医疗保险管理岗位职责

医疗保险管理岗位职责（精选6篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的医疗保险管理岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　医疗保险管理岗位职责 1

　　一、遵守国家财政方针及医院各项财务制度，严格执行医保政策和法规。

　　二、负责省、市、区、县各类医保病人的住院费用及长期门诊核算。

　　三、每月按时将参保人员上月发生的费用清单及结算报表经科长审核后，报送各级医疗保险管理部门，同时上报医院财务部门。做好拨款登记并认真核对拨款金额，对医保局不及时拨回的.款项进行催拨和询问。

　　四、做好每月医保病人统计分析工作，及时向科长汇报。

　　五、及时准确发送出、入院周报，妥善保管医保证，不随意外借，做好传送登记。

　　六、积极参与参保人员住院管理，及时向科长报告本岗位发生的问题。按照财务制度要求做好核算工作，定期对账，做到账账相符。

　　七、做好本岗位文件材料收集、整理、归档工作。

　　八、负责解答医保患者、临床科室对医保事宜的咨询。九、完成处室交办的各项工作。

　　医疗保险管理岗位职责 2

　　一、负责医保患者出入院周报登记，医保证、介绍信的.传送。

　　二、定期深入科室核对医保住院患者的身份、证件，杜绝冒名顶替现象发生。

　　三、及时调送医疗保险管理部门需要审核的住院患者的材料。

　　四、按时报送报表并拨款。

　　五、登记、发放特殊疾病长期门诊拨回的款项。

　　医疗保险管理岗位职责 3

　　1.在主任的领导下负责医疗保险管理工作，熟知基本医疗保险的政策法规。

　　2.负责组织有关人员进行基本医疗保险有关政策规定的学习培训，认真做好基本医疗保险人员的医疗服务。

　　3.对医生提出的问题进行耐心解答，并进行业务指导，使之符合医保政策。对不执行医保规定造成呆账的科室(站)或个人有权向主管领导报告，并进行相应处理。

　　4.负责医保人员的出院明细单按照规定及项目进行单极板输入、分割，正确核算出个人负担的费用。

　　5.负责医保人员住院结算工作中的咨询，协助住院处对单极板结算费用的审批，发现问题及时解决，保证医保费用的正确结算。

　　6.每月结算后及时与各区县医保中心进行账务结算，发现问题主动与各区县医保办取得联系，保证顺利解决费用问题。

　　7.检查、督促住院处对住院超过三个月的`病人，进行及时结账。

　　8.及时反馈各种信息，总结工作中的经验教训，当好领导的参谋助手。

　　9.完成领导交办的各项任务。

　　医疗保险管理岗位职责 4

　　职位描述:

　　1、负责拓展和维护医院等医疗机构资源，实现系统直连;

　　2、跟进项目进展并及时反馈客户需求，协助产品经理完成个性化解决方案;

　　3、不断拓展新的合作领域，探索新业务模式，分析并识别新的`产品需求，推动产品创新。

　　任职要求:

　　1、3年以上医疗等相关行业的商务拓展工作经验;

　　2、在医疗行业有深厚的人脉资源;

　　3、良好团队协作能力，具备较强的抗压能力;

　　4、出色的学习能力和执行力。

　　医疗保险管理岗位职责 5

　　（1）、组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、工伤、生育保险法规政策，制定工作计划。

　　（2）、确定医疗、工伤、生育保险协议定点医疗机构和定点零售药店，与其订立服务协议并监督实施。

　　（3）、编制全县医疗、工伤、生育保险基金的预决算报告。

　　（4）、进行全县医疗、工伤、生育保险登记、缴费基数的核定。

　　（5）、按照规定征缴、使用和管理医疗、工伤、生育保险基金。

　　（6）、承担全县县直机关事业单位以及中央、省、市属企业和企业化管理事业单位的医疗、工伤、生育保险费用的支付审核工作。

　　（7）、贯彻执行医疗、工伤、 生育保险基金稽核规划，建立健全防范瞒报少缴医疗、工伤、生育保险费和虚报冒领医疗、工伤、生育保险费的`工作制度。

　　（8）、在县人力资源和社会保障局的统一管理下，参与医疗、工伤、生育保险的宣传活动。

　　（9）、完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

　　医疗保险管理岗位职责 6

　　一、严格按规定办理现金收付业务，严格遵守现金管理制度。

　　1、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。

　　2、不得以“白条”抵充库存现金，不得任意挪用现金，不得从银行套取现金。

　　3、严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时，出纳员应根据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证，按照款项性质和有关规定，认真复核无误后，才能办理收付款的结算。

　　二、严格按规定办理银行结算业务：

　　1、严格按照银行规定的非现金结算方法办理结算业务；

　　2、对签发和使用支票，要严格注意和加强管理；

　　3、签发支票时，须先经主管人员同意后方可签发；

　　4、签发支票时，必须在支票上填写签发日期，款项用途和限额，并由领用支票人员在专设登记簿上签章；

　　5、签发支票前应核对存款数额，不准签发“空头”支票，如发生“空头”，为责任事故；

　　6、现金支票必须由出纳员本人签发；

　　7、发生支票丢失，要立即采取补救措施，并向主管部门汇报；

　　8、作废的支票，应加盖“作废”戳记，在登记簿上登记注销后，应与存根一并保存。

　　三、在受理原始凭证时，严格进行监督：

　　要按照《会计法》的规定，在办理收付款过程中，对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理，凡单位领导坚持要办理的，在办理的同时，出纳及时向上级主管提出书面报告。

　　四、及时登记现金和银行存款日记帐：

　　1、及时登记现金日记帐，做到日清月结现金报表，帐面余额要与实际库存核对相符。

　　2、及时逐笔顺序登记银行日记帐，及时索取结算单据，避免拖帐，每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对，编制“银行存额余额调节”对未达帐项要及时查询。

　　五、保管好现金和有价证券：

　　1、如发现长款或短款，要报告主管人员，进行查对，查对无结果时要按规定长款入帐，短款按主管部门审批处理；

　　2、要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票据和有关印章（支票与印章须分开保管）。

　　七、按时发放工资（包括聘用人员的.工资）奖金及报销工作。

　　八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。

　　九、做好票据的整理与管理工作，每月二次与教育局决算中心做好结帐工作，分析学校经费的使用情况。

　　十、完成学校交办的其他任务。

　　1、忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。

　　2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对不合格财会制度的不予报销。

　　3、依据合法的原始凭证，编制好记帐凭证，按规定时限入现金帐或银行日记帐。

　　4、登帐书写整洁、规范、逐笔登记，日清月结，及时输入电脑。

　　5、严格遵守支票管理制度、现金管理制度，按法规范操作。

　　6、严格执行安全制度，认真管理现金、支票、印章，因违反制度造成经济损失由工作人员自负。

　　7、学期结束前两周，做好学生代办费支出结算工作，休业式前做好余额退款工作，并附清单一份。

　　8、认真做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作，定期上报，及时发放理赔。

　　认真完成学校交给的临时工作任务。

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