设备物资自查报告

时间：2023-04-14 10:12:20 自查报告我要投稿

设备物资自查报告(8篇)

　　在不断进步的时代，报告的使用成为日常生活的常态，报告包含标题、正文、结尾等。那么大家知道标准正式的报告格式吗？下面是小编为大家收集的设备物资自查报告，欢迎阅读与收藏。

设备物资自查报告(8篇)

设备物资自查报告1

　　根据集团公司市场管理部的安排，我们上游东部检查分团一行9人，从8月2日至6日在华北局进行设备检查。这次检查是集团公司重组以来的第一次，集团公司领导和市场管理部十分重视，专门提出了具体要求。检查组来到华北局首次进行检查尝试，由于时间短、任务重，加之我们的水平有限，走马观花，总结难免有遗漏和不完善的地方，请华北局的领导和同志们谅解。

　　一、设备检查的具体做法。

　　设备检查一方面是针对设备购置、基础工作、现场管理、维护保养及油水管理、维修、报废、设备等设备寿命周期全过程管理的检查，另一方面对全员设备管理进行检查。根据油田企业的特点，我们采取了“听、查、问、拆”的检查方式，在几天的检查中，我们先后听取了华北局和第三、第四钻井工程公司、井下作业公司以及压裂大队、50645、40545、40543、40541钻井队的设备管理工作汇报；查看了这些单位的管理制度、设备档案、维护保养记录及自查自改情况等，现场查看了四个钻井队、压裂大队等单位的设备管理情况；询问了设备管理者和操作者“四懂三会”、“油水管理”、“十字作业”等管理知识，并现场演示了设备巡回检查过程。局部拆检了柴油机、泥浆泵等10余台设备，还检查了机化公司固控系统的制造。在钻井队的检查中，我们分了5个组，对现场的基础管理、钻井设备进行了抽查，并作了现场讲评，肯定了工作中的成绩，指出了存在的问题，提出了整改的要求。

　　二、华北局在设备管理方面的特点。

　　通过短短几天的设备检查，我们认为华北局的领导，对设备管理工作非常重视，各项管理制度健全，加大了装备更新改造的投入，在设备管理方面做了扎实有效的工作；各基层队设备管理工作引起了全员的高度重视。耳闻目睹了华北局在设备管理方面所做的工作，深刻感受到了华北局在设备管理方面取得的成绩。

　　1、高度重视设备大检查工作。

　　华北局在接到集团公司“关于开展设备管理大检查的通知”文件后，成立了设备检查领导小组，及时转发了集团公司的检查文件，并作了具体安排。二级单位进行了自查自改，管理局成立了七个专业检查组，对全局44个二级单位的设备管理工作进行了全面检查，总结了经验，发现了问题，明确了设备管理工作今后的努力方向，为集团公司的检查工作奠定了基础。针对集团公司检查组检查基层队伍过程中发现的问题，钻井三、四公司、井下作业公司高度重视，召开了专门会议，迅速提出了问题的整改意见和方案，并落实到位，八月五日就收到了受检单位的反馈意见。检查组总的印象是，华北石油管理局对设备管理大检查高度重视，态度端正，整改雷厉风行。

　　2、设备管理体制和制度

　　群众性的设备管理三级网络健全。管理局成立了以主管副局长为主任的设备管理委员会，各二级单位也都成立了厂、处级设备管理委员会，各基层队成立了设备管理小组。定期召开设备管理会议，研究设备管理有关事项，并有原始记录。

　　专业设备管理机构健全。管理局恢复了在重组改制过程中已撤消的设备管理职能部门，重新成立了设备管理处。各主要二级单位设有专职的设备管理科室，三级单位设有机动组，基层队有专职设备管理人员。管理局坚持半年检查一次，二级单位每季检查一次，三级单位每月检查一次，小队每周检查一次，岗位天天检查的设备检查制度。

　　整章建制工作成效显著。设备管理处一成立就从建章立制做起，狠抓基础工作，在短短的几个月内就汇编了18册、1500万字的《设备操作维护规范与管理制度》，对规范基层的设备管理，指导操作者正确维护和操作设备，延长设备使用寿命，降低设备维修费用，促进职工素质和设备管理水平的提高，为全员设备管理打下了基础。做了各油田想做而没有做的事。

