自查信息安全的自查报告

时间：2023-02-15 09:37:35 自查报告我要投稿

自查信息安全的自查报告

　　随着人们自身素质提升，报告与我们愈发关系密切，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。你所见过的报告是什么样的呢？下面是小编收集整理的自查信息安全的自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

自查信息安全的自查报告

自查信息安全的自查报告1

xxx自治区信息化领导小组办公室：

　　按照自治区信息化领导小组下发的《关于20xx年我区开展重点领域信息安全检查工作的通知》(内信领办字[20xx]xx号)文件精神，xxx自治区民政厅结合自身情况，认真组织自查，取得预期效果，现将检查结果报告如下：

　　一、重点网络与信息系统基本情况

　　正式运行中的业务应用系统包括：自治区最低生活保障信息系统、自治区婚姻登记信息系统、自治区优待抚恤信息系统、自治区社会团体信息系统、自治区五保供养信息系统及自治区城乡医疗救助信息系统等xx个主要业务信息系统，由信息中心负责日常保障和维护。

　　从应用系统的'实时性、服务对象、连接互联网、数据集中、灾备情况来看，以上xx个业务信息系统全部采用实时交互、逻辑强隔离措施连接互联网、省级数据集中、数据级灾备模式运行。

　　从网络硬件构成情况来看，中心机房配置有xx台服务器、xx台小型机、xx部路由器、xx台隔离网闸、xx台负载均衡设备等。

　　二、整体安全状况的基本判断

　　从总体来看，各类业务信息系统上线运行以来，严格遵照有关规章制度的要求、完善各项安全防范措施、加强信息安全工作人员教育培训、信息安全风险得到有效降低，应急处置能力得到显著提高，切实保障了业务信息系统安全、稳定，高效运行。

　　三、发现的主要问题

　　(一)专业技术人员队伍薄弱，网络与信息系统安全保障工作可投入的人力物力有限。

　　(二)处于规章制度体系建立初期，尚未能覆盖网络与信息系统安全保障工作的各个方面。

　　(三)当遇到计算机病毒大规模集中爆发、恶意侵袭信息系统等突发事件时，应急处理能力未得到实践检验。

　　四、薄弱环节及整改情况

　　(一)安全保障预算资金和技术人员缺乏的问题已提请厅领导审批。

　　(二)在实际工作中不断发现问题、解决问题，修订各类规章制度。

　　(三)不定期开展数据恢复演练，密切监测，检验各项应急预案的可操作性和实际有效性，随时预防发生的信息系统安全隐患。

　　五、意见和建议

　　随着现代信息技术日新月异的发展，新的、不可预测的信息安全漏洞和安全隐患将层出不穷。建议每年组织一些系统的信息安全技术培训，有针对性地提高安全防范水平和安全可控能力，预防和减少重大信息安全事件的发生。

自查信息安全的自查报告2

　　按照孝感市广电局《关于转发省局转发的的通知》要求，我局组织相关人员对照检查项目对自行运行维护管理的广播电视信息网、有线电视传输网和微波传输网进行自查。现将自查情况报告如下：

　　一、成立专班，完善制度

　　我局党组高度重视信息系统安全管理工作，成立了以局党组成员XXX为组长的网络与信息安全检查行动领导小组，并制度了实施方案，对涉及网络与信息系统运行维护管理的市有线电视台、广播电视台和微波站进行了拉网式检查。各台站分别建立了《机房安全管理制度》、《安全管理员岗位职责》、《账号使用登记及操作权限管理制度》、《信息巡查、保存、清除和备份制度》、《安全教育与培训工作制度》等一系列信息系统安全管理制度，各系统运行管理人员在日常操作中严格按制度执行，定期和不定期对操作人员执行各项安全制度情况进行检查和抽查，发现问题及时整改，切实避免了因操作人员操作不当引起的安全事故。自查期间，局党组和两台领导组织专题研究了信息系统安全保障工作，对此作了专门部署，保障了各项信息系统安全稳定运行，确保了系统安全无事故发生。

　　二、加强防范，保障安全

　　系统内各个服务器运行正常。重点对账号、口令、软件进一步进行了核实检查，对服务器上未使用的端口做好了屏蔽，未发现网络上有无效和不安全的链接。有线台服务器放置于台属专业机房，由专人24小时监控，每日对服务器进行安全检测并备案，并在服务器系统安全上配备了卡巴斯基反病毒软件，有效保护从移动设备到服务器的所有网络终端节点的整体安全。在网站信息录入管理上做到了一人一机，信息录入所使用的计算机都设置有独立密码认证，对移动存储设备、电子文档进行严格的安全防护检查，有效保障计算机数据安全。网站的后台管理平台都设有独立的管理账户，严格控制信息管理权限。

　　三、加强培训，健全机制

　　我局定期组织相关人员召开网络安全培训会，学习掌握信息安全常识和技能，了解服务器基本工作原理，掌握服务器的.日常维护技能以及网站录入人员必须做到的保密原则。市有线台派专人参加了信息安全员培训。

　　为了预防突发事件和灾难性事件的发生，特别是在党的十八大即将召开之际，各台站都建立了网站信息安全预案和广播电视安全播出应急预案以及预防自然灾害工作预案，成立了由专人负责的安全播出组、技术保障组、抢修组、后勤保障组，对重要信号和数据都按要求做了备份，确保了安全保障工作顺利进行。在这次自查整改期间，市广播电视台、有线电视台和微波站分别与局签订了安全播出责任书，严格实行信息系统安全责任追究，目前我局未出现任何信息系统安全事故。

自查信息安全的自查报告3

　　根据上级文件《关于集中开展全县网络清理检查工作的通知》，我镇用心组织落实，对网络安全基础设施建设状况、网络安全防范技术状况及网络信息安全保密管理等状况进行了自查，对我镇的网络信息安全建设进行了深刻的剖析，现将自查状况报告如下：

　　一、成立领导小组

　　为进一步加强我镇网络清理工作，我镇成立了网络清理工作领导小组，由镇长任组长，分管副镇长任副组长，下设办公室，做到分工明确，职责具体到人，确保网络清理工作顺利实施。

　　二、我镇网络安全现状

　　我镇的政府信息化建设从开始到此刻，经过不断发展，逐渐由原先的没有太高安全标准的网络升级为此刻的具有必须安全性的办公系统。目前我镇电脑均采用杀毒软件对网络进行保护及病毒防治。

　　三、我镇网络安全管理

　　为了做好信息化建设，规范政府信息化管理，我镇专门制订了《涉密非涉密计算机保密管理制度》、《涉密非涉密移动存储介质保密管理制度》等多项制度，对信息化工作管理、内部电脑安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站资料管理等各方面都作了详细规定，进一步规范了我镇信息安全管理工作。

