内勤岗位职责
在日新月异的现代社会中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编整理的内勤岗位职责，欢迎大家分享。
内勤岗位职责1
1、负责每月产品政策、新产品政策的宣贯及跟踪；
2、负责新开发网点、扩店、终端装修落实情况的跟踪与服务；
3、负责市场调整信息的汇总整理分析（行业、竞品等）；
4、按旬统计异常网点汇总并反馈战区或大区进行跟踪处理；
5、负责元旦、春节、厂庆、国庆等重大节日促销政策宣贯、促销活动及地推的'跟踪；
6、负责与经销商各类工作事项对接、跟踪处理及反馈；
内勤岗位职责2
1、负责客户邮件、传真、电话订单的处理及有效沟通，有问题及时反映给销售部长协调。
2、根据客户包装要求，编制包装唛头、条码、送货单，并打印。
3、负责开具每日发货通单。
4、根据客户订单的要货时间要求，跟踪库房发货进展情况。
5、根据客户订单情况，负责编制每日生产计划，并下达给生产部。
6、负责急件、差件产品的工作协调，并报告生产部长和销售部长。
7、负责编制每日生产完成的`入库产量及成品出入库数量统计报表。
内勤岗位职责3
一、主办内勤
1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。
2、调拨单管理：
①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。
②回执联：主办内勤凭钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。
③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。
3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。
4、到款簿及货款登记管理：
①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。
②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。
③收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。
④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。
5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。
6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。
7、公章管理：
①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。
②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。
9、应收账款管理：
①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。
②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。
10、预算管理：
①部门资金计划由主办内勤制表。
②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。
③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。
11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。
二、发票内勤
1、发票管理：
①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。
②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。
③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。
④发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。
⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。
⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。
⑦每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。
2、运输发票管理：
①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。
②移交运输发票时，需办理有关交接手续。
3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：
①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。
②整理装订购买证，送交公安局治安科。
③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的'，记录对应EMS单号。
4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。
5、其它事项：
①每月对车辆调度表进行录入汇总。
②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。
③香烟领取、保管、发放。
④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。
三、开票内勤
1、调拨单管理：
①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。
②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。
③调拨单如需交接办理交接手续。
④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。
⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。
2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。
3、销售日报表管理：
①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。
②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。
4、运输发票管理：
①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。
②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。
5、交接管理：
①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。
②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。
四、档案内勤
1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。
2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。
3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。
4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。
5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。
五、班后内勤
1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。
2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。
3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。
4、交接管理：
①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。
②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
5、内勤收到汇票应办理好交接手续。
6、做好值班记录。
内勤岗位职责4
内勤岗位规范：
1、负责登记造册、印发、收集、整理、保管公司及本部门的各种文件、资料。
2、负责本部门员工的考勤工作，作好月度考勤统计报表。
3、检查本部管理人员仪容、仪表、劳动纪律及各项规章制度的执行情况。
4、负责召集开会，作好会前的.准备工作，会议中认真如实作好会议记录，并严格遵守公司保密制度。
5、负责将会议内容的传达贯彻，各项公司决议及精神的贯彻执行情况。
6、负责清理办公室的环境卫生。
7、负责本部门备品的领取和发放工作，并认真登记备品台帐。
8、各项报刊资料的发放及整理工作。
9、负责来客接待和公司内外各部门的协调工作。
10、负责工作计划的制定及执行情况调查。
11、负责作好本部一周的工作总结。
12、负责部门工作计划的制定及执行情况调查。
内勤岗位职责5
职责：
1、掌握生产计划、工时计算等车间生产管理基本技能，根据要求会制定生产计划，下达生产任务，组织协调生产；
2、控制产品质量与进度、数量的关系，确保产品质量满足要求；