　　3、装备购置和更新改造

　　重组改制后，管理局决策层充分认识到装备是工程技术服务单位创市场的准入证，是生存发展的基础。几年来，加大了装备更新改造投入，共投资18.2亿元。在充分考虑装备的先进性、可靠性、经济性、可维修性的基础上，以满足工艺技术不断发展的需要为前提，购置了符合本企业实际的装备，增强了施工作业单位的装备实力和技术档次，提高了参与市场的竞争能力，设备新度系数由0.3提高到0.57。

　　在检查资料的'过程中，随机抽查了HQ-20xx压裂车、xJ750修井机、ZJ50DBF、TDS-11SA进口顶驱关键设备的前期调研、可行性研究报告、技术协议的签订、监造和验收相关资料，总体上讲，各种资料齐全，符合集团公司对重大关键设备的购置要求，但TDS-11SA相关资料还不够完善，希望高度重视重大关键设备的购置工作。

　　4、设备管理

　　大部分单位在设备现场管理中，能够狠抓以“十字”作业为主要内容的各项管理制度的落实，注重设备的使用与维护，保证了设备的安全运行，开展了有效的'设备管理活动。

　　一是开展了设备的年审工作，年审范围从设备主机配置、设备性能及完整性、油水管理、“十字”作业、外围配套、生活设施、人员配置及资料等都作了具体规定，进行量化考核。这是一种管理创新，通过开展这项活动，使各单位设备现场管理水平有了较大程度的提高。

　　二是强化了设备油水管理，不断提高油水管理水平。井下作业公司压裂大队把设备油水管理同延长设备使用寿命、降低油料消耗、降低维修费用联系起来，严格执行润滑油的“五定”制度，实行定期监测，按质换油的方法，各种设备油品按质换油率达到90%以上。设备冷却液经过实践进行优选，从源头上杜绝不合格冷却液的使用。

　　三是严格执行岗位责任制，狠抓“三基”工作，严格执行日常维护保养制度。依据设备的保养作业要求，坚持回场检验和三级保养，每次保养时间都按规定执行，有保养人签字，保证了设备的正常运转。

　　四是井下压裂大队将设备管理指标分解到班组和单车，落实到岗位，人人有责，形成了台台设备有人管，人人参与设备管理的良好局面。

　　5、设备管理信息化建设初见成效。

　　已经建立了局机关到二级单位和部分三级单位的网络系统，开发了设备管理软件，初步实现了信息统计和业务管理的部分功能，特别是大型设备的技术档案初步实现了数字化。提高信息的真实性、和准确度，也提高了信息管理的效率。

　　三、问题与建议

　　设备管理制度制定以后如何落实到位，设备现场管理是设备工作的重点和难点。设备管理要注重细节、注重效果，向设备管理深度延伸。通过检查，我们发现基层队的设备管理水平还不够平衡，还存在着一些问题，需要改进提高。

　　1、40541钻井队的ZJ40L钻机装机功率偏小，匹配不合理，2台8V190柴油机带钻盘、绞车和1台泥浆泵，正常钻进时长期单泵组打钻，油耗增高，难以满足工艺要求，建议管理局考虑改造问题。

　　2、50645钻井队使用的复合驱动钻机，它的先进性之一就是具有自动送钻功能，转盘无级变速和扭矩显示功能，而这些功能对提高机械钻速，延长钻头使用寿命，保证井下安全有着直接的作用，而这台钻机已打完一口井，还尚未使用。建议强化职工培训，提高队伍素质，加快设备新技术的消化和吸收。使先进装备尽快发挥其功效。

　　3、分清设备管理职责，管理部门应该明确，操作者在设备管理方面应该干什么，怎么干，尽快编制设备的润滑路线图和润滑周期表，下发到基层队。提高操作者的设备管理意识，从“要我管”向“我要管”转变。