　　我镇定期对网站上的所有信息进行整理，确保计算机使用做到“谁使用、谁负责”，尚未发现涉及到安全保密资料的信息;对我镇产生的'数据信息进行严格、规范管理，并及时存档备份;此外，我镇在全镇范围内组织相关计算机安全技术培训，并开展有针对性的“网络信息安全”教育及演练，用心参加其他计算机安全技术培训，提高了网络维护以及安全防护技能和意识，有力地保障我镇政府信息网络正常运行。

　　四、网络安全存在的不足及整改措施

　　目前，我镇网络安全仍然存在以下几点不足：一是安全防范意识较为薄弱;二是病毒监控潜力有待提高;三是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理潜力不够。

　　针对目前我镇网络安全方面存在的不足，提出以下几点整改意见：

　　1、进一步加强我镇网络安全小组成员计算机操作技术、网络安全技术方面的培训，强化我镇计算机操作人员对网络病毒、信息安全威胁的防范意识，做到早发现，早报告、早处理。

　　2、加强我镇干部职工在计算机技术、网络技术方面的学习，不断提高干部计算机技术水平。

　　3、加强设备维护，及时更换和维护好故障设备，以免出现重大安全隐患，为我镇网络的稳定运行带给硬件保障。

　　五、对网络清理检查工作的意见和推荐

　　随着信息化水平不断提高，人们对网络信息依靠也越来越大，保障网络与信息安全，维护国家安全和社会稳定，已经成为信息化发展中迫切需要解决的问题，由于我镇网络信息方面专业人才不足，对信息安全技术了解还不够，期望上级部门能加强相关知识的培训与演练，以提高我们的防范潜力。

自查信息安全的自查报告4

　　根据《国务院办公厅关于开展重点领域网络与信息安全检查行动的通知》（国办函〔20xx〕102号）文件精神，我公司对信息安全情景进行了自检自查，现将情景汇报如下：

　　一、信息安全自查工作组织开展情景

　　1、8月7日成立了信息安全检查领导小组，由副总裁张轩宏任组长，办公室主任冯涛、信息化办公室主任高玉磊任副组长，信息化办公室李普阳、鲁宁、马茜、陈超为组员，负责对全公司的重要信息系统全面排查并填记有关报表、建档留存。

　　2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情景进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、梳理、分析、整改，提高了对全站网络与信息安全状况的掌控。

　　二、信息安全工作情景

　　8月13日信息安全检查行动小组对金蝶k3系统的`情景进行逐项排查。

　　1、系统安全基本情景自查

　　金蝶k3系统为实时性系统，对公司主要业务影响较高。目前拥有dell服务器5台、tp-link路由器1台、feixun路由器5台、fast交换机10台，系统均采用windows操作1

　　系统，灾备情景为系统级灾备，该系统不与互联网连接，防火墙采用amaranten管控防火墙。

　　2、安全管理自查情景

　　人员管理方面，指定专职信息安全员，成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。

　　资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》，建立了《设备维修维护记录表》。

　　存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》，建立了《存储介质管理记录表》。

　　运行维护管理方面，建立了《客服系统维护标准》、《运行维护操作记录表》，完善了《日常运行维护制度》。

　　3、网络与信息安全培训情景

　　制定了《河南丰太信息安全培训计划》，20xx年上半年组织信息安全教育培训2次，理解信息安全培训人数20人，占公司总人数的4.7%，组织信息安全管理和技术人员参加专业培训1人次。

　　4、信息安全应急管理

　　我公司制定了本年度信息安全应急预案，对可能发生的各类信息安全事件做到心中有数，对重点业务计算机经常备份数据，本年度没有发生信息安全事故。

　　三、自查发现的主要问题

　　1、安全意识不够，需要继续加强对公司员工的信息安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

　　2、规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全的所有方面。

　　3、设备维护、更新还不够及时。

　　四、改善措施与整改

　　根据自查过程中发现的不足，同时结合我公司实际，将着重对以下几个方面进行整改：

　　1、加强公司职工信息安全教育培训工作，增强信息安全防范和保密意识。

　　2、要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。

　　3、不断加强计算机信息安全管理、维护、更新等方面的资金投入，及时维护设备、更新软件，以做好信息系统安全防范工作。

自查信息安全的自查报告5

根据《广电总局办公厅贯彻落实国务院办公厅关于开展重点领域网络与信息安全检查行动的通知》文件精神，我台在青岛市文广新局的统一部署下，对本台网络与信息安全情况进行了自查，现汇报如下：

　　一、信息安全自查工作组织开展情况

　　1、成立了信息安全检查行动小组。由台长任组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为组员的行动小组，负责对全台的重要信息系统的全面指挥、排查并填记有关报表、建档留存等。

　　2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、分析，提高了对全台网络与信息安全状况的掌控。

　　二、信息安全工作情况

　　1、8月6日完成信息系统的`自查工作部署，并研究制定自查实施方案，根据所承担的业务要求和网络边界安全性对硬盘播出系统、非线性编辑系统、有线电视传输系统进行全面的梳理并综合分析。

　　2、8月7日对硬盘播出系统、非线性编辑系统、有线电视传输系统进行了细致的自查工作。

　　（1）系统安全自查基本情况

　　硬盘播出系统为实时性系统，对主要业务影响较高。目前拥有dell服务器5台、惠普服务器2台、cisco交换机2台，操作系统均采用windows系统，数据库采用sqlserver，灾备情况为数据级灾备，该系统不与互联网连接。

　　非线性编辑系统为非实时性系统，对主要业务影响较高。目前拥有dell服务器6台、华为交换机1台，网关采用uni操作系统，数据库采用sqlserver，灾备情况为数据灾备，该系统不与互联网连接，安全防护策略采用默认规则。

　　有线电视传输系统为实时性系统，对主要业务影响高，灾备情况为数据灾备，该系统不与互联网连接。

　　（2）、安全管理自查情况

　　人员管理方面，指定专职信息安全员,成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。

　　资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》，建立了《设备维修维护记录表》。

　　存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》，建立了《存储介质管理记录表》。

　　（3）、网络与信息安全培训情况

　　制定了《市广播电视台信息安全培训计划》，上半年组织信息安全教育培训2次，接受信息安全培训人数40人，站单位中人数的20%。组织信息安全管理和技术人员参加专业培训4次。

