易爆物品、耗电设备超负荷运转等现象。下班后我部所有电器设备、机具电源进行双人排查，确保彻底断开。

　　（二）我部消防设备自查情况

　　我部对消防通道内的消火栓、灭火器、安全通道标志、湿式喷淋灭火系统、烟感探测器等多处消防安全设施进行了检查，检查结果如下：

　　1、消火栓：内部设备外观完好无损，消火栓箱盖上印制的《消火栓使用说明》，字迹清楚；

　　2、灭火器：室内共有四个新的灭火器，外观完好无损；

　　3、烟感和喷淋灭火系统：功能测试正常；

　　4、安全通道标志：外观完好无损，指示正确；

　　5、消防应急照明灯：外观完好无损，功能正常，断电后可自动启动。

　　四、加强监督检查，强化日常管理

　　消防安全工作是一项长期而重要的任务，我部将继续加强对全体员工的消防安全知识培训，确保每名员工都能熟练地使用消防器材，具备火灾扑救及逃生自救常识，把消防安全工作落实到实处。

　　总之，我部坚持“以防为主、防消结合”的方针，加强日常消防工作管理，提高全员消防意识，切实做到防患于未然。

公司自查报告11

　　为认真贯彻落实河南省通信管理局、河南省网通分公司民主评议行风工作电视电话会议精神，积极搞好我公司民主评议行风工作，根据新县纠正行业不正之风领导办公室对xx年民主评议行风工作的安排部署，今年我公司以“三个代表”重要思想和“为民、务实、清廉”的工作要求为指导，大力开展以“树立行业新风，优化发展环境，服务社会大众”为主题的民主评议行风活动，积极推进“服务领先”战略，强化 “客户至上，诚信服务”的理念，以解决通信服务质量问题为重点，坚持标本兼治、纠建并举的方针，统一思想，提高认识，积极配合，虚心接受评议，主动搞好整改，全面提高服务水平，不断提升企业核心竞争力，促进企业全面、协调、可持续发展，为全县改革发展稳定工作大局做出应有的贡献。

　　现将我公司xx年民主评议行风工作自查情况汇报如下:

　　一、统一思想，提高认识。

　　民主评议行风是实践“三个代表”重要思想，实现好、维护好、发展好人民群众利益的重要举措，是扩大基层民主，强化群众监督，促进党风、政风和行业作风建设的重要途径。有利于通信企业及时倾听社会各界的意见和建议，加大监督检查工作的'力度，不断改进通信服务工作，提高服务质量和水平。作为重点评议单位，我们充分认识到民主评议行风工作的重要意义，于5月26日召开了xx分公司xx年民主评议行风动员大会，全面部署民主评议行风工作。把民主评议行风工作列入重要议事日程，积极配合当地政府纠风办和评议代表做好工作，确保民主评议行风工作的顺利开展。

　　二、完善机构，落实责任

　　切实加强对民主评议行风工作的领导。为落实好民主评议行风工作，结合新县网通实际，成立了县公司行风评议领导小组及办公室。经理 xxx任组长，副经理xx、xx、xxx任副组长，客户服务部、运维中心、工会、人事等主要负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在综合部，xxx担任办公室主任。办公室印发了《xxx分公司民主评议行风实施方案》，针对评议内容和当地问卷调查反映出来的问题，制定自查自纠工作措施。根据工作职责，进一步明确民主评议行风各项工作的牵头负责部门。民主评议行风组织协调工作由办公室负责;执行通信服务规章制度由客户服务部负责;通信服务质量由服务督察负责;通信设备维护、故障处理、电信运营商之间的互联互通问题由运维中心负责;利用职权“吃、拿、卡、要、报”由人事负责。

　　三、加强协调配合，形成整体合力。

　　我们加强了与县委、政府、人大、政协、新闻媒体、通信监管部门及社会有关方面的联系，做到多请示、多汇报、多沟通。重要活动主动邀请县委、政府、人大、政协、新闻媒体、通信监管部门及社会有关方面参加指导。切实加强上情下达、下情上报工作，保证信息畅通。把行风评议与提高通信服务质量、加快通信业务发展等工作有机结合起来，统筹安排，通过行风评议进一步提高服务质量，促进今年各项工作任务的全面顺利完成。