设备物资自查报告2

　　为了认真贯彻落实公司《关于开展公司设备物资（采购）安全管理自查自纠整治活动的通知》（八局设?20xx?8号）的文件精神和要求，进一步落实水电公司设备物资采购、设备安全运行、易燃易爆危险品的安全使用和废旧设备物资安全处理的控制措施，从“查制度、查管理、查落实、查隐患”为起点，严格按照“铁规定、刚执行、全覆盖、真落实、见实效”的原则，在结合各项目施工特点的同时，水电公司在4月1日至5月10日期间，全面开展了设备物资（采购）安全管理自查自纠整治活动。针对在过程中发现的问题和存在隐患，结合水电公司设备物资管理工作的实际情况，进行了认真分析和总结，对突出的、带普遍性的问题进行重点研究，提出了有效的整改措施，建立了长效机制，确保彻底根治，消除安全隐患，使水电公司设备物资（采购）安全管理工作更加规范有序，现将此次自查自纠整治活动的'主要情况报告如下。

　　一、活动启动部署情况

　　1．成立自查自纠整治活动组织机构

　　为切实组织落实好此次自查自纠整治活动，水电公司成

　　立了自查自纠整治活动领导小组

　　组长：张勇

　　副组长：孙智明翟睿

　　成员：李启阳张键贺欣欣赵文玲李新江各项目分管设备物资的副经理、部门负责人成立自查自纠整治活动工作小组，具体负责组织、落实此次自查自纠整治活动。工作小组办公室设在水电公司设备物资办，李启阳同志兼任办公室主任。

　　2．制定了自纠自查整治活动开展方案

　　根据公司文件要求，水电公司制定了《20xx年度设备物资（采购）安全管理自查自纠整治活动具体实施方案》，从活动的开展意义、指导思想、总体要求、工作内容、活动形式、活动步骤及工作要求等方面，提出了具体的措施、要求和目标。针对完工项目、尾工项目、在建项目设备物资（采购）安全管理的主要工作内容，制定了不同工作重点和要求，一是完工项目以材料核销、库房安全保卫、设备物资管控资料清理为重点；二是尾工项目以设备安全拆除和转运、现场材料的清理和回收、废旧设备物资的处理、剩余材料清理等为重点；三是在建项目以设备物资采购、设备安装拆除、设备安全运行、特种作业人员安全培训和持有效证件、特种设备检验、现场材料发放和管理、现场施工用电、消防设施的布置、易燃易爆和危险物品的计划、采购、领用和退库管理情况等为重点。

　　二、活动自查自纠情况

　　当前，水电公司共有工程项目个，主要分布于四川、贵州、云南、重庆和西藏等区域，其中完工项目个，尾工项目个，在建项目个。由于工程项目点多面广，对完工和尾工项目，主要采取项目组织自查后书面上报材料的形式，公司根据上报材料首先电话进行核实和处理，对需要到现场核查落实的整改项目，派专人赶赴现场处理。对在建的沙坪、大华桥、乌东德、甲西等项目，主要采取项目自查和水电公司组织专人现场核查项结合形式，重点针对设备物资安全管理制度的落地和执行情况、设备物资采购管理情况、废旧设备物资的处理情况、从事特种设备、危险物资安全管理人员的技能培训和安全教育情况、操作人员持有效证件上岗和身体健康检查管理情况、特种设备的安装启用和拆除时安全技术交底情况、特种设备的安全设施安全运行监管情况、特种设备和危险物资的事故应急预案的编制和演练情况、易燃易爆危险物品的采购审批、入库验收、库存保管、发放、使用、退库等环节的安全管理措施及执行情况等方面进行核查。对查出的隐患进行逐项登记，对于一般事故隐患立即整改；对于重大事故隐患停产整改。做到不漏查、不走过场，不留死角，保证检查工作取得实效。

　　1. 取得的成绩，活动亮点

　　此次自查自纠整治活动，主要取得了以下成绩：

　　一是让每个相关责任人员增强了设备物资管理安全意识，进一步完善了设备物资安全管理规则制定，强化了规章制度落实执行，推动了水电公司设备物资管理水平的提升；

　　二是提高了设备物资管理人员个人的现场管理业务水平，对设备物资从计划、采购、验收入库、发放、现场使用、拆除退库等控制环节的安全管理工作有了全面的深入了解和体验，提高了个人的业务能力和管理水平；