　　市广播电视台

　　8月22日

自查信息安全的自查报告6

　　一、自查状况

　　1、安全制度落实状况：

　　目前局（馆）已制定了《鹤壁市档案局（馆）网络安全管理制度（试行）》、《鹤壁市档案局（馆）计算机信息系统安全保密管理制度》、《鹤壁市档案局（馆）涉密人员管理制度》等制度并严格执行。局（馆）的信息管护人员负责信息系统安全管理，密码管理，且规定严禁外泄。进一步提升网站建设的服务水平，网站版式和技术标准合格，资料更新及时，局领导带头上网学习和提出网站建设新要求；完成了网站域名注册和规范管理；及时办理市长信箱有关我局事项；及时转载市委、市政府重大活动和决策部署信息，及时反馈本局贯彻落实上级决策、部署状况。网站信息公开水平进一步提高开设了政务公开栏，按照政务公开的要求，分管办公室的副局长负责进行资料、保密等审查，主动、及时公开本单位的重大活动、发展规划、政策落实等信息，并做到了专人时常更新，职工和群众反应良好。

　　2、安全防范措施落实状况：

　　（1）涉密计算机经过了信息系统安全技术检查，并安装了防火墙，同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。

　　（2）涉密计算机信息系统已建立，处于物理隔离未接入互联网，除专人使用和管理之外任何人不得接触或查看涉密计算机信息系统。禁止在非涉密计算机及信息系统内保存或流转任何涉密文件和内部敏感信息，所有涉密文件和内部敏感信息一律保存在涉密计算机信息系统中。涉密计算机信息系统配备单独的移动存储介质，不使用本局（馆）内其他处室的移动存储介质，禁止使用来历不明或未经杀毒的一切移动存储介质。

　　（3）除政务信息公开场所使用无线局域网外，局（馆）其他一切硬件设施均采用有线连接，有效地避免了信息在无线局域网中泄漏。

　　（4）各室在安装杀毒软件时采用国家主管部门批准的查毒杀毒软件适时查毒和杀毒，不使用来历不明、未经杀毒的软件、软盘、光盘、U盘等载体，不访问非法网站，自觉严格控制和阻断病毒来源。在单位外的U盘，不得携带到单位内使用，计算机在局域网中正常使用多功能一体机进行打印、扫描等，都是公开的`、未涉密的。

　　3、应急响应机制建设状况：

　　（1）制定了初步应急预案，并处于不断完善阶段。

　　（2）对信息系统数据进行定期备份，以降低或消除各种灾难对正常工作的影响。

　　4、信息技术产品应用状况：

　　使用防火墙、安全网闸与入侵检测系统，有效保护信息系统安全。

　　5、信息安全教育培训状况：

　　（1）我局不断加强对计算机使用者的安全培训工作，强化每一个使用者安全使用网络的潜力，提高安全防范意识，对每台入网计算机的使用者、IP地址进行登记造册。

　　（2）组织人员参加网络安全员培训。增强内部人员的信息安全防护意识，有效提高局（馆）的信息安全防护潜力。

　　二、信息安全检查发现的主要问题及整改状况1、目前存在的问题

　　（1）规章制度体系初步建立，但还不够完善，未能覆盖信息系统安全的所有方面。

　　（2）不少信息系统使用人员安全意识不强，在管理上缺乏主动性和自觉性。

　　（3）网络安全技术管理人员配备较少，信息系统安全方面投入的力量有限。

　　2、整改措施：

　　（1）再次检查规章制度各个环节的安全策略与安全制度，并对其中不完善部分进行重新修订与修改，切实增强信息安全制度的落实工作，不定期对安全制度执行状况进行检查。

自查信息安全的自查报告7

　　根据铁路局《关于在全球范围内开展网络和信息安全检查行动的通知》。

　　一、信息安全自查的组织实施

　　1.成立了信息安全检查行动小组。站长、书记为组长，相关部门（车间）负责人、信息技术部全体人员为组员，负责全站重要信息系统的'综合调查，填写相关报告，归档保存。

　　2.信息安全检查组根据网络和信息系统的实际情况逐项检查确认，并对自检结果进行全面检查、梳理和分析。整改提高了全站网络控制和信息安全。

　　1）组织成立了网络与信息安全检查组，由站长、书记任组长，相关部门（车间）负责人和信息技术部全体人员为检查组成员。

　　2）研究制定自查实施方案，根据系统承担业务独立性的四个因素，对售票订票系统、客运服务系统、办公信息系统进行全面梳理分析，责任主体的独立性、网络边界的独立性、安全防护设备设施的独立性。

　　3. 8月6日前逐项检查售票预订系统、客运服务系统、办公信息系统的基本场景。

　　1）基本系统安全场景自检售票订票系统为实时系统，对车站主营业务影响较大。目前，它拥有2台IBM服务器、2台Cisco路由器和13台Cisco交换机。系统采用windows操作系统。灾难恢复场景是系统级灾难恢复。系统未连接到Internet。防火墙采用永达公司的永达安全控制防火墙。

　　旅客服务系统为实时系统，对车站主营业务影响较大。目前，它拥有13台HP服务器、5条H3C路由和15台H3C交换机。系统采用linix操作系统，数据库采用sqlserver，容灾场景为数据容灾。系统未连接到Internet。安全保护策略根据使用需求采用开放端口，重要数据采用加密保护。

　　2）在安全管理自查场景的人员管理方面，指定专职信息安全员，建立信息安全管理机构和专职信息安全工作机构。所有重要岗位人员均签订了安全保密协议，制定了人员离岗安全规定和外来人员出入审批表。

　　在资产管理方面，指定专人负责资产管理，完善资产管理制度、设备维修报废管理制度，建立设备维修记录表。

　　在存储介质管理方面，完善了存储介质管理系统，建立了存储介质管理记录表。

　　在运维管理方面，建立了客服系统维护标准和运维记录表，完善了日常运维制度。

　　3）网络与信息安全培训场景

　　三、自查发现的主要问题和威胁分析

　　四、改进措施

自查信息安全的自查报告8

　　一、组织领导情况

　　1、成立了信息系统和网站安全工作领导小组。明确了信息安全的主管领导和具体负责管护人员,安全领导小组为管理机构。

　　2、建立了信息安全责任制。按责任规定:保密小组对信息安全负首责，主管领导负总责，具体管理人负主责。

　　3、制定了计算机及网站的保密管理制度。网站的信息管护人员负责保密管理，密码管理，对计算机享有独立使用权，计算机的用户名和开机密码为其专有，且规定严禁外泄。

　　二、安全防范措施落实情况

　　1、涉密计算机经过了保密技术检查，并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面有效性。

　　2、涉密计算机都设有开机密码，由专人保管负责。

　　3、网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象，没有安装无线网络等。

　　4、安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。

　　三、应急处置机制情况

　　一是制定了初步应急预案；二是坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定其给予乡应急技术以最大程度的支持；三是严格文件的收发，完善了清点、修理、编号、签收制度，并要求信息管理员每天下班前进行系统备份。