　　四、强化奖惩措施，加强监督检查

　　进一步促进通信服务质量提高。按照民主评议行风实施方案的要求，县公司行风评议领导小组及办公室在民主评议行风活动组织实施阶段和整改阶段将组织不定期、不打招呼的检查。通过检查各单位落实通信服务各项规章制度情况、通信服务质量情况和民主评议行风工作开展情况，促进公司所有员工，尤其是企业的各级管理人员充分树立自觉服务意识，营造良好的服务氛围，进一步提高通信服务质量和水平，确保我公司在全县民主评议行风活动中取得较好的成绩，努力争当“年度行风建设先进单位”。同时，加大奖罚的力度，结合服务工作目标管理和业绩考核，对民主评议行风活动开展较好的实行奖励;对民主评议行风活动开展较差的实行重罚。为了使员工服务意识及服务水平不流于形式，使其持之以恒，市、县两级分别成立督导小组，采用市公司聘请商务调查公司以 “神秘客户”的身份进行暗访，县公司组织相关服务管理人员进行明查等多种手段进行督导和检查，市公司每月组织一次“神秘客户”暗访，并将检查结果向全市进行通报。县公司每周都组织人员对窗口服务人员进行突击性检查，对于出现问题的班组和个人进行通报和罚款。

公司自查报告12

　　根据省国土资源厅、省国家保密局《关于开展全省涉密测绘成果保密检查的通知》和省地矿局《关于开展全局系统涉密测绘成果保密检查的通知》要求，我院及时反应，在全院范围内开展了涉密测绘成果保密工作专项自查，现将自查结果报告如下：

　　一、及时部署动员

　　传达国土厅、地矿局通知精神8月16日，我院接收到省国土资源厅、省国家保密局《关于开展全省涉密测绘成果保密检查的通知》，院领导高度重视。迅速转发通知至院属各部门，并召集相关部门负责人传达省厅、省局通知精神，共同商讨我院自查方案。

　　二、精心组织自查，突出重点、狠抓对关键环节根据省局通知精神，我院将自此自查工作分为三个部分：

　　（一）全面清理涉密测绘成果使用情况

　　我院自成立以来，发展迅速，业务上成果斐然，众多项目的背后是大量的地质资料的支撑，其中包括了相当一部分的涉密测绘成果。院保密委以此次专项检查为契机，联合总工办和各业务科室集中、全面地清理了我院的涉密测绘成果使用情况。我院有专门负责接受测绘成果的资料室，测绘成果尤其是涉密测绘成果的领用建立起了完善的台账体系，在使用过程中不存在私下复制、转让和转借的行为，未曾委托任何第三方开发涉密测绘成果或衍生产品，未曾向任何境外组织和个人擅自提供涉密测绘成果，所有涉密测绘成果均经过安徽省测绘局审批后购买，签订专项使用协议和责任书。整个保管和使用过程规范、严谨。

　　（二）继续规范存储和处理涉密测绘成果设备管理

　　在2月，省国家保密局对我单位的涉密计算机及移动存储介质的'专项检查中，我单位建立起的涉密设备管理体系和相关管理制度受到了参与检查专家组的肯定。今年院领导继续严格要求、持续规范，将计算机和其他涉密设备的管理纳入我院工作的重点。对各类扫描、复印等输出设备做了详细、明确的要求，建立健全了相关审查、使用、回收、销毁体系。

　　经自查，我院涉密存储和处理涉密测绘成果的相关设备均与互联网物理隔离，无使用任何具有无线功能的设备处理涉密测绘成果，无在不同用途设备上交叉使用移动存储介质，各类涉密设备均按规定备案、编号、加注统一标签后使用，并按照规定建立逐月自查、抽查台账。

　　（三）完善涉密测绘成果保密管理工作

　　根据局下发的《安徽省地矿局涉密地质资料管理办法》，我院在原先专人专管地质资料的基础上，严格要求各类涉密地质资料尤其是涉密测绘成果的保密管理。在涉密测绘成果的领取审批环节、项目使用和交回清点等关键步骤下大力气，确保领取规范、使用严谨、交回及时。