3、负责员工各阶段安全及劳动技能培训、考核工作；
4、负责生产设备的保养、维修的策划、管理工作；
5、熟悉工艺，会Autocad制图软件；
6、按要求能够协助其它部门工作；
7、完成上级安排的其它工作。
任职要求：
1、具备车间管理工作经验者优先；
2、具有较强的'计划、控制、协调能力和沟通能力；
3、有较强的综合分析问题和解决问题能力；
内勤岗位职责6
1、销售订单管理：接单、下单、跟踪订单、发货、发票邮寄、回款登记。
2、档案管理：合同档案、售后服务档案(纸制、电子版登记)
3、售后服务管理：接待、反馈、解答、处理、记录。
4、报价：来自用户采购平台、销售员、直接用户的`询价进行报价。
5、沟通：与业务员沟通、用户沟通、主管领导的沟通及与公司内部协调沟通。
6、结算：销售提成结算、售后费用结算。
7、报表：每月月报及临时性统计报表。
8、集团内部应收款回收。
9、集团内部的订单下达。
10、外出业务员业务经费的代借。
11、标书的制作
内勤岗位职责7
岗位职责:
1.到访校区的学员统计整理
2.对接学员课程咨询，有意向学习学员选择合适科目
3.乐器、教材、活动用品缺失损耗记录上报
4.教室使用率的记录及统计
5.学员、教师、教室上课合理有序安排时间日期
6.实施公司及校区组织活动汇演、竟演、音乐会等
7.分析教师试课、教学、续课能力，评定优秀教师
任职要求:
1.专科及以上学历；
2.熟练使用办公软件
3.普通话标准，沟通交际强；
4.22周岁-45周岁均可；
先艺艺术教育北京有五家分校，就近距离分配:
国贸总部:朝阳国贸建外soho东区b座1708室
望京校区:望京桥东北角鹿港嘉苑4号楼1单元101室
大悦城校区:朝阳区青年路珠江罗马嘉园57座403室
欢乐谷校区:欢乐谷华侨城1号院4号楼2单元102室
公主坟校区:翠微路12号龙华国际公寓4单元1102室
注:在您过来面试前请仔细阅读以上任职需求及岗位职责，如
内勤岗位职责8
职责：
1、生产内勤对生产经理负责、独立完成整个生产部门的单据及数据管理；
2、对每单货品的订单数量、生产数量、发货数量、库存数量进行统计，每日更新并上报生产经理；
3、每月生产报表编制、生产进度跟进，协调部门内部事宜等；
4、完成领导交办的.其他工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，专业不限；
2、做事认真踏实，有责任心，较强的沟通能力，善于与团队合作完成工作任务；
3、具有一定的数据处理、数据分析能力；
4、熟练操作word、excel等办公软件；
5、有制造行业工作经验者优先考虑。
内勤岗位职责9
1.公司总机接听与转接，来访客人接待及安排;
2.员工考勤如出勤、外出、签到、请假等整理、统计;
3.公司文档、合同、资料等信息复核及归档工作，进行收发审核登记管理;
4.协助进行后勤管理，如车辆管理、固定资产、设备出入库、数据预警等;
5.协助公司开展招聘、面试工作，进行初步筛选;
6.协助办理入职、录用、调岗、离职等人事工作;
7.公司文件、报刊、信函、包裹、票务、文具、物品等传送、登记、订购、收发;
8.公司环境和清洁监督，负责前台、会议室、访客室等公共位置整洁干净;
9.各项规章制度的落实、执行，推进公司管理;
10.公司团体活动的筹划及开展;
内勤岗位职责10
1、部门基础资料、文件的整理和归档;
2、部分工程项目的收入、支出(劳务支出、租车、住宿等)结算;
3、仓库管理(物资的`入库、发放，整理，定期盘点);
4、收集、整理、填写试验室各种单据表格、生产数据录入;
5、其他行政事务(盖章、签字等事务的办理、客户接待、会议安排等)。
内勤岗位职责11
岗位要求:
1、学历大专及以上，专业不限，财务、物流、电子、机械等优先，1年以上相关工作经验；
2、掌握一定的生产知识和财务知识，熟悉采购工作流程；
3、要求较强的计算机应用操作能力，具备一定的沟通协调能力；
5、要求细心，责任心强，具有高度的保密意识.
岗位职责:
1、根据采购员提供的'供方资料建立供方档案，组织评审及合格供方年度评审；
2、协助采购部经理、采购员跟催交货；
3、根据要求对采购员的采购价格进行内务审核；
4、原材料的送检、入库、退货工作；办理让步接收、紧急采购的申请；
5、有效文件整理及外协加工图纸的发放、回收；
6、负责供应商对账，发票的整理、核销；
7、采购员和供应商考核数据的统计；
8、相关质量记录、采购合同的定期整理、存档；
内勤岗位职责12
1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；
2、协助业务人员妥善处理客户抱怨，对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
3、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等；
4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；
5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度；
6、核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用；
7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；
8、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报给销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客；
9、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款；
10、每个月对合同履行、资金回笼、业务费用支出情况进行统计和上报；
11、协助业务人员编写商务文档，编制投标文件，合同规定内的文件如检测报告、合格证等相关文件的.制作以及日常材料的复印、盖章等工作；
12、与生产部门密切沟通，按合同要求做好业务、生产衔接工作；合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查；
13、建立客户档案管理体系：包括联系人、产品使用情况、合同明细等；
14、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况；
15、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；
16、与财务人员做好发货、回款情况的对接，与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作；
17、负责内外来访人员的接待工作；
18、参加会议并负责做好会议记录、整理工作；
19、完成领导交给的其他任务。
内勤岗位职责13
1、客户资料的收集、整理和审核
2、协助数据的计算和统计，并与客户沟通
3、合同等资料档案的管理
4、领导安排的'其他事项处理
任职资格:
1、大专以上学历
2、较强的沟通协调能力，工作认真细致，踏实肯干
内勤岗位职责14
一、协助办公室主任开展工作；
二、协助主任安排行政会议，负责会议记录，以及会议议催办。
三、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。
四、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。
五、负责文件的管理和存档工作。
六、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。
七、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其他证明传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面式通知的'行政会议。
八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。
九、建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。
十、协助办公室主任抓好思想政治工作。
十一、完成办公室主任交办的其他管理工作。
内勤岗位职责15
一、负责办公室的日常事务工作（清扫卫生、电话记录、客户回访）。负责各种文件资料的打印：传送，以及相关文件，材料领取，保存。
二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度：领会领导的意图并认真传达，网站新闻传达。
三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的`一定要坚决执行机要文件的保密工作。
四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，引见，收发传真，以及接听电话等。
五、负责做好楼门公共设施的损坏记录，及时上报领导。
六、参与，策划相关会议：并拟写通知：传达相关人员，并提交给负责人审核，然后存档，以备日后查阅。
七、热爱本职工作，服从分配，听成领导，能够自觉的遵守公司里的各项规章制度，认真工作，扎实。
八、认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度，熟悉本岗位的工作任务与要求明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率。
九、办公室内勤岗位工作有时还包括协调人事，财务，甚至仓库等部门的关系。
十、及时完成领导交代的事务。
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