实用的养老工作计划四篇
时间就如同白驹过隙般的流逝，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，现在就让我们好好地规划一下吧。拟起计划来就毫无头绪？以下是小编收集整理的养老工作计划4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
养老工作计划 篇1
自进入冬季以来，xx乡高度重视敬老院冬季安全管理工作，时刻紧绷安全弦，落实各项工作措施，确保安全过冬。
责任到人，提高安全意识
该乡充分认识到敬老院安全管理的重要性和特殊性，坚持“安全第一，预防为主”的方针，组织了专门人员对各类安全隐患进行排查，制定了应急预案，落实了任务和责任，确保工作落实到位。
强化措施，杜绝安全隐患
实行专人负责制，落实值班制度，加强夜间安全检查，预防意外事故的发生。突出抓好以防火灾和保障安全用电为重点的冬季安全工作，组织全面专项检查，发现问题立即整改。规劝老人不要在宿舍内使用酒精炉、在床上抽烟等，合理安全使用取暖设备。
深入宣传，开展安全教育
组织敬老院工作人员进行安全常识学习，并对集中、分散五保老人进行防火、防烫、防触电等方面的教育，提高他们的安全意识。实行一对一负责制，随时了解分散五保老人的生活情况，确保安全过冬。
养老工作计划 篇2
敬老院工作总结 **年以来***敬老院在镇党委“工作有计划、落实有办法、完成有效果”的 “三个有” 原则的指导下， 针对院里各项规章制度、 人员配备进行了整改和完善， 在保稳定的前提下，还积极探索、大胆创新，这半年来敬老院的各项工作取得了 长足的进步。
一、敬老院基本概况 敬老院总占地面积 11960 平方米，折合 17。94 亩，其中建筑面积 3178。5 平 方米，房屋总间数 122 间，其中老人住房 73 间，锅炉房 3 间，饮水房 2 间，库 房 10 间，食堂 11 间，门道 4 间，水泵房 1 间，医务室 3 间，办公室 5 间，洗衣 室 1 间，洗浴室 2 间，工作人员住房 7 间，现有住院服务对象 80 人，其中五保 供养人员 14 人，工作人员 20 人。
二、找出差距和不足
研究确定创新发展的突破点 敬老院本着保稳定，促发展的目的，计划解决以下几个问题，第一要加强员 工的思想教育，建立健全岗位责任制为中心的各项规章制度，用制度来管人；第 二要在保稳定的基础上，狠抓管理，提高服务质量和服务水平；第三要加强硬件 建设，为进一步做好服务工作打下基础；第四不断提高服务对象的寝居和饮食水 平，提高员工的福利待遇和报酬。
三、建立健全以岗位责任制为中心的各项管理制度
做到干部和员工都各司 其职、各尽其责 秉承忠诚、尽职、团结、上进、奉献、负责六大精神，我们充分增强干部和 员工的主人翁意识，以院为家，以服务对象为上帝，做好各自本职工作。使每个 干部，每个员工都知道自己是干什么的，应该做什么，在为谁干，工作好坏分别 会有什么结果。今年三月，我们参照原有的文本，结合当前形势，学习其他同类 1 养老院的经验，开始起草规章制度，截止到现在，已经制定好了自上而下从院长 到门卫各个岗位的岗位责任制和规章制度。在健全和完善责任制的工作中，我们 不是等条文写好再执行，而是边起草边执行，边完善，在实践中，征求和听取各 方面意见，不断修改和完善，认真严格的执行责任制和规章制度，使每个干部和 员工都明确，不是人在管人，而是制度在管人，自己管自己，干好了，领导会表 彰，犯错误，领导要批评处理，这不是偏向谁，也不是跟谁过不去，而是领导在 履行他的责任制，这样才能有效的融洽领导和员工的关系，在服务工作中，就会 把服务对象当做衣食父母。如我们责任区护理员有这样一条规定，就是要掌握服 务对象的各种信息， 与服务对象及其家属 （监护人） 勤沟通， 热情接待来院家属。
