审计自查报告汇编15篇
在日常生活和工作中，越来越多的事务都会使用到报告，其在写作上有一定的技巧。你知道怎样写报告才能写的好吗？下面是小编收集整理的审计自查报告，欢迎大家分享。
审计自查报告1
一、领导重视，内审机制不断完善
(一)根据《关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知》(xx审行〔20xx〕4号)文件要求建立独立内审机构，本单位已成立内部审计工作小组，本中心财务等工作严格遵守财政纪律。
(二)健全完善内控制度，今年逐步完善了单位内控制度，坚持廉政风险防控常态化的长效机制。并完善了内控制度，制定了《防范资金管理风险实施细则》《XX市住房公积金 资金支付操作规程》，进一步控制资金的支付流程。严格遵守内部审计准则和内部的审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，能够做到独立、客观、公正、保密。
二、有效落实，展开内审工作
(一)内审小组在主任的领导下，围绕本中心工作积极开展审计工作，对本单位的经营收支及有关经济活动进行审计，对全市住房资金、维修基金、住房公积金管理和使用情况进行审计。以“抓管理、促规范、出效益”为根本出发点和落脚点，由事后审计向事前和事中审计延伸，实现全过程监督。
(二)本单位经济运营良好，严格执行财政纪律，审计中未发现经济决策不民主，不科学，决策失误，造成国有资产损失的情况。
(三)审计中未发现有严重违反财经法规，私存私放财政资金或其他公款，乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况。应财政要求进行了小金库清理，不存在任何小金库现象。
(四)单位往来款已经全部清理。
(五)单位三公经费实行严格控制，控制在上年度的50%左右。
(六)经审计局和财政局核定，中心向全社会发布了《XX市20xx年度住房公积金财务公告》。XX市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的20xx年底有公积金业务做了全面稽核检查。中心领导班子十分重视，对于稽核检查的问题进行了积极全面整改。
通过对一年审计工作的自查，内审工作机制与程序不断的在完善了规范化，在经费管理方面，由于财政管理制度也逐渐规范化，中心资金已全部纳入预算内政府性基金管理。在住房公积金管理方面，根据浙江省和XX市的要求严格执行，加大执行力度，力求将内审工作更加良好有序的开展下去。
三、内审小组的工作思路
(一)加强内部控制的力度，充实审计人员，提高人员素质。建立健全内部审计工作的规章制度，积极创造条件，保证内部审计工作的'开展。同时还要加强审计理论知识的培训学习，不断提高全体工作人员的内控意识和业务素质。
(二)加强内部审计信息建设，运用计算机技术提高审计效率，改善审计手段。市住房公积金管理中心建立了“住房公积金信息管理系统”，实现了住房公积金归集、提取、贷款等的信息化管理，这为住房公积金实现计算机辅助审计提供了良好的先决条件。我中心内审小组应充分利用这一有利条件，加强计算机控制和内部审计信息建设。
(三)严格执行岗位廉政风险防控机制。今年，我中心已全面建立了从领导到职工的岗位廉政风险防控系统，建立了岗位流程图和权力清单，今后，要严格执行廉政防控制度和内部控制制度。
(四)重点开展资金运作审计，提高住房公积金社会效益和经济效益，加强资金风险防范机制。国家的货币政策和市场政策会调整，为确保住房公积金的保值增值，住房公积金管理机构必须加强资金运作。因此，住房公积金内部审计的重点就是资金运作的审计。住房公积金管理机构在转存定期存款、发放个人住房贷款等资金运作中，应规定内部审计部门全过程地参与重大资金运作的制度建立、计划编制、方案制定、决策实施、测算分析等工作。
审计自查报告2
政府信息公开工作领导小组办公室：
为贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于转发 〔国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知〕的通知，（川办发〔20xx〕92号）和《xx市人民政府办公室关于切实做好政府信息公开保密审查工作的通知》（德办发〔20xx〕20号）有关要求，推进我局政府信息公开工作，我局认真组织实施，现自查如下：
一、组织领导有力，工作有序开展
20xx年，我局高度重视政府信息公开工作。一是加强组织领导，建立了局长为政府信息公开工作第一责任人、分管领导为具体负责人的领导小组,办公室张显文、韩玲两名同志具体负责信息公开日常工作。二是我局结合本部门实际制定了审计局政府信息公开工作计划，逐项分解任务到人，确保工作落实、责任落实、责任人落实。按要求确定公开事项、上报程序，将审计职能、办事条件、办事程序、办事纪律公开，以适当方式向群众公示。三是年初，我局制定了政府信息公开总体规划，确保年度有安排，实施有措施、工作有总结，经验有交流。四是开展政府信息公开工作督查调研，及时按要求上报了政府信息公开相关信息、自查报告和有关资料，20xx年我局共按要求公布了概况、计划总结、法律公文、工作动态信息共149条。
二、建立政府信息公开制度、主动接受上级部门监督
1、及时完善政府信息公开工作制度。对在互联网上发布的内容由分管领导进行保密审查，对具体负责人进行了严格的.网上信息报送培训、保密培训，同时还建立了责任追究制度，坚持“谁主管、谁负责，谁公开、谁审查”的原则，对政府信息公开中出现的问题将严格、及时追究有关人员的责任。
2、对我局的政府信息公开主动进行了评议考核，采取了切合实际、多形式、多渠道、多层面的评议考核。以党建目标考核为契机召开的满意度测评会，对我局在党务、政务公开以及廉政纪律执行方面进行民主测评，取得了较好的效果。
3、主动接受监督。从开始实施政府信息公开到目前为止，从未接到任何投诉。
4、建立健全激励机制，做到奖惩分明，确保政府信息公开工作有序开展。