　　我乡全年内未发生任何网络安全事故。

　　四、国外信息技术产品和服务的.使用情况

　　1、终端计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等，皆为国产产品。

　　2、加密网系统为市政府统一指定产品系统。

　　五、安全教育培训情况

　　组织政府xx建设与管理知识培训，全体干部职工餐参训。

自查信息安全的自查报告9

　　为进一步加强我院信息系统的安全管理，增强信息安全保密意识，提高信息安全水平，根据《关于&次；& times我院领导高度重视，成立了专门的管理机构，召开了相关部门负责人会议，深入学习并认真贯彻文件精神，充分认识到开展网络和信息安全自查的重要性和必要性，并对自查工作做了详细部署。主管院长负责安排和协调相关检查部门，并对检查项目进行监督。建立健全医院网络安全保密责任制和相关规章制度，严格执行网络信息安全保密规定，对医院各部门网络信息安全进行专项检查。现将自查情况报告如下:

　　一、医院网络建设的基本情况

　　我院信息管理系统实施于& times& times年&次；& times月乘& times& times& times& times科技股份有限公司升级医院信息管理系统(HIS系统)。升级后的前台维护由我们的技术人员负责，后台维护和外部事故处理由& times& times& times& times科技有限公司技术人员负责。

　　二、自检工作

　　1、机房安全检查。机房安全主要包括消防安全、用电安全、硬件安全、软件维护安全、门窗安全和防雷安全。医院信息系统服务器机房严格按照机房标准建设，工作人员坚持每天定点检查。系统服务器、多端口交换机、路由器都有UPS电源保护，可以保证设备在停电3小时的情况下正常运行，不会因为突然停电而损坏。

　　2.局域网安全检查。主要包括网络结构、密码管理、IP管理、存储介质管理等。HIS系统的操作人员，每个人都有自己的登录名和密码，并被赋予相应的操作权限，不得使用他人的操作账户，账户实行“谁使用，谁管理，谁负责”管理系统。医院内局域网有固定的IP地址，由医院统一分配管理。未经允许不能添加新IP，未分配的IP不能接入医院局域网。我们局域网内所有电脑的USB接口都是完全封闭的，有效避免了外部介质(如u盘、移动硬盘)造成的中毒或泄露。

　　3.数据库安全管理。我院采取以下数据安全措施:

　　(1)将要保护的'部分与数据库中的其他部分分开。

　　(2)采用授权规则，如账号、密码、访问控制方式等。

　　(3)数据库账户密码由专人管理和维护。

　　(4)数据库用户必须每6个月更换一次密码。

　　(5)服务器采用虚拟化管理，当当前服务器出现问题时，及时切换到另一台服务器，保证客户端业务的正常运行。

　　第三，应急响应

　　我院HIS系统服务器运行安全稳定，配有大型UPS电源，在大规模停电的情况下，可以保证服务器运行6小时左右。我院的HIS系统刚刚升级上线，服务器没有出现过度停机。但医院已经制定了应急预案，对收费操作人员和护士进行了培训。如果医院出现大规模长期停电，HIS系统无法正常运行，将临时启动人工收费、记账、配药，确保诊疗活动能够正常有序进行。当HIS系统恢复正常工作时，发票和费用将被补充。

　　第四，存在问题

　　我院网络和信息安全工作做得认真细致，从未发生过重大安全事故。所有系统运行稳定，所有业务都能正常运行。但自查也发现不足，如医院信息技术人员不足，信息安全力量有限，信息安全培训不全面，信息安全意识不够，个别科室维护信息安全缺乏主动性和自觉性；应急演习发展不足；机房条件差；个别部门电脑设备配置低，服务周期长。

　　疯后应加强信息技术人员的培训，提高信息安全的技术水平，加强全院员工的信息安全教育，提高维护信息安全的主动性和自觉性，加大医院信息化建设的投入，加强计算机设备的配置，进一步提高工作效率和系统运行的安全性。

自查信息安全的自查报告10

　　XX县烟草专卖局(分公司)的信息网络安全建设在上级部门的关心指导下，近年取得了快速的进步和发展，实效性强，网络安全防控能力大大增强。为进一步贯彻落实行业网络与信息安全各项管理规定，严格规范信息安全等级保护，提高企业对信息网络安全的防控能力，保障企业信息网络安全，保证公司各项办公自动化工作的正常进行，促进企业效益的稳步提升，按照《XX县人民政府办公室关于开展信息网络信息安全等级保护安全检查工作的通知》要求，我司组织相关人员对系统内信息网络安全等级保护工作认真细致的自检自查，现将自查情况报告如下。

　　一、等级保护工作部署和组织实施情况

　　XX县烟草公司企业信息化建设在市局(公司)的统一领导下，按照“统一网络、统一平台、统一数据库”的要求，以打造“数字烟草”为战略目标，以“系统集成、资源整合、信息共享”为工作方针，取得了快速的发展，在积极推进企业信息化建设的过程中，更加重视网络信息的安全建设工作。从省公司到市公司、县公司，领导高度重视，统一规划，统一标准，同步实施。首先是逐级成立了领导小组和职能部门，XX分公司按照上级部门要求，20xx年11月成立了信息化领导小组，下设信息办在公司办公室，并设置了计算机系统管理员岗位，明确了各自的职责。由于网络推广应用迅速，20xx年重新更设了计算机网络信息中心，旨在强化对企业的网络建设和网络安全管理。在历次的机构设置中，都明确了分公司主要领导分管信息工作，把网络信息安全的建设与管理摆到了企业各项工作的重要位置中来，表明了企业对信息化建设、网络安全管理的高度重视和决心。其次是对行业的网络安全建设高瞻远瞩、统一标准、规范运作、务求实效。先后省公司下发了《云南省烟草专卖局关于建设云南省行业计算机网络与信息安全系统的通知》，对全行业的网络信息安全建设作了明确、细致的规定，制定了高效规范的《云南省烟草行业计算机网络与信息安全系统建设方案》，统一在全系统范围内实施。随后市局公司又下发了《曲靖市烟草专卖局(公司)关于建设网络安全系统的通知》，对各分公司的网络安全建设作了具体的安排部署。XX县烟草公司严格按照上级部门要求，主动推进网络安全建设，严律遵循行业标准规范，组织实施信息项目，积极配合上级部门在全行业开展网络安全建设工作。