　　通过此次涉密测绘成果保密工作专项检查，我院在涉密测绘成果使用的关键环节和关键部位的保密管理得到了加强。在自查的过程中，我院始终坚持以查促管，在自查过程中发现问题，解决问题；始终坚持以查促教，通过各部门的自查，进一步宣传《新保密法》，进一步规范涉密测绘成果的使用；始终坚持以查促防，在自查过程中，建立和完善相关制度、规定；始终坚持以查促改，对发现的问题和死角，积极主动采取措施。通过此次自查，我院的.测绘成果保密管理水平有了全面的提高，为我院更加有效的防止泄密事件发生起到了重要作用。

公司自查报告13

　　根据准能公司《关于开展人力资源管理工作检查的通知》的要求，矸电公司按照准能公司相关人力资源管理制度，对矸电公司人力资源管理工作进行了认真自查，现将本次自查情况汇报如下：

　　一、人事管理方面

　　1、矸电公司严格按照神华准能公司人字23号《关于矸石发电公司机构及人员编制的批复》文件规定设置机构和配置岗位人员，并结合矸电公司实际建立了高效精干的管理机构和扁平化管理模式，明确了部门、岗位职责和胜任能力，即按照不相容业务分离、不相容岗位分离、互相制衡、低成本高效率的原则，结合公司业务范围设置公司机构及岗位。

　　在部门以下不设车间，只设班组，岗位设置严格执行定员标准，不因人设岗或超出定员、定额设人、设岗，对每个岗位要明确胜任能力、岗位职责和工作标准，确保公司机构人员的精干高效运营。矸电公司下设8个部门，即发电运行部、设备检修部、人力资源部、财务部、生产技术部、行政工作部、党委工作部、安监站和二期项目部，并按照准能公司批准的定编、定员标准，配备了岗位人员。准能公司给我公司核定的科级管理人员18人，机关一般管理人员现有科级管理人员16人（一期12人，二期4人），准能公司给我公司核定的机关一般管理人员17人，现机关管理人员13人，无超职数配备科级管理人员和长期借调机关内的工作人员。同时，为了加强安全生产与专业技术管理，在发电运行部、设备检修部、生产技术部、安监站又按专业设置了9名专业主管（即锅炉运行主管、汽机运行主管、电气运行主管、锅炉检修主管、汽机检修主管、电气检修主管、热控检修主管、安全主管、生产技术部主管）。

　　2、矸电公司干部选拔、任免、人员调动均严格执行准能公司的相关制度，坚持公开、公正、任人为贤的原则进行选拔聘用，任免情况及时报准能公司备案，并对后备干部进行定期考核。

　　3、矸电公司在严格执行准能公司的相关人事制度基础上，建立了竞争上岗和岗位动态管理机制。

　　（1）每年根据月度绩效考核评价结果、年度专业知识考试和年终员工测评来确定员工下一年度的岗位升降情况，从而实现公司员工岗位能升能降的岗位动态管理机制。

　　（2）空岗、新增岗位、一岗多人需减员的岗位、转岗人员、由低岗级到高岗级人员一般要按照考试、考核、测评的方式实行竞争上岗。

　　通过持续竞争上岗和岗位动态考核评价，逐步建立起员工竞争上岗，优胜劣汰的用人机制，做到员工能进能出，能上能下，增加了员工的紧迫感，避免出现员工懒散，责任心差、工作效率低等不良现象，提高了工作的质量和效率，同时通过考核过程中的信息交流，使各级管理人员充分了解公司经营管理过程中存在的问题及其原因，明确改进方向，做到人尽其才、事得其人、人事相宜，推动公司各项目标的顺利实现。矸电公司通过岗位动态考核评价升岗42人，降岗15人。上半年组织竞聘考试12次，竞聘岗位包括运行主值上岗、副值上岗、除灰、输煤运行上岗、化学运行上岗、锅炉、汽机、电气、热工检修上岗等，参加各类岗位竞聘人数182人。

　　二、绩效管理与薪酬管理

　　1、根据准能公司薪酬管理制度，结合矸电公司实际完善了我公司绩效管理、工资支付管理、员工考勤、请销假管理等相关制度。

　　（1）目标绩效管理

　　为了促进矸电公司的各项经营目标的顺利实现，结合部门工作实际，建立了部门岗位职责加目标责任制为核心的月度、季度、年度全员绩效管理评价考核体系。以促进公司各项生产经营、财务和基建工程目标的实现，提高员工的工作积极性、主动性和责任心。