三、精心编制，严格审核政府信息公开的内容
1、我局编制、公布了政府信息公开指南、公开目录和年度总结报告、年初计划等，以此规范政府信息公开内容，同时结合本局实际及时修订和补充完善了政府信息公开指南和目录。
2、由专人负责政府信息公开工作，及时维护和更新政府信息公开内容。做到公开内容全面真实、及时准确、重点突出、群众满意。
3、及时主动公开了本部门的机构简介、领导分工、工作动态、计划安排以及应该面向社会公开的政府信息，特别是本部门的便民措施、工作制度、审计工作开展情况。
四、政府信息公开取得实效
1、运用各种便于公众知晓的形式传递政府信息，为公众提供快捷、方便的服务，保证政府信息公开及时有效，方便群众及时完整地获取政府信息。
2、对我局制度、审计法律法规等内容实行了长期公开，审计计划阶段性工作实行逐段公开，日常工作实行及时公开、审计动态实行随时公开。
3、对事关全局、涉及公众普遍关注和公众切身利益的重要事项实行决策前公开、实施过程动态公开和实施结果公开。从未发生因政府信息应公开而没公开或不应公开而公开、公开不及时等情况造成的事故或群众投诉。
审计自查报告3
根据《xx县人民政府办公室关于印发20xx年度xx县实行最严格水资源管理制度考核工作方案的通知》（x政办〔20xx〕xxx号）通知要求，我局按照考核内容和评分标准对20xx年度实行最严格水资源管理制度的落实情况进行了全面自查，现将有关自查情况报告如下：
一、工作开展情况
1.加强领导，靠实责任。自该活动开展以来，局党组高度重视，及时召开专题会议，对实行最严格水资源管理制度工作进行了全面安排和部署，成立了最严格水资源管理制度工作领导小组，领导小组下设办公室，负责制度制订、人员抽调、情况报送、督查检查等工作。并结合我局实际情况制定了相关工作制度，通过严格实施工作制度，层层分解任务，逐级靠实责任，切实做到了认识到位、行动到位、措施到位，为实行最严格水资源管理制度提供了强有力的组织保证。
2.强化宣传，营造氛围。充分发挥舆论先导作用，坚持把强化宣传作为抓好实行最严格水资源管理制度的基础，采取发放宣传资料、张贴宣传标语、拉挂宣传横幅等形式，深入开展了以《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法规为主要内容的.水资源专题宣传教育活动，进一步增强了干部职工和人民群众的环保意识和节约用水意识，形成了人人爱护环境、人人重视环保、人人节约用水的社会氛围。
二、自评情况
经自查，我局建立了实行最严格水资源管理制度工作领导小组，自评得分为xx分；制定了切实可行的最严格水资源管理工作制度并加以落实，自评得分为xx分；积极开展实行最严格水资源管理制度的宣传教育工作，自评得分为xx分。综合自评总分为xxx分。
三、成效与经验
在工作中，我局将强化宣传作为抓好实行最严格水资源管理制度工作重点，切实增强了干部职工和人民群众的环保意识和节约用水意识，使实行最严格水资源管理制度工作真正取得了实效。
四、下一步工作措施
在今后工作中，我们将严格按照中央、自治区、市和县关于实行最严格水资源管理制度的目标要求，进一步完善工作制度，靠实责任，强化措施，狠抓落实，确保上级政策完完全全落到实处。
审计自查报告4
尊敬的教育局领导：
接上级会议精神，为了进一步规范财务审计和专项检查工作，我园就此项任务进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、领导重视，规范工作。
幼儿园的`财务工作规范与否事关教育的形象，事关教育的民主和法制建设，事关教育事业的全面健康发展，也事关幼儿园的'可持续发展。因此，我园对把这项工作作为幼儿园的一项重点工作来抓，定期在班子里进行教育和学习，力求达到思想上高度统一，行为上严格遵守。园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。通过落实此项工作，推进幼儿园管理的法制化和规范化。
二、完善管理制度，加大制度的落实力度
幼儿园在制定的学校财务管理制度汇编的基础上，根据发展情况，逐年修订，现已形成了较为完善和科学的管理制度。同时，在制度保障的基础上，我园加大制度的宣传、学习、落实、检查的力度，使制度落到实处。严格执行财务室管理制度。严格执行“收支两条线”管理的情况。
经过自查，我园没有无预算、超预算支出、无截留、挪用、挤占财政资金、也没有违规发放津补贴，财务核算方面较规范
通过以上检查结果，使我园对此项检查工作有了更深入的认识，我园也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，继续规范财务工作，是我们幼儿园义不容辞的责任。
审计自查报告5
根据组织安排，本人于xx年12月至xx年元月担任XX镇党委书记、人大主席，xx年元月因工作需要调至县水保局工作，根据县审计局审计通知书(宁审通[xx]11号)的要求，将本人任期内有关情况报告如下：
一、职责范围和分工
(一)主持党委、人大全面工作，认真执行党的路线、方针、政策和上级指示，确保在全镇得以贯彻落实。
(二)加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织的'战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人唯贤的用人路线，选拔任用德才兼备的干部。
(三)领导协调乡镇政权机关和群团组织，研究决策全镇经济建设和社会发展的重大事项。
(四)全面负责党的`建设工作，履行村级组织建设直接责任人的职责，加强以村党支部为核心的村级组织建设。
(五)负责全镇的思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设等工作。
二、任职期间财政、财务收支和工作目标、任务完成情况