　　二、信息系统安全保护等级备案情况

　　XX县烟草专卖局(分公司)隶属曲靖市烟草专卖局(公司)子公司，无法人资格。网络信息安全建设也是依照市公司统一要求进行，信息安全保护等级为二级。按照本次检查要求，备案材料主要包括三类。一是各级各部门的'文件，包括有：罗烟司字[20xx]48号《关于成立云南省烟草XX县公司信息化领导小组的通知》，省公司云烟科[20xx]209号《关于决举办云南省烟草行业计算机系统管理员培训班的通知》，省公司云烟信[20xx]552号《云南省烟草专卖局关于建设云南省烟草行业计算机网络与信息安全系统的通知》，市公司云

　　曲烟专司字[20xx]35号《曲靖市烟草专卖局(公司)关于建设网络安全系统的通知》、《曲靖烟草专卖局(公司)党政工作部关于举办网络信息安全培训的通知》，市公司云曲烟办字[20xx]98号《曲靖市烟草专卖局(公司)关于建设地面专网的通知》等。第二类是各项网络信息安全建设规范、技术标准及方案等，主要包括有：《云南省烟草行业信息网络信息系统技术规范》两部分，《云南省烟草行业信息网络系统计算机网络系统建设技术规范》、《云南省烟草行业计算机网络与信息安全系统建设方案》。第三类是各类管理制度或规定，主要包括有：《云南省烟草行业信息网络管理规范》、《云南省烟草行业计算机网络与信息安全管理制度》、《信息化工作管理规定》的网络与信息安全管理，《网络建设及信息维护按理规定》、《计算机设备管理规定》、《计算机机房管理规定》及《突发信息网络事件应急预案》等。

　　三、信息安全设施建设情况。

　　根据上级部门的统一规划、建设要求，XX县烟草公司积极推进各项网络安全建设工作。首先，为考虑网络安全，结合业务实际，在网络规划时以建设专线为重点，在全省烟草系统内全部采用专线连接，实现互联互通。在系统主干网络建设上，先是采用卫星专用通道联网，后改用DDN专线，随着网络技术的发展和普及，从20xx年开始，全省烟草系统，从省公司至市公司，从市公司至分公司，从分公司至烟叶站、烟叶收购点，采用带宽不同的SDH专线连接。公司绝大部分业务均在内网里运行，各类数据信息通过内网服务器和网络流转、共享，无外网托管现象，只有极少部分业务需挂外网。其次是不

　　断采用新技术、新手段做好网络信息安全防范工作，严格划分企业内网与外网，通过硬件防火墙设置，保证内外信息交互有效进行，实现对垃圾信息、非法访问的有效过滤。同时，通过网络版杀毒软件的安装使用，对计算机病毒进行整体防治，另一方面，对操作终端还配置防木马程序的软件，以及软件防火墙等软件的使用，配合杀毒软件对计算机病毒、黑客攻击、木马程序等进行了有效的防范。总之，通过软硬件技术手段的有效结合，使系统内网及每个终端计算机、系统内的信息、数据安全得到了有效保障，有效保证了企业各业务工作的顺利开展。

　　四、管理制度建设情况。

　　烟草企业自20xx年工商分制以来，作为一分公司，在曲靖市烟草公司的直接领导下，各项工作稳步推进，伴随着社会效益、企业效益的逐年攀升，曲靖烟草企业更加注重管理模式的总结与创新，强调管理的精细化和规范化，通过长时间的积累、总结和创新，对各行各业各个环节都制定了规范、有效的管理制度。形成了具有行业标准的相关制度-《曲靖烟草商业管理(QTCM)-管理制度》，在网络信息安全方面涉及很多内容。制定了《计算机设备管理规定》，旨在规范烟草系统计算机及相关设备的管理工作，促进设备的有效管理，提高设备的综合效率，满足工作需求;制定了《计算机机房管理理规定》，旨在加强计算机机房的运行、使用和管理，保证各信息系统的稳定可靠运行，促进公司网络的健康发展;制定了《信息化工作管理规定》、以及《网站建设及信

　　息维护管理规定》，包括网络和信息安全管理规定，旨在保证企业网络信息系统运行安全、可靠，做到实体安全、运行安全、数据安全和管理安全。20xx年4月份，根据企业《职业健康安全管理体系》运行的整改要求，制定了《突发信息网络事件应急预案》，包括机房渗漏水应急预案、机房盗窃应急预案、机房火灾应急预案、机房长时间停电应急预案、通信网络故障应急预案、网络病毒爆发应急预案、服务器软件系统故障应急预案、核心设备硬件故障应急预案、业务数据损坏应急预案等九部分内容，旨在加强对系统内突发信息网络事件的控制，迅速有效开展应急救援行动，降低危害程度。总之，企业对网络安全高度重视，制定了众多管理制度，并积极层层落实，责任分明，有效地保证了了企业长期以来的网络信息系统的稳定运行。

　　五、信息安全产品选择和使用情况。

　　我司的网络信息安全产品，20xx年开始根据市公司的要求，进行统一配置。其中，硬件防火墙采用中端型产品，基本满足管理要求。防病毒软件曾采用趋势Trend网络版，20xx年以后统一改用瑞星企业专用版，与全国大多企业一致选用国产软件。网络管理平台软件曾使用复旦光华T_Manager网络综合管理系统，预计未来将采用其它新系统实现网络综合管理。此外，针对各终端设备的安全防范，我司还使用了正版的瑞星个人防火墙软件和免费版的奇虎360安全卫土等安全软件，实现防病毒、木马程序、黑客、非法程序等的辅助管理，进一步提高了整个系统的安全防范能力和管理水平。

　　六、聘请测评机构开展技术测评情况

　　我司的网络安全检测及风险评估工作也是依照市局(公司)的统一要求组织实施，按照市公司的统一安排，聘请测评机构为曲靖市麒麟区联创信息网络有限公司，检测时间一般为每年6至7月份，检测内容为：机房物理环境、服务器、网络设备(交换机、路由器、防火墙)，桌面终端等，其中，桌面终端采用抽查方式进行检测，抽查率不少于总数的30%，检测工作中，工程师需签订《云南省网络与信息系统安全检测单位保密承诺》和安全检测保密协议，检测结果及报告由市公司保存。

　　七、定期自查情况

　　XX县烟草公司高度重视网络安全建设工作，强调日常维护、安全防范和定期自查工作。对管理制度不断完善更新，新技术新手段积极采用，借助于企业职业健康安全管理体系的贯标、运行和提升工作，不断开展网络信息安全的检查工作，对一经查出的问题及时整改，自己不能解决的及时上报上级部门，给予帮助解决，有效地促进了整个安全防控体系的完善和管理水平的提高。