　　三是让对外协队伍认识到特种设备、易燃易爆和危险物品安全管理的重要性，对违反设备操作规程、违反易燃易燃物品使用造成的事故有了充分认识，提高了外协队伍现场作业人员的自我安全防范意识和防范措施；

　　四是梳理了水电公司设备物资安全管理工作环节和工作流程，总结了当前设备物资安全管理工作的薄弱环节，对进一步完善水电公司设备物资安全管理工作有督促作用。

　　2.发现的不足，存在的问题以及原因分析；

　　此次整治活动主要存在以下问题：

　　一是部分项目重视度不够。对检查的安排、部署工作不够深入和广泛，疲于应付，自查内容、项目和报告资料简单；

　　二是个别检查人员业务能力欠缺，对检查项目的重点和检查内容了解不够，检查记录资料简陋。如在检查特种设备

　　时，仅有特种设备的检验情况、人员证件等内容，对特种设备的安全防护设施的日检查记录、日交接班记录和设备维护保养记录没有检查；

　　三是部分项目检查重点不够突出。不同的项目检查重点各不相同，如完工和尾工项目，重点不是检查前期的设备安全运行、易燃易爆物品的管理，重点应为设备物资的安全拆除、转运、对外处理和保管工作。

　　3.整改的措施、办法

　　针对此次整治活动中存在的问题，结合水电公司设备物资安全管理实际情况，制定了主要的的整改措施和办法：

　　1、组织项目主要设备物资管理人员，召开设备物资安全管控专题研讨会议。以促进工程项目安全生产为目的，重点针对设备物资采购管控环节、现场物资限额发放、外协队伍设备安全管理、特种设备安全运行和易燃易爆物品安全使用等方面进行讨论。

　　2、举办设备物资管理培训班，邀请公司设备物资管理专家，对设备物资管理人员进行集中培训。一是深入学习公司设备物资管理体系文件，熟悉设备物资管理工作流程；二是学习特种设备安全管理法，了解特种设备基本结构和检查项目、记录内容；三是学习民爆物品安全管理条例，熟悉民爆物品管理过程中各个工作环节的工作内容、工作要求和注意事项。

设备物资自查报告3

　　根据xx公司效能监察工作要求和集团公司反腐倡廉工作会议精神，进一步加强工程项目的监管，增强经营风险防范能力，开展工程项目管理专项监察特制订的工作方案，我xx项目部机电物资部积极展开关于设备物资管理自查自纠工作，以下是具体内容和结果：

　　一、设备和物资采购（含甲方委托采购的物资）程序规范性。

　　按照项目部工程施工设备物资管理要求，我机电物资部严格、规范执行设备物资采购程序，规避任何可能出现的采购风险。

　　为规范设备物资采购程序，我机电物资部制定了严格的设备物资采购流程，分别有自购物资采购及验收入库流程、设备物资商务谈判与合同签订流程、机电物资招标流程、机电物资询价流程、机电物资零星采购实施流程、机电物资合格供应商评价流程共计6个操作流程。切实做到设备物资采购价格公道合理、质量有保证、及时到位无延期。

　　为避免出现采购物资差错，我机电物资部会在采购前严格审查核实具体的设备物资型号、数量及质量要求，避免因上述问题而带来的不必要的经济损失，进一步规范采购程序。

　　二、按施工进度和合同要求及时编制设备和物资采购计划的情况。

　　按照项目部工程施工设备物资需求，我机电物资部严格执行相关机电物资风险控制流程，做到一切采购有计划先备案，规避任何可能出现的风险，规范进行设备物资采购。

　　根据项目部工程进度实际情况，按照不同的类别分别制定详细的风险控制流程。分别有年度设备采购计划制定流程、自购物资年度计划制定流程、自购物资季度计划制定流程、自购物资月度计划制定流程、机电物资计划外采购申请流程共4个具体操作流程。按照不同的要求，根据项目部总体规划物资需求计划和各施工部位提交审批的设备物资需求计划，严格按照预先制定好的安排好设备物资采购工作，程序规范零差错。

　　除年度、季度、月度等宏观计划外，根据项目部的具体工程施工作业月、周计划安排，各施工作业部位应提前向机电物资部提交审批通过的所需施工相关设备物资需求计划。机电物资部根据各种物资的总体需求量情况和需求缓急情况进行采购计划的制定。