四、确保稳定，狠抓管理，提高服务质量和水平
敬老院要想各项工作都取得更好发展，关键是要保稳定、保安全、狠管理。
春节过后，把 6 名服务员分组，每人一区，取消原来的服务区组长。每月轮换一 次服务区，由于责任到个人，服务和卫生工作都有了很大改变，其中一个很明显 的例子就是入住老人房间的厕所以前总是疏于整理， 有异味， 现在制度管人之后， 厕所内天天整洁干净，再没怪味。
敬老院给老人们提供了座谈会这么一个参与院里管理的平台， 让他们民主的 提意见，在广泛征集老人们建议之后，食堂对食、菜谱及操作都进行了改革，改 善了伙食质量，特别是提供了营养餐，受到一致好评，并多次收到老人们的表扬 信，并且食堂实行统一采购之后，减少了中间商环节，每个月能为院里减少** 元成本。
三月份新老院长交接完手续，随后就上马数项整改工程，时间紧迫，任务繁 多，要使各项工作顺利进行，必须要保证全院人员思想统一，保证全院安全，因 此我们马上召开了全体员工大会，让每个员工都知道全院整体工作是什么，每个 人自己应该干什么，其次是在原有分工的基础上，把原有日常工作分为四个区， 2 新老院长、副院长、办公室主任各管一区。
最后， 狠抓制度管人， 确保落到实处。
在落实过程中力求做到：
院长管的狠， 副院长、主任抓的准，员工干的真，工作保稳又创新。
五、加强硬件设施建设和整改
解决实际问题为今后进一步发展打好坚实基 础 为了解决好当前存在的实际问题，让敬老院能取得更好发展，通过镇党委、 政府的关心和支持，我们做了以下整改：
1、新购饮水机一台，缓解全院饮水难 的问题；
2、铺设自来水主管道 200 米，彻底解决水压不足的难题；
3、安装新变 压器，克服电力不足现象；
4、新架设 10 根电线杆，架线 600 米，装上节能照明 灯 13 个，让全院夜晚不在有盲点；此外还装修粉刷办公及会议室 7 间，种植了 枣树，樱桃及其他树种共计 400 余棵，硬化路面 200 平米。
在整改过程中，我们严格控制成本，力求用最小的投入获得最理想的成果。
整改中：在施工上，我们全体工作人员在保证正常工作的情况下，都参与到了施 工工作中，各尽其能。购置新设备时，全方位考虑，本着实用、高效、节能的原 则进行采购。整改后：与之前老旧设备相比，能源消耗有了大幅度的减少，同时 也很大程度的节省了维修费用。
办公场所的翻修以及部分工作人员和服务对象住 房的调整，有效的利用了现有房屋资源。这里指的一提的是，我们创新推出了高 标房间，这样一来既满足了高档人群的.需求，又提高了院里的入住率，截止目前 全院的月收入已经突破***元， 这样以来***敬老院会也一定会在社会上树立良好 的形象。
养老工作计划 篇3
康利养老院实习生工作方案及计划 辽中康利养老院衷心欢迎大学生来我院实习，加入敬老 爱老的队伍，为真正达到实习的目的及效果，力争使学生在 院期间的实习经历成为其人生中宝贵的财富，为此，特制定 此实施方案。
一、实习目的及意义
通过大学生在康利养老院长达 6 个月的实习，使其充分 利用实习机会，将在校所学的理论知识积极应用到实践工作 中，参与到康利养老院老人的托老p养老p娱乐p康复p餐 饮、心里关怀等一体的全方位服务与养老院的管理工作当 中，学习并掌握养老院的运作模式、管理机制、服务技能等 等，在思想品德、文化素养、理论知识、专业技能、实践经 验等方面均有所提高。同时，大学生的加入对于养老院来说 也是新鲜力量的注入，大学生实习过程中也可以对目前养老 院存在的问题及发展展开深入的思考及实地调研，并提出建 设性的意见，为养老院的建设及发展贡献力量，实现大学生 的个人发展与养老院的建设积极互动。