自查信息安全的自查报告11

　　为进一步做好某单位信息安全等级保护工作工作，提高全辖人民银行系统信息安全保障能力和水平，根据《人民银行长沙中心支行20xx年信息安全等级保护工作方案》精神，结合我行实际，组织开展了信息安全等级保护自查工作。通过自查，进一步明确了我行信息安全等级保护工作职责，规范了信息安全等级保护工作标准，完善了信息安全等级保护工作制度，提升了信息安全等级保护工作水平。现将自查情况报告如下：

　　一、等级保护工作部署和组织实施情况

　　某单位在上级行的统一领导和部署下，按照《信息安全等级保护管理办法》和《人民银行信息系统信息安全等级保护实施指引（试行）》的.要求，组织开展辖内人民银行系统信息安全等级保护工作。一是成立了某单位信息安全等级保护工作领导小组，由主管科技的副行长任组长，各科室主要负责人为成员，全面负责全辖人民银行系统信息安全等级保护工作，领导小组下设办公室，安排专人负责计算机信息系统安全管理，明确了各自的职责。二是建立健全了各项信息安全管理制度，做到了有章可循。三是加强相关工作人员的培训学习，增强信息系统安全工作的自觉性，提高信息系统安全工作管理水平。

　　二、信息系统安全保护等级备案情况

　　我行根据《人民银行长沙中心支行20xx年信息安全等级保护工作方案》精神，将《郴州中支业务网网络系统》和《郴州中支财库行横向联网系统》信息安全保护等级定为第二级，其他系统定为第一级，并将定为第二级的系统向市公安局网监支队报备。

　　三、下一步工作计划

　　目前，某单位信息安全等级保护工作正在不断完善中，今后还需要在以下几个方面不断加强：一是进一步加强信息安全管理力度，督促各支行、各科室加强信息安全等级保护工作；二是加强网络信息安全队伍建设，提高网络管理人员和维护人员的技术水平和安全管理意识；三是进一步完善信息安全管理制度，开展信息系统安全评估和自测评；四是规范和完善安全事件处理流程。

自查信息安全的自查报告12

　　一、网络信息安全各项制度落实情况

　　我局严格执行《**省司法行政系统信息网络管理规定（暂行）》，并制定了《**市司法局信息采集与发布管理制度》、《**市司法局网络设备维护管理规定》和《数据备份与移动存储设备管理制度》。并与相关部门签订责任书，定期检查制度的执行情况，发现问题及时整改。

　　二、硬件及网络设备管理情况

　　我们重点清查了内网和外网的接入情况，排除了内网和外网共用设备、混接等安全隐患，内、外网严格实行了物理隔离。严禁计算机使用者擅自进行内外网切换，杀毒软件由网络管理人员定期升级维护。禁止使用无线网卡、蓝牙等无线互联功能的设备。机房有专人负责管理与维护，无关人员未经批准不得进入机房，更不得动用机房内的网络设备和资料。

　　网络及硬件设备确保24小时正常运行，工作温度保持在25℃以下。内网专用防火墙设置正确，相关安全策略正常启用。IP地址分配表网络线标注明晰，并记录在案。对所有硬盘、移动设备全部按照保密要求进行排检，所有U盘存放文件必须符合保密要求，用于内外网传输的U盘不得存放文件，内外网计算机严格区别使用，不得在外网计算机上存放、操作内部文件。

　　三、软件系统使用情况

　　严格执行“谁发布、谁负责”的网上信息发布原则，按照《**市司法局信息采集与发布管理制度》做到信息上网有审批、有记录，做到“涉密不上网，上网不涉密”，认真履行网络信息安全保障职责。网络管理人员定期对相关程序、数据、文件进行备份，每台计算机都安装了正版瑞星杀毒软件，定期进行更新、杀毒、木马扫描，发现操作系统漏洞及时修复，确保计算机不受病毒、木马的侵入。

　　对网站和应用系统的程序升级、账户、口令、软件补丁、查杀病毒、外部接口以及网站维护等方面存在的突出问题，我们逐一进行清理、排查，能及时更新升级的更新升级，进一步强化安全防范措施，及时堵塞漏洞、消除隐患、化解风险。

　　做好全部计算机上的炒股、游戏、聊天、下载、在线视频等与工作无关的.软件程序的卸载清理工作，杜绝利用计算机从事与工作无关行为的发生。

　　四、存在的问题

　　一是机房没有避雷设备，近期我们会加紧解决。

　　二是部分工作人员的网络安全防范意识和防范技能不强，我们要进一步加强对全局人员的计算机安全意识教育和防范技能训练，提高防范意识，充分认识到计算机网络与信息安全案件的严重性，把计算机安全保护知识真正融于工作人员业务素质的提高当中。

　　通过自查，全局职工对网络和信息安全保密意识进一步提高，信息网络安全基本技能有了进一步提升，保障了全区网络运行效率，加强了网络安全，规范了办公秩序，为司法行政各项工作的顺利开展提供了重要的安全保障。

　　信息安全自查报告二

　　根据市委《关于组织开展信息安全专项检查的通知》，我局对信息安全检查工作进行了统一布置，对我局涉密载体、重要岗位和敏感人员进行了一次全面的梳理和认真检查，现将检查情况汇报如下：

　　一、领导高度重视，切实加强信息安全工作

　　局领导高度重视这次检查工作，召开了专项工作会议，组织认真学习文件精神，切实增强干部职工的保密意识，确保我局信息安全。会上成立了由纪委书记孟宪贞同志任组织、办公室主任郭敏同志为副组长，各相关科室负责人为成员的领导小组。会上还与各科室、各直属单位主要领导签订了《信息安全工作领导责任书》，与保密要害部门和岗位的涉密人员签订了《涉密人员岗位保密承诺书》，预防和杜绝失泄密事件发生。

　　二、认真开展自查自纠，加强重点部门和岗位的保密防范

　　我局成立了信息安全检查工作领导小组，并对此次检理工作做了统一安排。一是此次检查对象包括机关和单位在岗和近3年内离岗人员持有的涉密载体的人员进行清理，清理重点为涉密电子文档和存储、处理过涉密信息的计算机、移动硬盘、软盘、光盘、优盘、录像带等。局机要档案室是保密要害部门。局档案机要室严格执行保密精神，负责文函的接收和管理。目前，局机要档案室有两名专职人员负责保密文件资料的管理。存放保密文件资料的场所符合保密和防火、防盗等安全要求。密件，密级文件平时存放库房档案柜中，密码电报、密钥放在保险柜中，并定期清理、检查，防止遗失，对收到和发出的保密文件资料有书面登记和签收、借阅手续，借阅带密级的文、电档案须经办公室主任批准。保密文件资料办理完毕后收集齐全并立卷归档。复制、抄存涉密文件，必须经办公室主任批准，履行登记手续，任何密件复印件视同原件管理，用完及时收回。连接互联网的计算机没有处理过保密文件资料（包括登记文件目录），保密文件资料销毁有登记，并经主管领导审定，在保密工作部门指定的销毁单位进行，没有向废品收购部门出售密级文件资料的现象。二是此次清理要求对涉密载体进行清点、核对，并逐一登记备案。对涉密计算机及移动存储介质存在泄密隐患的，按照有关规定采取了相应措施。三是在此次清查中对必须收回的涉密载体一律收回；对不应由个人留用的电子文档，统一组织了删除。