　　截至到20xx年5月，我机电物资部设备和物资采购计划编制完成度达到100%，切实做到有计划可依，有计划可行。

　　三、大额设备和大宗物资采购招标工作执行情况。

　　对于大额设备和大宗物资的采购招标工作，我机电物资部严格按照先由施工作业部位提交设备物资需求计划，工程技术管理部审批、项目部总工程师审批、项目部负责人审批签字，再由我部门报送后方公司审核。

　　大额设备和大宗物资的招标工作十分重要，我部严格按照机电物资询价流程、机电物资招标流程、机电物资合格供应商评价流程、设备物资商务谈判与合同签订流程程序执行。

　　我项目部采购的所有大额设备和大宗物资均有合理的执行程序，未出现任何应招标为招标的违反规定的采购事件发生，并顺利完成包括90拌和搅拌系统、衬砌机等在内的.大型设备采购。

　　四、20xx年5月前项目部物资材料采购总体情况。

　　截至到20xx年5月，项目部物资采购主材总体情况如下：钢筋（螺纹钢）7298.667吨，共计34758411.62元；散装水泥（P.O42.5）22787.27吨，共计10026398.8元；袋装水泥（P.O42./32.5）1567吨，共计586565元；粉煤灰（Ⅰ级）4909.02吨，共计552028.5元；砂（中砂）42119.57m3，共计2818950.95元；碎石（5~20mm）28428.32m3，共计1963365.26元；碎石（20~40mm）23682.34m3，共计1549863.85元；砼外加剂（xc-100/KTPCA）241.725吨，共计1788300元。

　　此外，还有低值易耗品、机械配件、防汛物资、保温材料、周转材料等其他材料。

　　总体来说，从开工至今，我机电物资部较好的完成了项目部下达的所以物资材料采购任务。

　　五、物资材料管理制度建立和执行情况。

　　1、做好物资入库验收，抓好数量质量关。物资到库后，必须经过物资管理员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求物资管理员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。

　　2、严格原材料出库手续，完善发放制度。物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是项目部控制成本，获得利润的`源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时、严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

　　3、做到账、单、物三相符。建立健全仓库保管体系，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储治理的基础。

　　（1）账单的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐项计入物资明细台帐上。

　　（2）合理利用仓库，限度地减少仓库面积、降低库存，达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性，加强过程监控。

　　（3）充分发挥物资利用率，修旧利废，做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工作。

　　六、物资材料消耗情况初略分析。

　　对于所有进场的物资材料，我们均严格按照制定相关管理程序进行管理。

　　主要分析主材方面：钢筋消耗除正常的钢筋制安外会有一定量的下角料剩余，在建筑物施工完之后的剩余钢筋量清点，数量达标，即可认为钢筋的消耗属于正常，未出现偷工减料和浪费的情况；散装水泥主要是控制好进出库的量和规范调整量的记录，避免出现规定范围外的损耗；袋装水泥除正常的使用外会有因防水防潮不到位而导致的结块等问题出现而产生的额外损耗，根据相关的管理规定进行处理；粉煤灰理论上不存在砼正常生产外的消耗；砂主要在于含水率方面的控制，由于含水率不稳定，减少因含水率过大造成的不必要亏损；碎石控制好除砼生产外的出库情况、砼外加剂存放保护工作到位，避免失效变质。

　　七、小结

　　通过对设备物资管理工作的自查自纠，发现了不少问题，在今后的管理工作中我部门会进一步加强管理，争取把工作做到实处，做得更好。

设备物资自查报告4

　　根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动，具体情况如下：

　　第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。

　　第二、对购进的'所有药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格按照市里遴选的配送商进行配送基本药品。

　　第三、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特殊药品严格按照有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。

　　第四、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计划。采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行采购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会讨论通过方可购进。

　　总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。

设备物资自查报告5

　　一、总体情体

　　北五村中心小学系上马台镇一所平房小学，它将于这学期末与大康庄完全小学合并，合并后改为上马台镇第二小学。新学校在原址上建设，现正处于施工阶段。因此我校各室现已配备不齐，下面就将我校教学仪器现状自查如下：