在县委、县政府的正确领导下，XX镇紧紧围绕“主攻项目、决战两区、壮大总量、集聚发展”的工作思路，以苏区振兴发展和新一轮扶贫开发工作为抓手，带领和组织全镇广大干部群众抢抓机遇，迎难而上，苦干实干，努力为建设人文、开放、创业、平安、幸福新宁都而不懈奋斗，过去的三年是XX镇历史以来发展最快、变化最大的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，群众生活水平显著提高，一个最具发展潜力的山区乡镇初步显现。
(一)统一思想认识，以苏区振兴发展为契机，全镇经济发展步伐明显加快
1、全镇主要经济指标增速创历史最好水平。三年来，狠抓发展不放松，加强项目建设，优化发展环境，着力推动全镇经济发展。xx年全镇生产总值达14400万元，同比增长20%;农民人均纯收入达2498元，同比增长10.1%;完成招商引资到位资金20xx万元，同比增长8.2%;完成固定资产总投资预计1200万元，同比增长15.6%。
2、重点项目强力立足于苏区振兴发展为目标，依托项目建设为经济发展不断注入新的活力。农村危旧土坯房改造、黄陂至XX公路改造、35KV变电站建设、“万人千吨”人饮工程管网延伸、规划三路建设、敬老院建设、政府办公大楼建设等一批大项目相继开工建设。
3、做大做强特色产业。一是优质稻种植面积达13000多亩，总产量达600万公斤;二是支持和扶助XX岩茶叶公司、XX金叶茶叶专业合作社进步扩大生产规模，xx年XX岩茶叶公司通过流转XX垦殖场的山场，新开发茶园1000亩，金叶茶叶合作社流转群众山地开发茶园300亩;三是大力发展油茶产业，通过组建铭恩油茶种植专业合作社，规划发展油茶3000亩。四是积极发展金桔产业，在XX村试点种植100亩;五是抓好黄鸡生态养殖示范点建设，先在陂下村进行试点养殖，引导黄鸡产业健康发展，目前全镇有黄鸡展业合作社2个。
(二)坚持以人为本，大力实施民生工程，不断提高群众满意度和幸福指数
1、大手笔开展农村危旧土坯房改造工作，积极建设和谐秀美乡村
全镇危旧土坯房共1516户，xx年县安排改造任务279户，实际总开工458户(其中完成一层以上57户，主体完工329户，维修加固64户)，大土楼点、老街、茶山咀3集中建设点更是以高标准规划起步、严要求建设推进，建设秀美和谐的乡村小区正在逐渐成型。
2、教育事业蓬勃发展。在巩固教育强镇的基础上，深入开展“教育质量提升年”活动，全镇学校教学质量进一步得到提升，小学和初中学生入学率均达到100%;加强师资队伍建设，组织了XX镇xx年“十大优秀教师”评选活动，进一步营造了教师队伍积极向上的良好氛围;积极改善办学环境，启动了建设一所高标准的九年一贯制中小学校，规划容纳学生1200人，占地45亩，总投资1800多万元。
3、水利建设稳步推进。“万人千吨”人饮工程投入使用，圩镇、陂下、横照、木坑等沿线群众1516户率先用上了洁净、安全的生活用水，编制完成了“万人千吨”管网延伸工程的可行性研究报告，规划保障800户群众安全用水;用浆砌石修复了赤坎150米水毁河堤，新建了1座拦水坝;确定了老街段河堤的维修方案;并进行生态堤段的规划。
审计自查报告6
接某字【20xx】号文件后，我局领导高度重视此次自查整改工作，成立了由局长为组长，各分管副局长为副组长，各项工作负责人为成员的自查自纠工作领导小组。对各项工作进行了具体安排和部署。
一、认真抓好自查工作
各项工作负责人根据自己的职能和工作实际，对照《我省行政审批制度改革工作中存在的问题清单》进行了细致的自查，自查结果上报领导小组，由领导小组进行审核后上报。
二、加强警示教育和党风廉政建设
我局在自查过程中没有出现违规和违法问题，局党组高度重视全体干部职工的'廉洁自律教育和党风廉政建设，“改进思想作风、提高党性修养”观看反腐倡廉警示教育片等活动在全体工作人员中唱响积极向上的主旋律。使全体工作人员时刻牢记责任重于泰山，自觉做到坚持依法办事。
三、行政审批事项办理情况
通过自查，今年我局办理行政审批事项时未出现超时限办理、效率低下等问题；不存在故意增设及随意放宽条件问题;不存在超法定职权范围实施审批或继续审批已取消的事项问题；不存在擅自设立收费项目、提高收费标准问题；不存在服务态度差、推诿扯皮、暗箱操作以及以权、以岗谋私问题。
通过自查，我局行政审批工作不存在《我省行政审批制度改革工作中存在的问题清单》中所列的问题。
审计自查报告7
20xx年，我局在县委、县政府及上级审计机关的正确领导下，以党的十八大精神为指导，落实科学发展观。积极完成各项工作任务，较好地发挥了审计监督职能。为加强人口和计划生育工作，现就我局20xx年人口和计划生育工作进行自我考评。
一、宣传教育
加强政治思想教育，提高思想觉悟。利用各种会议学习贯彻中央、省和市县计划生育工作相关方针、政策、法律、法规、上级有关文件和各级领导讲话精神，提高思想认识，每个人员都自觉在思想上和行动上和上级党委、政府保持高度一致，确保各级党委和政府有关人口和计划生育工作文件精神得到很好贯彻落实。
二、基础业务工作
强化工作制度，单位计划生育有序开展。为了搞好单位计划生育工作，研究制定XX县审计局计划生育工作制度，加强对全局已婚育龄人员建档工作，按时向计划生育管理部门和社区上报计划生育统计表及调查表。认真开展计划生育服务与管理工作，定期对育龄妇女进行孕检，并进行登记，确保单位计划生育工作落到实处，加强相关信息通报情况，确保信息畅通。
三、生育政策执行情况
制定工作计划，确保全年工作任务落实。年初单位制定人口和计划生育工作计划，局领导高度重视和全体人员共同努力下，计划生育工作开展认真细致，干部职工政治思想觉悟高，能认真贯彻党路线、方针，执行国家政策，执行县委、政府有关计划生育工作规定和措施。计划生育工作开展好，育龄妇女采取避孕、绝扎措施。
四、保障措施及配合
建立健全组织领导机构，把计划生育工作摆上重要工作议事日程。为了进一步搞好单位人口和计划生育工作，我局成立了人口和计划生育工作领导小组，局主要领导同志任组长，分管领导同志任副组长，各股负责人为成员的`领导小组，确定分管领导，计划生育管理人员，具体负责单位计划生育工作，结合本单位实际情况，制定计划生育相关制度，每季度对计划生育工作进行总结考核，及时上报总结和考核材料。