　　三、存在问题和整改措施

　　通过此次检查，发现全局系统涉密载体保密管理工作基本是好的，没有发现涉密文件资料流失。存在的主要问题是：干部职工人员的保密意识有待进一步加强。如，因我局近年来，离职、离岗、调动、退休的领导干部和涉密人员均未保管过涉密文件，所以没有专门为他们办理涉密文件资料的清退手续，涉密文件发放后缺少定期核查的记录。局领导要求各工作人员要进一步加强保密意识，建立管理制度，细化管理措施，完善各类手续，彻底杜绝涉密文件资料流失，确保涉密文件的安全。

自查信息安全的自查报告13

　　我局对网络信息安全系统工作一直十分重视，成立了专门的领导组，建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制度，由局信息中心统一管理，各科室负责各自的网络信息安全工作。严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定，采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生，总体上看，我局网络信息安全保密工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现失泄密问题。

　　一、计算机涉密信息管理情况

　　今年以来，我局加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的`计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用，也严格按照局计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施，确保了机关信息安全。

　　二、计算机和网络安全情况

　　一是网络安全方面。我局配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。

　　二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；

　　二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。

　　三是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：

　　一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；

　　二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；

　　三是应用安全，包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。

　　三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。

　　我局每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；UPS运转正常。网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。

　　四、通讯设备运转正常

　　我局网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。

　　五、严格管理、规范设备维护

　　我局对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。

　　在管理方面我们一是坚持“制度管人”。

　　二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在局开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

　　六、网站安全及我局对网站安全方面有相关要求。

　　一是使用专属权限密码锁登陆后台；

　　二是上传文件提前进行病素检测；

　　三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；

　　四是网站更新专人负责。

　　七、安全制度制定落实情况

　　为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我局结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到四个确保：

　　一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题；

　　二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；

　　三是实行领导定期询问制度，由系统管理员汇报计算机使用情况，确保情况随时掌握；

　　四是定期组织全局人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保预防。

　　八、安全教育

　　为保证我局网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我局就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。

自查信息安全的自查报告14

　　根据ｘ地税函[20ｘｘ]68号《ｘｘ市地方税务局关于开展20ｘｘ年信息安全检查的通知》文件中相关事项和要求，我局迅速成立信息安全检查工作组，对区局机关和基层各单位全面开展了信息安全自查工作，现将自查结果报告如下：

　　一、信息安全自查工作组织开展情况

　　长武县地方税务局现有内设机构8个，派出机构3个，共有税干35名。现有信息安全员4人，网络维护员1人。本年度共组织1次信息安全知识培训，培训人员35人。

　　信息安全是征管系统正常运行的基础保障，我局能严格学习贯彻落实总局及省市局下发的有关信息安全政策、法规、规章制度；建立健全了本单位的信息安全政策、规章制度，做到网络与信息安全组织机构到位，由信息股统一管理，各股所负责的网络信息安全工作，责任到人。本次检查着重就薄弱环节，对市局要求的各个方面，进行全面检查，以防安全事故的发生。严格落实有关信息安全保密方面的各项规定，并采取事前防范，故障预警，多方维护等多项措施防范事故的发生，做到小故障多维护，大事故少发生的工作理念，较好完成了信息安全工作。

　　二、信息安全工作情况

　　（一）安全制度建设

　　建立了信息安全管理办法等相关制度，并和各所签订了信息安全责任书。

　　成立了网络与信息安全领导小组和应急突发事件工作领导小组，组长尚军民，副组长崔亦平。网络与信息安全领导小组成立办公室，办公室设在局信息股，成员有各股所负责人、信息员。

　　先后建立的'各项规章制度主要包括：《长武县地方税务局网络维护管理办法》、《信息机房管理制度》、《网络安全应急预案》、《长武县地税局网络与信息安全事件调查处理办法》、《长武县地税局信息安全时间应急响应流程》、《长武县地税局计算机终端类设备使用管理办法》等，制度建设已经比较完善，以保障全系市地税统网络和信息安全。

　　（二）人员管理

　　计算机按照桌面防护系统信息责任到人，定期对工作人员进行安全、保密意识教育及安全技能培训，方式上采取了集中培训和现场培训相结合，并对申报厅和各所申报征收岗进行重点培训。与外包服务机构和人员签订保密协议，并制定针对外包等外来人员的安全访问控制管理规定和信息安全责任追究制度。

　　（三）安全防护措施

　　1、网络安全：办公内网与互联网做到绝对物理隔离，禁止混用。对网络故障按制度流程处理，并进行登记备查。

　　2、终端计算机安全：内网计算机无违规外联情况，做到口令、文件安全保障。

　　3、数据安全：敏感文档按照安全保密制度进行操作。

　　4、CA证书使用：按照市局要求，认真做到：申请、损坏、丢失等登记管理。

　　5、移动存储介质管理：有详细的移动介质管理登记台账，严防信息外泄。

　　6、POS机设备：有登记台账，和故障运行登记。

　　7、办税大厅及自助办税系统：有专人维护，无接入内网终端，外网终端限制访问省局主页。

　　8、分别对内网外计算机张贴了操作提示贴，严禁内网计算机外部人员操作、外网计算机接入内网使用。

　　（四）运维管理

　　落实每季度计算机安全巡查制度，并填写巡查表；网络设备做到日常监控检查，遇到紧急故障，按照应急响应办法处理，并进行演练。

　　（五）物理环境安全

　　机房做了防雷击、防火、防水、防静电等防护措施，更换了UPS，增加了电磁防护模块，及时监控温湿度，按照规范做好各项防护工作。

　　（六）责任追究情况

　　我局未发现违反信息安全及泄密事故。

　　（七）总局绩效考核中网络与信息安全指标落实情况

　　1、防病毒系统：按照要求，在网计算机终端，100%安装瑞星防病毒软件，快速查杀每天空闲一次，全盘杀毒每周手动操作一次、病毒库保持每天自动升级、对不能升级的卸载后重新安装、日志记录齐全以及经常性开展监控运行维护。