二、实习内容
（一）参与养老服务
1、常规护理：向护工学习护理知识，配合护工完成对 老人的护理服务，着重了解护理知识在实践操作中的应用； 可以选择固定的老人，让大学生进行实际护理，通过老人的 反馈掌握大学生理论知识运用的能力；
2、特色服务：结合康利养老院老人及大学生的实际情 况，充分发挥大学生想象空间，最大程度的为老年人提供各 类人性化的、特色服务：如为方便老年人制作养老院的联系 卡，帮助老人与家人联系；设立“康利养老院广播站” ，为 老年人播报精彩节目；成立“爱心小团队” ，定期到有特殊 需要的老年人的房间，为老人送去关爱；
3、组织活动：充分发挥大学生的爱好和特长，积极组 织并参与到养老院的各项活动中，包括老人喜闻乐见的各类 文娱活动，丰富老年人的业余文化生活：活动的设计及时间 的安排要根据老人的身体状况，可以每月安排一次，每次控 制时间和活动质量，根据老人的反馈及时进行调整。
（二）参与养老院的日常管理
1、档案管理：负责建立并完善老年人档案，内容包括 老年人的个人信息，如姓名、性别、年龄、健康状况、性格 特点、喜好、家人联系方式、生日、饮食习惯、房间号床位 号等等，档案管理要求细化、规范化，并及时更新，为养老 院其他工作的顺利开展奠定基础；
2、完善巡查及登记制度 每日对养老院及老年人例行巡查，采取分包制度，责任 到人，各负其责，如遇突发情况及时和工作人员沟通并协调 处理，巡查做每日情况报告，并对这些信息写入登记册，交 由领导查看，以便领导及时了解老人情况；
3、员工及后勤保障管理 了解并参与包括护工、后勤等工作人员的出勤、工作状 态等方面的管理，参与对养老院员工开展的理论知识及企业 文化等方面的培训；了解并参与养老院硬件软件物品的配 备，宿舍的卫生，水电煤气等设施的使用与维修的协调；食 堂菜品的采购、饮食的科学搭配、食堂工作人员的管理等；
（三）参与养老院建设
1、加强养老院的外联及宣传工作，采取“走进来”和 “走出去”相结合的方针，大学生可以充分调动社会资源， 采取积极联系学校、爱心单位、社会志愿者等走进养老院献 爱心，壮大敬老、爱老的团队力量；同时联系辽中县的新闻 媒体，将养老院的感人故事、先进典型、管理经验、社会力 量的加入等宣传出去，让更多的人关注康利养老院，关爱身 边的老人。
2、将所学的专业知识在实际中进行应用，对康利养老 院设施的配备、服务管理水平、员工服务意识等等方面进行 调研，写出一份有针对性的调研报告，为养老院的建设提出 宝贵的建议，为养老院的发展提供理论借鉴；
3、通过实习，对康利养老院实际运作情况进行全面深 入的了解，对养老院的建设中实际存在的问题进行反馈，及 时与养老院进行沟通；
三、实习具体安排
（一）常规性工作安排
1、每日工作时间：上午 8：00—11：00，下午 1：30—4：00
2、每日对养老院及老年人例行巡查，一个大学生负责 30 余名老人，询问关爱老人，同时查看老人的卫生及健康状 况、物品配备情况、养老院设施、水电的使用，每人准备一 个登记册，将情况简明扼要的记录入册，如遇突发情况及时 和工作人员沟通并协调处理；
3、每日学习护工护理过程，前几周主要是观察护理人 员实际操作过程，熟悉实践操作方法及流程，实习中后期可 以参与操作并协助护理员完成对特殊需要照料的老人的护 理，向护工学习并提高实践操作能力；