审计自查报告8
一、项目实施情况
×××体育馆、图书馆建设项目在市委、市政府、县委、县政府的高度重视及各有关部门的大力支持下，于20xx年10月23日破土动工，工程总投资6300万元。工程从开始严格按照了重大项目建设要求办理，做到了公开、公正、公平，各项资料齐备。
（一）建立了组织机构。按照×××委20xx？20号《关于加快推进重大项目建设的通知》的文件要求，成立了以副县长xxx任组长，县宣传部部长×××、县政协副主席任副组长，县体育局局长×××、县文广新局局长×××、图书馆馆长xxx为成员的领导小组。领导小组下设办公室，为公室主任由xxx兼任，图书馆馆长xxx为副主任，xxx为成员，具体负责该工程的`建设和推进工作。
（二）制定了工程倒逼机制。根据20xx年县委、县人民政府1
《关于加快推进重大项目建设的通知》“一个项目一个年度计划，由牵头领导根据目标任务倒排工期制订工作计划，形成以时间倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼责任人的倒逼机制”的精神，为了加快县体育馆、图书馆的建设进度，我们根据实际情况，制定了较完整、详细的工程倒计时表。
（三）重管理、抓质量、保安全。一是严把材料入场关，对工程所供用的钢材，指定用武钢、晋钢规格品牌，对所有原材料必须经质检合格后方可使用，并率先在我县使用商品混凝土。二是严格对建筑成品的检测，该工程共有挖孔桩292根，最大深度36米，最浅深度12米。经县质检测站和湖北华祥建设工程质量检测有限公司对所有基桩完整性动测或声波检测，完全符合质量标准。基桩岩芯取样15组，送县质检站检测全部符合承载要求。三是由于体育馆图书馆属两馆合一的大型公共设施建筑，人流量大，安全压力大，加之该地段高差大，地质结构较差，为了保证工程质量，根据设计要求，按规范作了进一步施工详勘。四是注重质量和安全文明施工的管理，开工以来，无一例安全责任事故的发生。市安全检查组、市建委一行多次对体育馆工地进行安全质量检查，市建委领导对建设管理给予了高度赞扬，×××组长说：贵州建工在全国做了很多好工程，希望再接再厉，把奉节体育馆、图书馆工程安全、质量做得更好，再树×××建工形象。五是项目分管领导副县长×××、政协副主席一行多次到工地检查安全质量，解决具体问题。
二、目前工程完成情况
1．目前已完成车库东侧3037㎡，架空层部分已完成负一层7456㎡，二层2344㎡，负三层412㎡，负四层175㎡的浇筑，一层梁柱部份已绑扎，待浇筑。
2．车库西侧部分南边完成浇筑806㎡，北边梁柱已完成，现正在铺钢筋准备板的浇筑。
3．目前工程总体建设已完成60%左右，用于工程直接费用3400万元。
三、项目财务收支情况
该工程总投资约7300万元（含增加工程，因增加工程没有审计总投支为约），工程合同签订为5014万元，工程概算6300万元；资金来源为市级补助6000万元，县自筹1300万元。到目前已投资4400万元，市级补助资金20xx年到位3000万元，县财政局垫付1100万元，体育局体彩公益金支出301。5379万元。总支出4401。5379万元，其中工程直接费用3400万元，间接费用1001。5379万元（含征地拆迁、开工、办理各类手续等）。
×××体育事业局
二○一二年二月二十三日
审计自查报告9
根据全市专项保密检查工作会议的要求，市审计局高度重视，认真对照《xx市20xx年专项保密检查项目一览表》检查内容，结合工作实际，对局里的保密工作进行了全面的自查自检，现将自查情况报告如下：
一、组织领导和日常教育的情况
局领导班子对保密工作十分重视，把它作为一项重要任务来抓，同业务工作同部署、同督促、同落实。成立保密工作领导小组，局长担任组长，分管副局长担任执行副组长、成员由办公室主任、监察室主任、计算机中心负责人、局机要人员组成。保密工作领导小组下设办公室，挂靠在局办公室，具体负责保密工作的宣传、教育和检查等。保密工作做到了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任落实到科室，落实到人头。我局结合审计工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在每周一的学习例会上，多次组织全体机关干部认真学习保密法规和保密工作有关会议精神，使大家了解保密规定，明白失密对国家和工作造成的损失。特别是每逢重大节假日来临之前，局领导都要亲自对全体干部职工进行保密安全动员教育，明确岗位责任，强调每位同志都要慎言慎行，强调保密文件资料的妥善保管，强调计算机及网络系统的安全管理，加强值班，严禁无关人员进入机关，做到万无一失。同时，还认真做好保密工作的检查督促，促进全体干部职工提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。
二、保密工作开展的情况
1、涉密文件信息资料管理情况。
（1）指派专门人员具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等，责任到人，无丢失文件现象。
（2）文件登记、传阅都按照程序进行，对呈送局领导指示的文件进行登记，领导批示后，退还办公室，不存在在领导之间横向传批文件或直接将文件交承办科室办理等违反程序的问题。
（3）对涉密的文件资料，只准在机关办公室查阅，未经批准，不得带出机关，并在文件流转频繁的办公室配备文件粉碎机。
（4）对往年的档案妥善管理，及时存档，查询、借阅档案做到审批、登记并签名，不允许非工作人员进入档案室，保证秘密文件不外泄。
（5）加强审计环节保密工作。严格保密纪律，规定审计人员在履行审计职责时，负有保密的义务，不得透露其知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密。