　　2、桌面安全管理系统：VRV桌面安全管理系统，安装率100%，用户端注册信息与实际使用人、使用单位、地点保持一致。

　　通过这次信息安全自查工作的开展，使我局全体工作人员对信息化工作的认识和安全责任有了新的了解，对我局信息网络安全形势有了一个更加明确的把握，对安全现状也有了更为清晰的认识，消除安全漏洞，信息安全工作依然任重而道远，我们将努力提升全局信息安全防范意识，使我局信息化工作逐步规范，促进信息安全“四防”工作落实，努力提高信息安全工作水平。

自查信息安全的自查报告15

　　为保证税务系统网络与信息安全，进一步加强网络新闻宣传管理工作，有效地防范蓄意攻击、破坏网络信息系统及传播、粘贴非法信息等突发紧急事件的发生。按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则，将工作落实到人。州局机关成立信息安全检查工作组，负责州局机关各处室安全检查工作，主要采取各处室自查和对部分处室抽查相结合的方式，开展网络安全清理检查工作。

　　一、现状与风险

　　随着伊犁州地税系统信息化建设的发展，以计算机网络为依托的征管格局已初步形成。总局-区局-地(州、市)局-县(市)局的四级广域网络已经建立，并逐步向基层征收单位延伸，地税系统网络建设进程也逐渐加快。目前伊犁州地税系统广域网节点数已达700多个，联网计算机设备700多台。在完成繁重税收任务的同时，为提高税收征管效率，更好地宣传税收工作、服务纳税人，各县(市)税务机关均根据工作需要建立了因特网访问网站。同时，与其它政府部门部分地实现了联网和信息交换。总之，网络与信息系统已成为整个税务系统工作的重要组成部分，成为关系到国计民生的重要基础设施。

　　在税务信息化建设不断蓬勃发展的同时，网络与信息安全的风险也逐渐显露。一是随着税收事业的发展，业务系统的要求，各级税务机关逐步与外部相关部门实现了联网与信息交换。此外为方便纳税人纳税，新疆地税系统开通了因特网申报、网上查询等业务，地税系统网络由过去完全封闭的内部网，转变成与外部网、因特网逻辑隔离的网络。二是网络与信息系统中的关键设备如主机、路由器、交换机以及操作系统等大部分采用国外产品，存在着较大的技术和安全隐患。三是系统内计算机应用操作人员水平参差不齐，加上由于经费不足，安全防护设备与技术手段不尽如人意。四是敌对势力以及受利益驱使的犯罪分子一直蠢蠢欲动，对国家重要的财政、金融部门构成巨大威胁。上述几个方面构成税务系统网络与信息安全的主要风险。

　　二、建立健全了网络与信息安全组织机构

　　为了确保网络与信息安全工作得到重视和措施能及时落实，伊犁州地税局成立了网络与信息安全领导小组：

　　组长：程爱民总经济师

　　成员：车艳霞、王守峰、王红星、刘忠辉、王忠、欧阳灿、王华、褚天玉

　　领导小组下设办公室，具体负责日常工作，主任由信息处长车艳霞担任，副主任由办公室副主任王守峰担任。成员有：王红星、刘忠辉、王忠、王华。

　　三、建立健全了网络与信息安全岗责体系和规章制度

　　网络与信息安全办公室负责对以机关名义在内、外网站上发布信息的审查和监控;信息处负责网站的.维护和技术支持以及其它各类应用信息系统的监控和维护;计财处负责相关资金支持;机关服务中心负责电力、空调、防火、防雷等基础设施的监控和维护。

　　网络与信息安全办公室负责在发生紧急事件时协调开展工作，并根据事件的严重程度起草向领导小组、公安部门或上级有关部门的报告或向全系统的通报;并负责各类网站、各应用系统、数据库系统的监控防范、应急处置和数据、系统恢复工作，以及网络系统的安全防范、应急处置和网络恢复工作及安全事件的事后追查。为做好州直地税系统网络安全自查工作，信息处在8月10日，通过视频培训，对全系统网管员进行网络安全知识培训。并对网络安全自查工作进行部署。

　　建立健全了各种安全制度，包括(1)日志管理制度;(2)安全审计制度;(3)数据保护、安全备份、灾难恢复计划;(4)计算机机房及其他重要区域的出入制度;(5)硬件、软件、网络、媒体的使用及维护制度;(6)帐户、密码、通信保密的管理制度;(7)有害数据及计算机病毒预防、发现、报告及清除管理制度。(8)个人计算机使用及管理规定。

　　四、伊犁州地税局计算机网络管理情况

　　(一)局域网安装了防火墙。同时对每台计算机配置安装了区局统一配置的瑞星杀毒软件，针对注册号户数不够的情况，向区局又申请了300户注册号，现网络版瑞星杀毒软件可以同时上线550台计算机，基本满足了伊犁州地税系统内网办公需要。全州内网计算机安装桌面审计系统达到95%，部分单位达到100%。定期安装系统补丁，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。

　　(二)涉密计算机和局域网内所有计算机都强化口令设置，要求开机密码、公文处理口令、征管软件口令必须字母与数字混合不少于8位。同时，计算机相互共享之间设有身份认证和访问控制。

　　(三)内网计算机没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象;在各单位办税服务厅自助申报区安装的网报专用计算机每天由网管员进行管理检查，以防利用网报机进行违法活动。

　　(四)安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件，对移动存储设备接入计算机前必须须进行病毒扫描，对于经常接收外来数据的办税服务厅、管理科等单位计算机都配备使用U盘病毒隔离器。

　　(五)对服务器上的应用、服务、端口和链接都进行了安全检查并加固处理。

　　(六)对公文处理及档案管理软件数据库进行按日备份，确保数据安全。严格文件的收发，并要求信息管理员定期进行系统全备份，刻录光碟并异地存储。

　　(七)没有通过电子政务外网、互联网邮箱、限时通信工具等处理、传递、转发涉密或敏感信息的现象。

　　(八)制定了详细应急预案，并随着信息化程度的深入，结合各局实际，并在以后不断完善。

　　(九)州局的网络信息发布由办公室设置了专人管理，对所有要在网络上发布的信息按规定进行了审查。

　　五、存在的问题

　　根据《通知》中的具体要求，在自查过程中我们也发现了一些不足，同时结合实际，今后要在以下几个方面进行整改。

　　(一)安全意识还需加强。要继续加强对机关干部的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

　　(二)设备维护、更新应及时。要加大对线路、系统等的及时维护和保养，同时，针对信息技术的飞快发展的特点，需加大更新力度。