　　1、图书室：此室现仍保留，现存图书共计48种，图书数量合计1032册。

　　2、微机室：此室由于施工教室不够现已暂时取消，现有微机台数为20台。

　　3、其它室：由于房屋数量有限，其它教学仪器合并放入此室中，现有体育器材17种，共计161件，科学仪器23种，共计90件。现各室虽配备不齐，但管理和使用仍严格按照上级要求严格执行。

　　二、教学仪器的管理与使用

　　1、教学仪器的管理

　　学校中各室虽不齐但对仪器的管理做到了：

　　①各类仪器分类明确，各室有仪器登记台帐，清楚地记明每种仪器的名称、仪器种类和仪器数。

　　②学校对各种教学仪器的台帐进行汇总、设立明细帐，做到了对教学仪器的安全管理。

　　③对于教学仪器的检查做到领导周周查，并且有检查记录，确保了教学仪器的正常使用。

　　④成立了教学仪器管理领导机构和职责，而且教学仪器管理人员均具有大专及以上学历，且具备管理方面的专业特长，具有较强的责任心和业务素质。

　　2、教学仪器的使用

　　（1）各室在教学仪器的使用上都有使用记录或借用记录，比较详细的记录了仪器的.使用情况和出现的问题，确保了教学仪器功能的发挥。

　　（2）各室仪器做到了定期保养与维修。且有保养和维护的记录，从制度上保障教学仪器设备处于良好的状态。

　　（3）在使用过程中确保了仪器的安全。做到不挤压、不乱放，同时按“六防四不”的要求保证了仪器的整洁完好。

　　（4）教师在教学仪器的使用上做到有计划有记录有总结。对于仪器的'使用做到组织到位，使用得当、合理。

　　3、教学仪器管理和使用制度

　　（1）各室有各室的制度而且制度张贴上墙，并附档案中。

　　（2）制度的执行有专人负责。责任到人，以防出现问题。

　　（3）各室的档案保存完好。由各室仪器负责人负责整档。这样从双方面制约仪器的正常使用。

　　总之，我校在上级的领导下，在现有条件下，认真做好了教学仪器的管理和使用。认真开展实验工作。保证了各室规章制度的全面落实。规范了教学仪器的使用程序，确保了教学仪器发挥它的效能。

设备物资自查报告6

　　为整体提升自助设备安全防护能力，根据《关于开展全省农村信用社自助设备专项安全检查的通知》要求，结合xx联社实际情况，根据xx联社自助设备安全防范制度，开展了自助设备专项安全自查工作，现将有关情况汇报如下：

　　一、基本情况。

　　截止目前，xx联社安装自助设备共计7台，其中，穿墙式在行ATM自助取款机4台，穿墙式在行存取款一体机2台，大堂式在行自助取款机1台。

　　二、自查工作情况。

　　（一）《ATM日常巡查登记簿》填写规范，做到一日三查，《xx省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写，《xx省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。

　　（二）全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易时的'客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像，回放图像清晰，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时间。

　　（三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，备份密码按要求保管。

　　（四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、保管；交接按要求进行记录。

　　（五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

　　（六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。

　　（七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。

　　（八）按会计要求妥善保管流水日志纸。

　　（九）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。

　　（十）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；离行式设备采用换箱法加钞；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点，加钞完毕后做取款测试。

　　（十一）针对大堂式在行ATM自助取款设备，未设置一米线，我社已整改完毕。

设备物资自查报告7

　　一、政府采购规范运作情况

　　严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度入手，并注重制度的落实，来规范政府采购行为。

　　20xx年，市政府采购中心花大力气、下狠功夫加强政府采购制度建设，完成了《XX市政府采购政策文件汇编》《XX市政府采购集中工作手册》的编撰，进一步促进了政府采购的公开、透明，形成了更加规范、高效的运作机制。

　　二、采购目录、采购程序的执行情况

　　严格执行市政府办公室印发的《20xx年度政府集中采购目录、采购限额标准》等通知要求，严格执行财政局下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购组织的公开、公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目采购，采购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。