2、计算机网络保密管理情况。
（1）结合审计工作实际，不断修订完善了相关保密制度，先后制订了《计算机财产管理规定》、《xx市审计局信息上网管理办法》、《xx市审计局涉密计算机、移动存储介质及涉密网络保密管理制度》等制度，做到保密工作有据可依、有章可循。
（2）建立计算机台帐，对局机关的计算机进行登记管理，各科室按照“谁泄密、谁负责”的'原则，严格执行相关制度，正确使用好用于审计业务工作的个人计算机和移动存储设备。
（3）我局的审计业务专网和互联网是完全隔离，审计业务专网通过xx与上下级审计机关相连，只用于传递与审计业务有关的文件资料信息，不传递其他信息。在局办公室和计算机应用中心专门配备了3台计算机单独与互联网相连，用于干部职工查阅网络资料。
（4）xx市审计局门户网站组建于20xx年，在门户网的信息公开上，我们严格按照《xx市审计局信息上网管理办法》，对上网公开的信息实行逐级审批，严密把关，切实做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。
（5）查阅、编辑、存储和传递审计业务资料的计算机只能与审计业务专网相连，严禁上互联网，每台计算机都安装了杀毒软件，定期或不定期地进行升级和杀毒，确保网络系统的安全、稳定。
三、存在的问题和不足
我局的保密工作在局领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，工作开展比较顺利，虽然从未发生过失密、泄密事件，但通过自查，也发现了一些问题和不足：一是保密工作的宣传教育力度还要加大。在此次自检自查中，发现在具体工作中使用业务U盘时，要引入被审计单位会计资料数据，就可能与其他单位的计算机连接，还有在日常工作中还会把业务U盘与非业务U盘混用等。因此，需要不断加强宣传、教育力度，增强审计人员的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性。二是保密工作制度还需进一步完善。还要制定出更完善、更结合实际的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保信息安全。
我局将以这次自查为契机，在今后的工作中，坚持不懈地抓好保密法规的学习和宣传，针对自查中存在的不足制订改进措施，加强对局机关保密工作的监督检查工作，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作再上新台阶。
审计自查报告10
一、公司概况
要求披露公司的历史沿革、历次股东变更、经营范围等内容。
二、资本金来源及到位情况
要求披露公司设立及历次增资时资本金来源及到位情况。
三、20xx年3月8日《融资性担保公司管理暂行办法》颁布后，担保公司业务经营合规性、客户保证金管理、风险拔备情况
1、业务经营合规性
要求：业务经营合规性应披露公司业务有哪些、是不是以融资性担保业务为主业、有无吸收存款、发放贷款、骗贷非法集资等违法违规行为；《实施细则》出台前是否存在超范围经营的业务，《实施细则》施行后是否已将其剥离。
2、客户保证金收取和管理
要求：客户保证金收取和管理应区分两段反映，即20xx年3月8日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客户保证金收取情况、客户保证金管理有无签订三方托管协议专户管理等情况。
3、风险拔备
要求：重点披露20xx年3月8日之后，未到期责任准备金、担保赔偿准备金提取情况。
四、融资性担保业务审慎性指标达标情况项目
审慎性指标
企业实际 指标值
计算过程
是否符合规定
融资担保责任余额
不超过净资产的xx倍
自有资金其他投资
不超过净资产的20%
对单个被担保人的融资担保责任余额
不超过净资产的.xx%
对单个被担保及其关联方的融资担保责任余额
不超过净资产的15%
对单个被担保人债券发行提供的担保责任余额
不超过净资产的30%
要求按照审慎性指标的规定逐一披露，如存在差距应说明原因。
五、公司内部治理和制度建设情况
要求：披露公司组织架构、授权分责情况，及现有制度（尤其是风险控制制度）情况
六、业务情况
1、融资担保业务
要求按对公（包含个人经营性贷款担保）、对个人（主要为个人房贷、车贷、消费性贷款）两方面披露担保家数、累计额、在保额、代偿、损失及抵押等情况；如担保贷款实行分类管理，则应标明每类（参照金融企业贷款分类标准）担保贷款的比例及相应情况。
2、其他业务
要求披露其他业务（包括兼营非融资性担保业务、咨询服务等）的种类、规模、收入等情况。
七、其他需披露的事（包括但不限于下列事项）
1、应收款项情况
①要求详细披露占公司5%以上股权股东占款及关联企业占款情况（请列表显示）；
②要求披露与应收代偿款相关的全部信息，包括但不限于代偿原因、抵押物情况、诉讼情况等。
③要求详细披露其他数额较大应收款项情况；
2、对外投资情况
（1）债权投资要求披露债权投资的种类、利率及期限、起止日期、金额
（2）股权投资要求披露被投资方名称、注册资本、占被投资方股权比例等
3、融资情况
要求披露融资对象、融资条件、利率、起止日期、金额
4、不动产权属情况
要求披露账面不动产（含房屋及土地）的权属是否明确。
5、或有事项
披露包括但不限于需由公司未来承担偿款义务的事项。
审计自查报告11
根据县委组织部、纪委、财政局、民政局、农委、审计局等六部委联合发文《民基字【20xx】206号》文件要求，我镇及时对全镇5个村民委员会的财务情况进行了全面检查，现将自查情况报告如下:
一、基本情况:
镇现有5个行政村，90个村民小组，农村人口13063人，耕地面积8359亩。20xx年全镇农村经济总收入2。69亿元，农民人均纯收入14811元。现有村两委干部35人(不含大学生村官)。
二、财务状况:
根据安排，结合实际工作具体要求，我镇主要从以下几个方面着手进行了财务检查:
1、村财务各项收支情况:全镇各村未出现私设小金库、公款私存现象，就各村今年至11月30日的收入、支出进行统计，村集体的主要资金来源是村级转移支付资金。全镇村级总收入1126239.15元，其中补助收入699354元;其他收入135290.75元;发包及上交收入5300元;经营收入296294.4元。各村的财务收入及时上交村级资金账户，做到了应收尽收。全镇村级总支出1033371.62元，其中管理费用171392元，其他支出861979.62元。各项支出严格按照三资管理制度进行审批，没有出现招待费、包车费、礼品、白条入账等现象。
2、各种债权、债务情况:因各村集体经济相当薄弱，除20xx年以前镇政府借用村集体资金12.118161元外，没有发生其他债权经济事项。全镇汇总的村集体现有债务总额441751元，其中包括原贵源村委会办公楼欠账42300元;原贵川村委会办公楼欠账170000元;村办公楼欠账85000元;原小溪村委会办公楼欠账83851元;西村村西村至东太坑机耕路路基欠账53000元。
3、财务开支审批程序和执行情况:在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。在检查过程中未发现违规现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。
4、财务公开情况:充分发挥了村务监督委员会监督作用。各村村务监督委员会成员由3人组成，每季度至少召开一次民主理财会，对财务收支进行审核监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，做到了至少每季度公开一次财务，按照“一票据一公开”，使村级财务公开的内容完整，程序规范，格式明了清晰。
5、制度建设情况:近年来，我镇结合实际，在执行好《村集体三资管理制度》的基础上，进一步完善了村级财务管理的各项配套制度，制定了《镇村级财务支出管理细则》。如严格执行村级开支审批报账程序、严格控制备用金和现金支付限额、严格控制购买办公用品、压缩办公经费以及通讯费、交通差旅费、招待费等、民主理财和财务公开制度、会计档案管理制度、“一事一议”筹资筹劳制度等。同时加大宣传教育力度，提高镇村干部和村民对村级财务管理重要性的认识，教育引导村干部熟悉财务法规和财务制度，自觉执行各项制度，遏制不按财务规章制度办事的现象。在具体落实中，始终坚持所有应纳入村级财务管理的收入项目全部纳入到镇农村三资代理中心统一管理。做到凡是收入所有权归村组集体的，一律都要及时交到村级集体资金帐户，严禁集体资金体外循环。
三、存在的问题:
1、大部分村集体经济相当薄弱。村两委没有把应有的集体资产和资源产生经济效益，单靠上级补助资金难以维持村级组织日常运转，村集体经济发展愈显困惑，村级公益事业难以开展，导致村组干部工作积极性难以发挥。
2、村务监督委员会的监督机制没有充分发挥作用。村务公开、民主管理工作不够到位。虽然建立了监督组织，但没有定期开展监督活动。以财务公开为重点的村务公开，在公开的内容、方式和时间上都与相关规定的'要求有一定差距。个别村只单纯强调财务公开，而不注重资产资源处置上的公开，对集体发包事项、农村建设项目、强农惠农政策等方面的公开还不全面。
3、村集体资产、资源台账管理不完善。部分村对属于集体的资金、资产和资源家底不清、管理较乱，村集体资产清产核资、界定权属及资产变动情况不能及时准确登记，造成账实不符。
4、经济合同签订不规范。有些村对村集体的资产、资源的经营发包、租赁、产权转让、工程建设、土地承包流转等项目不重视合同签订，合同签订随意性大;个别的不按照民主程序，不公开、不进行招投标、不召开村民大会或村民代表会议讨论决定;有些合同要素不全、条款不明、权利和义务的规定不对等、不全面;有的甚至没有书面合同。
四、下一步努力方向:
1、加强村干部廉洁自律和财经法规教育。组织村两委和村监委成员认真学习《蓝田镇农村集体三资管理制度》及其他关于村集体财务管理等文件，提高村干部法律和财经管理意识。
2、健全完善财务管理制度。完善村级财务收支计划、管理费用开支范围与标准和财务审批制度等村财管理内部控制制度，经村民代表会议研究通过后组织实施。
3、加强村级组织资产、资源管理。一是落实登记资产、资源台账，盘查固定资产，并要与财务账簿中固定资产相一致。二是按照“三资”管理的规定，做好资产、资源对外承包项目的发包、合同签订及结算兑现等程序手续工作，及时将集体的各项收入纳入设立的村级资金账户和进行财务结报，严禁私存、挪用，设账外账、小金库。
4、执行好村财季度结报制度，规范报销单据及手续。各村应及时开展财务结算和民主理财活动，每季度按时结报，村监委和报账员应按照程序把好报销单据初审关，合法有效的原始凭证方可给予批准和支付，不规范的原始凭证不得给予批准和支付款项，也不得传送代理会计做账。
5、规范工程建设项目报批手续。严格按照县委及镇党委关于农村集体“三资”管理规定要求，做好工程建设项目的招投标、合同签订、预决算、验收等手续，5万元以上项目必须报镇招投标中心组织招投标，5万元以下可由村级安排组织简易招投标。
6、加强村财公开、民主管理。村级组织应及时将涉及财务方面的重大事项交民主决策程序通过，并将情况在村务公开栏张贴公布。对每季度的《资金收支明细表》、《会计科目余额表》等财务公开资料，由村报账员及时领回，经村两委负责人和村监委主任审阅签字同意后，进行张贴公开，接受广大群众监督。
7、加大对村级财务经办员的培训力度及管理。用1-2年时间使村级财务经办人员全部取得会计证，使村级财务经办人员应持证上岗。村两委负责人应加强村级财务的管理，经常性地进行检查和督促，对确实不能胜任工作的村级财务经办员应及时撤换。
审计自查报告12
审计组：
根据发xx号文件和《县村委会成员任期和离任经济责任专项审计工作方案》要求，现将我村情况汇报如下：
一、基本情况
村位于镇政府北面，距政府公里。全村幅员面积平方公里，辖个村民小组，总人口人，户，土地总面积为亩，其中耕地面积亩，村有学校个，医疗站个，新建有村公共服务中心一幢，面积㎡，村基本条件差，经济薄弱，是一个典型的贫困村。