　　①公司年初将全年生产经营、财务和基建工程等各项任务目标，经细化分解制定相应的目标和控制措施后按照部门、班组、岗位职责以“责任状”形式进行层层分解落实。

　　②各部门每个周末要总结本周的目标任务完成情况和制定下周的目标任务计划，每月根据部门绩效管理评价标准进行自查评价月度目标任务的完成情况。

　　③绩效管理小组每月根据公司对部门的绩效考核评价标准，结合部门自查评价结果和平时的监督检查情况，对各部门进行月度绩效评价考核。

　　④各部门根据公司的绩效评价结果落实到责任班组及责任人，并与当月奖金挂钩，同时在网上公示，确保考核真实、准确。

　　（2）薪酬管理

　　根据矸电工作实际建立、完善了宽带岗位工资动态管理、绩效管理和全员目标责任制管理相结合的薪酬分配体系，即岗位工资实行动态管理，全公司岗级共分为24个，每个岗级又分为A、B、C、D、E五个等级，岗与岗之间、岗级与岗级均合理拉开薪酬差距。

　　①每年根据员工岗位升降情况确定岗位工资。

　　②奖金按照月度、季度全员绩效评价结果兑现。

　　③效益工资的考核、发放按照绩效考核管理标准和安全生产经营责任状及基建工程目标责任制执行。

　　（3）单项奖励

　　1、为有效调动员工工作积极性，依据年度安全生产经营、财务执行预算、基建工程各项目标的完成，针对主要目标任务设立了单项奖励，即超发电量奖、值际竞赛奖、安全奖、生产经营责任状兑现奖、风险抵押奖金、合理化建议奖、技改技革奖等。

　　超发电量奖：根据电网核定的年度发电量，公司按照机组运行状况及检修安排，制定月度发电计划，实际发电量比月度计划每超发1000万度，奖励10万元，具体根据岗位进行发放。

　　值际竞赛奖：为鼓励运行人员最大限度节能降耗，加强设备的治理和整改，以提高公司的经济效益。开展了以值为单位的生产运行指标竞赛活动。值际竞赛实行百分制，从安全生产、经济指标、文明生产三个方面每月对每值进行考核打分，每月依据竞赛结果，奖优罚劣。

　　安全奖：为全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，提高员工的安全生产意识，保证机组安全生产。公司根据岗位职责实行全员安全风险抵押，季度检查评比，季度考核兑现。

　　2、公司领导、科级干部、班组长及机关管理人员的工资收入均严格按照准能公司人字60号《关于印发“五型企业”建设即绩效考核及工资分配办法的通知》文件规定执行，各级别人员的工资均没有超过公司制度规定的比例，公司领导享受基薪和效益年薪外，不再享受其他形式的奖励和补贴。

　　3、本着奖勤罚懒、奖优罚劣、效益优先的原则，在工资发放中各类奖金占工资总额的68％，其中：月奖金占工资总额的26％，单项奖励金额占工资总额的20％，效益及其他奖金占工资总额的22％。

　　4、工资的发放严格按照准能公司的相关流程进行审批发放，上半年，新进二期人员数量较多，且新聘员工结构差别较大，本着促进培训学习，尽快提高专业技能的目的，制定了二期人员学习期不同阶段的工资发放标准，经领导班子研究、职代会主席团成员讨论通过后执行。每月工资发放做到发放准确，统计无误。

　　5、劳务人员的薪酬管理与保险缴纳情况。劳务人员的劳动报酬、福利待遇均按照准能公司的相关薪酬规定执行按月组织发放。对符合参保条件的员工及时建立了养老、工伤、医疗保险等。

　　三、劳动用工管理

　　1、矸电公司劳动用工从申请、审批到招聘均严格按准能公司有关规定执行，无计划外和超编用工情况。

　　2、合同制人员和劳务人员均按准能公司及矸电公司的相关规定实行统一管理、统一考核。对合同制和劳务人员实行月度、季度、年终统一考核评价，与月度、季度、年度效益奖挂钩。

　　3、截至到6月24日，矸电公司现有人员549人，其中全员合同制361人（一期230人，二期131人），劳务派遣188人（含二期新聘74人、二期项目部临时聘用8人和砖厂19人）。