　　三、采购价格、节约资金效果的情况

　　20xx年，以公开招标方式为主，组织各类政府集中采购687次，采购预算3.7亿元，采购总额3.23亿元，节约资金4700万元，节约率13%。其中环境综合整治“五十百千”项目，共组织完成10余个单位约30个相关项目采购，采购预算1.31亿元，采购总额1.07亿元，节约资金2411万元，节约率18%。组织完成教育、卫生等灾后重建专项资金采购计划50余个，采购预算约7000万元。

　　四、建立健全内部管理监督制度情况

　　不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上网等形式，公开服务承诺，公开采购制度及办事指南等，自觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，按照相互监督、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律;实行项目责任制和回避制度，在政府采购管理系统中运行内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。

　　五、政府采购基础工作情况

　　(一)政府采购日常基础工作。严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作，并根据《政府采购法》中有关管理的要求，在实际工作中制定了《政府采购档案管理暂行办法》、《保密暂行规定》，切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。

　　(二)政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标书模板，招标采购文件编制科学、合理，

　　资料共享平台

　　加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购方式、各环节运行的.规范、有序。

　　严格按照物价部门核发的《收费许可证》项目和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰。

　　(三)专家队伍建设工作。协助财政部门扩充省专家库XX专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家200多名，为政府采购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。

　　六、政府采购服务质量情况

　　为向服务对象提供优质高效的服务，采购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收采购计划后及时主动与采购人衔接详细采购需求，在中标/成交通知书发出后督促采购人和中标/成交供应商签订采购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向采购单位提出的资格条件、技术参数等方面的意见、质疑认真协调处理，对采购组织方面的疑问也及时负责任给予解答，尽力为供应商创造公平的竞争环境，维护正常的政府采购秩序。

　　七、政府采购信息管理情况

　　按规定在四川政府采购网、XX市公共资源交易网上发布有关采购信息，全年共发布各类招标采购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰，按时向监督部门报送采购情况统计表。市政府办《政务信息》、《XX日报》、《四川政府采购》等媒体相继摘编了XX采购工作动态的信息。

　　八、宣传政府采购相关法律法规情况

　　积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、文件，编印《XX市政府采购政策文件汇编》，向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了《XX市政府采购工作手册》，并向中心工作人员及县(市、区)采购中心发放。从而达到进一步宣传政府采购，增加各界对政府采购工作的了解，促进政府采购科学发展的目的。

　　八、集中采购机构从业人员的情况

　　注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训，不断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度，认真组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围;二是积极参加9月底省财政厅组织的四川省政府采购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进行了深入学习;三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通，借鉴先进工作经验。通过学习交流，中心工作人员的职业素质和专业技能有了一定程度的提高，依法办事能力、工作质量和服务水平明显提高。

　　九、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况

　　始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉接受上级和社会各方面监督;其次是公开管理办法和办事程序;三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动，作风建设取得成效;四是认真执行《XX市政府采购工作“四必须”和廉洁自律“五不准”规定》，并常常开展警示教育。在采购过程中，没有接受采购当事人宴请、旅游、娱乐的行为，没有索贿受贿和钱权交易的行为，没有出现在采购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。

设备物资自查报告8

　　20xx年度设备物资采购自查自纠分析报告

　　一、本项目部设备物资采购遵循公司最新的相关制度执行，并严格执行分局所指定的管理要求。

　　二、本项目设备物资采购管理体系已在项目部成立时建立并正常实施运作，并未出现问题。

　　三、本项目采购由各个班组提供采购计划，机物部门根据所提供的编写需求计划，并由机物部主任、主管领导及生产经理签字后并根据库存情况进行购买。

　　四、本项目对大宗物资材料（一次性批量采购在100万以上）的采购必须实行集中招标的方式进行采购，对批量（一次兴批量采购在100万以下）或零星物资材料采用邀请招标或比价采购的方式进行采购。

　　五、本项目按照设备物资管理办法中规定进项采购，并未发现超权限采购行为。

　　六、本项目采购均按照公司规定进行，目前未有大批量的'设备物资采购，故不存在执行与执行集团或公司集中采购的成果。

　　七、本项目设备物资采购均在公司的合格供应商资源库内采购。

　　八、本项目每月所采购的材料及时的公示并粘贴。

　　九、本项目每月机物部及财务部会跟欠款供应商进行对账，已确保欠款信息无误。