二、村干部任职期间履职情况
村按规定配齐了村干部名，村支部书记，村主任，村支部副书记，村副主任，村支书，综治专干。
三年来，村支两委一班人围绕全民建设小康社会的目标，结合本村实际，求真务实，一心一意谋发展，齐心协力抓基础设施建设，积极带领全村党员干部和广大群众一道完成了路的改造、人饮工程的`实施、水库整治、农村改厕、沼气推广使用、农村土地流转等惠民政策的落实；带头为群众办好事实事，在党员和群众中发挥战斗堡垒和桥梁纽带作用，全村团结和谐，各项工作取得了较好的成绩。
三、村级财务情况
（一）村级财务状况
收支情况：自x年至x年x月x日（以下同）总收入x，总支出x元，品迭x元。
债权债务情况
债权：x元（人饮工程上交款）
债务：x元，新建村公共服务中心工程款。
固定资产：村公共服务中心一幢、村卫生室一幢、办公用具等，总价值x元。
开支审批情况。村严格按规定审批，即村开支有村财务监督人审查签字，社开支有名以上村民代表签字，由村书记审批，方能做账（村主任任村出纳）。
报账与公开情况。由于村社财务由镇统筹，我们坚持每季度做一次账，且在公示栏内进行公示，接受群众监督。
（二）村级财务管理情况
村支两委班子成员，严格执行财经纪律，以身作则，开展“阳光财务工程”，随时对村社财务、账务、固定资产、现金进行清理，并将清理结果公布于众，接受群众监督。严格执行村务公开制度和村财镇管制度，规范了村社财务管理。成立了村财务监督小组，社有村民代表监督，严格按照票据要求，对其真实性、合法性及程序都必须审查，提高透明度，得到群众的认可。
（三）财务纪律和干部廉政自律情况
村级财务实行“村财镇管”后，通过完善资金管理，财务审批等有关财务管理制度，使财经纪律和财务制度保持较好执行，有效控制了乱支乱发现象，做到了有章可循，有账可查。
这三年，本届任期内，我村干部能认真执行党风廉政建设的有关规定，带头做到廉洁自律，把主要精力但在为民办事和发展集体经济上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公开”。在开支方面，严格按照镇党委政府的规定办理，没有违纪违规情况。
四、存在的主要问题
村级经济基础薄弱，自我发展经济的能力不强。票据管理和使用不规范，业务能有待提高。
五、几点建议
加强制度建设，推行规范管理。
加强对业务人员的业务培训，特别是票据的管理使用。努力探索村级财务管理的有效途径。
审计自查报告13
为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
1、财务管理制度建设情况：
我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的`购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：
学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：
财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时。
4、学校支出管理情况：
学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行。
5、学校资产管理情况：
学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
6、学校收费管理情况：
严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
审计自查报告14
根据xx集团公司《关于开展20xx年度薪酬制度执行情况专项审计的通知》精神，我厂高度重视，由人力资源科牵头本着真实、完整的原则填制统计报表，对上年度薪酬发放情况进行了认真的总结和梳理并进行了认真自查，现将自查情况汇报如下：
（一）薪酬制度建立健全及执行情况：
1.岗位效益工资按集团20xx年《岗位效益工资制度》和20xx年《关于工资和奖金管理办法》规定，全厂员工岗位工资计算以集团薪改岗位工资为标准，以上月出勤为考核依据，病事假按规定年限和相应比率兑现岗位工资；工龄津贴按《关于调增员工工龄津贴标准的通知(2010221号)》规定不同工龄段计算。
20xx年度我厂共计审批各项薪酬基金xx万元，其中工资审批发放xx万元（其中:厂领导及机关管理人员xx万元，地面生产人员xx万元，后勤服务人员xx万元）。
2.按照集团公司总体发展战略，我厂以“安全为先，科技创新，控本增效，提升管理，实现五型”的工作方针，为了进一步落实集团公司下达给我厂的各项经营指标，提升工资奖金管理控制力，20xx年以厂发文下发了绩效考核办法及考核标准(xxxx厂[20xx]18号文件“关于下达厂20xx年五型企业建设综合绩效考核办法的通知”)，厂绩效考核在注重结果考核的同时，突出过程考核与细节，明确了参与
绩效考核分配的内容构成。同时，把月度考评会的考评结果与工资、绩效奖及超利分成奖进行挂钩。通过实施，我厂的绩效考评体系起到了激发广大员工的工作积极性和创造性，树立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠贡献”的理念，促进了厂经济效益的稳步提高和持续健康发展的作用。考核的过程每月由经营管理科将厂综合绩效考核打分表下发厂级领导及各相关部门，在每月10日前回收下发的绩效考核打分表，根据回收的打分表，按表统计，进行汇总，组织召开厂综合绩效考评会并进行通报，考核结果报人力资源科，并且将考核结果在xx网页上公示，人力资源科按绩效考核结果分配奖金，各车间（科室）按照对员工绩效考核办法，对内进行二次分配，分配结果在公开栏进行公开，接受员工的监督。金能分厂实行总额切块，由分厂内部实行考核分配，从总体上维护两厂职工收入的均衡。并且继续加大分配收入向一线倾斜，体现出一线职工的辛劳和责任。奖金审批发放xx万元（其中：厂领导及机关管理人员xx元，地面生产人员xx万元，后勤服务人员xx万元）。