　　4、劳动合同签订情况。

　　劳动合同的签订均按照准能公司的相关规定执行，xx年6月底前，已完成了所有合同制人员劳动合同的签订工作。原与三益公司签订劳动合同的劳务派遣人员到期后按照准能公司要求已与准旗福通劳务公司签订了劳动合同。公司每月对员工进行一次绩效考核，每年年底对所有人员进行考试。x年人力资源管理工作取得了不少进展，在公司领导及企管科科长的带领下，较好的完成了各月正常开展以及临时安排的工作，但是在工作过程中也存在不少需要进一步加强及改进的方面。

　　（1）工作的计划性需要进一步加强

　　因为人力资源管理人员较少，工作内容由人事、薪酬、培训、社保、劳保管理及企管科内业资料管理等方面工作，同时因公司人员短缺时候经常组织科室人员参加义务劳动或者是值班，导致经常一天内有很多工作需要及时完成，甚至新疆公司可能同一天安排几天需要同时完成的事情。因此，刚开始工作计划性不好，同时没有及时记录的习惯，导致偶尔出现新疆公司、公司领导、科长安排的临时工作没有及时完成，工作完成没有计划性，导致工作比较繁忙但无法按时完成任务，甚至出现了四次科长不及时提醒就没有及时汇报的事情。

　　整改措施：通过总结经验，发现必须及时登记好领导安排的工作才能按时完成任务。现在我每天早上开调度会提前十分钟到办公室查看自己的会议记录本，并及时登记好自己当天需要着重完成的'工作任务，因临时事情没有完成不是务必当天完成的工作下班前在会议记录本上查看，并及时标记，第二天接着登记、完成。

　　（2）工作认真、仔细程度需要加强

　　在工作量比较大、任务比较多时，工作比较急躁，没有认真、仔细的审核自己做完的材料，偶尔出现低级错误，经常会在材料中出现错别字；因工作催促比较急时，没有考虑细节就总结结果并找领导汇报，偶尔出现面对领导的问题回答不上的尴尬局面，导致工作开展不顺利。

　　整改措施：所有资料在自己做完以后，进行电子版审核，审核以后及时打印出来，打印出来以后自己再进行全面阅读与修改后再在电子版上修改，然后打印，再审核后报送至科长处，没有经过纸质版阅读、修改的，不能直接传达至科长处，经过科长审核后需要报送公司领导、新疆公司及其他的部门，再行申报。

　　（3）工作条理性需要进一步提高

　　工作中因为急躁心态导致细节处理不够到位，工作条理性不够清晰，资料拜访比较凌乱。

　　整改措施：加强工作中的细节处理，增加一些档案盒，标注清楚资料类别名称，确定后的材料及时归档管理。

　　（4）学习的积极性要加强

　　因今年工作比较多，开展过程中经验不足，导致个人心态有时会受影响，因此下班后没有经常开展自我充电、学习，个人业务技能知识现已经出现有所短缺的情况。

　　整改措施：不断总结工作经验，提高工作效率，在工作之余多拿时间开展自我学习，明年计划学习中级经济师考试内容，争取参加并通过中级经济师考试。

　　（5）处理人事关系、沟通能力需要加强

　　因为工作中接触的人员不同，人员素质也参差不齐，处理交际关系时不能很好的根据个人不同而采取不通的交际方式，特别是在和职工沟通时偶尔会因为工作忙碌而忽视个人接受能力与理解能力，导致为职工处理事情时事倍功半，甚至出现事情解决不彻底的情况出现。

　　整改措施：不断的总结经验，在和工人交流中注意使用通俗易懂的方式交流，充分考虑职工的理解与接受能力而开展工作，争取实现事半功倍的效果。

　　（6）工作注重安排，跟踪落实程度需要提升

　　因为工作需要处理的事情较多，经常安排的工作都是经过几天后再收集结果，但是因为有其他事情处理偶尔遗忘跟踪落实，没有及时收集工作安排后的结果。

　　整改措施：以后工作加强记录，每天翻阅记录本，查看是否存在没有落实、跟踪的事情，及时处理并向领导汇报，确保事情处理的完整性。

公司自查报告14

　　通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。

　　一、会计核算基础工作规范性情况

　　1、会计凭证编制及管理情况

　　自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。

　　2、记账基础工作情况

　　自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。

　　二、资金管理和控制情况

　　1、管理制度和岗位设置情况

　　自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现不规范的'事项。

　　2、银行账户管理情况

　　自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。单位付款基本使用银行支付，根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。