3.厂设立“实施精品战略，提高产品产率”奖励基金，由经营管理科负责修订，由厂下发了“关于继续设立精品战略奖励基金的通知”xxxx[20xx]52号文件，依照此文件中考核细则每月由经营管理科将精品战略考核打分表下发各相关部门，在每月10日前回收下发的精品战略打分表，根据回收的打分表，按表统计，进行汇总，组织召开精品战略考评会并进行通报，考核结果上报人力资源科，由人力资源科按精品战略考核结果分配到考核工资中。
4.建立健全安全、质量标准化管理考核体系
为充分发挥安全奖、安全风险抵押金及质量标准化奖的作用，真正激励和约束全体员工在安全生产及质量标准化的日常行为，达到安全生产“零事故”的.目标，厂制定了《安全奖惩办法（试行）》（xx厂[20xx]15号文）、《全员安全生产风险抵押金实施细则》及《安全质量标准化管理考核办法及实施细则（试行）》（xx厂[20xx]104号文）。同时，为了进一步达到过程与结果的统一，厂安全管理科、生产技术科、机电管理科每月对安全生产、质量标准化进行检查与考核，考核结果作为发放安全奖、全员安全风险抵押金及质量标准奖的依据。
5.工资奖金在各部门及各类人员分配情况
为了体现各单位在工作责任、劳动强度、作业环境、技术复杂程度上的差异，厂制定了各单位不同的分配系数。分配系数只在发放各类奖金、考核工资时使用。其中：
1、洗选车间、分厂洗煤车间的系数为1.40；
2、检修车间1.35；
3、分厂储煤车间1.33；
4、储运车间、压滤车间、分厂储运车间1.30；
5、煤质科、分厂煤质科1.25；
6、调度室、分厂调度室1.20；
7、运输队、安全管理科、机电管理科、生产技术科、经营管理科、1.10；
8、运销科、财务科、人力资源科、供应科、办公室、党委工作部、工会、工程科、武保科、分厂保卫二中队1.0；
9、物业公司（冬季）1.0物业公司（夏季）0.9；
10、离退休办0.9。
所有审批和发放程序符合规定，没有超标准和扩大范围、截留等现象。
（二）领导干部执行集团公司年薪管理的规定：
我厂领导班子成员严格按任职月份执行薪酬，由集团公司按年薪管理制度要求系数和考核结果兑现年薪，工资部分正职按集团公司规定每月xx元执行，年兑现10万元，副职按每月xx元执行，年兑现x万元；全员安全风险按xx集发[20xx]243号文件规定标准执行，无超标现象；其它奖金集团公司规定厂领导可以参与分配的或者集团公司人力资源部薪酬处带标准审批的，按标准规定执行，年终集团公司表彰个人先进的与集团其他有规定的，按规定执行。
审计自查报告15
根据《XXXXX公司全面落实审计整改实施办法》（XXXXXXXXXXXX号）有关公司文件精神，结合XXXXXX公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和20xx年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，XXX公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，XXX公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求，XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。
1、违规承保
20xx年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元，各险种保费收入、
其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时，不存在违规变更条(转 载于:wWw.cnboThwiN.cOM 博 威范文 网:保险审计自查报告)款承保及违规降低费率承保的情况。
2、虚假批改或违规注销
各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
3、违规理赔
20xx年度XXXX公司赔付支出XXXXXXXXX元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
4、手续费及中介业务管理问题
未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。
5、农业保险问题
根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保
农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。
6、保费核算问题
不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的'情况。
7、应收保费问题
在应收保费方面，至20xx年底XXX公司应收保费余额为XXXX万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虚列费用
不存在使用xx报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。
9、资金管理问题
不存在通过虚构经济事项或使用xx报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。
10、违规对外担保
20xx年，XXX公司根据上级公司《关于开展XXXXXXXXXXXX有关事项清查工作的通知》（XXXXXXXXX号）及相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。
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