4、 “康利养老院广播站”每日定时播放（可以在中午吃 饭时，或者早晚） ，播放内容包括第一部分是音乐，舒缓老 人情绪，调节老人心情；第二部分是广播内容，包括时政新 闻、健康保健、生活常识等等；第三部分是娱乐互动节目， 老人可以相互点播歌曲、笑话等，如果遇到老年人的生日、 节日等可以为老人送来祝福；
（二）阶段性工作安排
每周三及周五休息，除了巡查需要每日坚持之外，可以 根据实际情况停止广播站播报及学习护理的工作任务，临时 组织或参与老人的互动活动或提供特色服务：
1、 第一个月的主要任务：
（1）组织一场欢迎会，养老院领导与部分员工出席， 欢迎三位新成员的到来，由养老院领导对养老院的基本情况 进行介绍，让大学生熟悉工作环境，与工作人员认识，对实 习期间的工作任务及目的进行介绍，大学生进行自我介绍， 了解大学生的情况，结合实际完善今后工作任务及安排。
（2）建立养老院及老年人例行巡查制度，一名大学生 负责 30 余名老人，询问关爱老人，同时查看老人的卫生及 健康状况、物品配备情况、养老院设施、水电的使用，每人 准备一个登记册，将情况简明扼要的记录入册，如遇突发情 况及时和工作人员沟通并协调处理。
（3）完善健全康利养老院老人档案，了解熟悉老人的 基本信息，包括姓名、性别、年龄、健康状况、性格特点、 喜好、家人联系方式、生日、饮食习惯、房间号床位号等等， 完善康利养老院所有老人的基础档案资料。
（4）建立“老人连心卡” ，内容包括养老院的领导及各 部门电话、家人的联系方式、紧急情况处理方式等等内容， 要求简洁、实用、方便老人随身携带等。
（5）学习护工护理，由于刚接触到护理老人，第一个 月对大学生主要是观察护理人员实际操作过程，了解熟悉实 践操作方法及流程，为日后参与护理奠定基础。 （6）成立“康利养老院广播站” ，每日定时播放（可以 在中午吃饭时，或者早晚） ，三名大学生轮流做调查员、信 息员、广播员，调查员负责搜集老人关注的信息内容、调查 老年人档案了解是否有老人过生日或者当日是否是节日，信 息员负责搜集网络、报纸、电视等的信息结合调查员提供的 内容确定播报文稿，广播员负责结合节目风格及内容选定背 景音乐并明快清晰的播报出文稿内容。
2、第二个月的主要任务
（1）继续完善健全康利养老院老人档案，深入了解老 人的健康状况、家人情况、性格爱好及特殊需要等等，完善 康利养老院所有老人的基础档案资料，做到全面、准确、清 晰、细致，档案管理要求细化、规范化，并及时更新。
（2）坚持执行养老院及老年人例行巡查制度，每日询 问关爱老人，同时查看老人的卫生及健康状况、物品配备情 况、养老院设施、水电的使用，将情况简明扼要的记录入册， 如遇突发情况及时和工作人员沟通并协调处理。
（3）学习护工护理，这个月大学生可以逐步参与护理 操作，与护工积极交流并认真学习，熟悉掌握实践操作方法 及流程，为日后独立完成护理过程奠定基础。
（4）成立“爱心小团队” ，为老人提供特色服务，团队 内部制定工作计划，定期到有特殊需要的老年人的房间，关 心老人，陪老人聊天、为老人做心理疏导、给老人读报纸等， 真正为老人送去关爱。
（5）发挥“康利养老院广播站”的作用，播放内容及 形式可以更加丰富，也可以适当的增加一些娱乐互动的节 目，如播报养老院互帮互助的好人好事，给老人设立有奖竞 猜，老人之间可以相互点播歌曲，如果遇到老年人的生日、 节日等可以为老人送来祝福。
（6）每个月利用周三或者周五的时间组织培训会或者 交流会，院长及副院长可以通过交流会定期了解大学生学习 实践的情况，也包括护工对大学生实际操作业务知识的交 流、大学生对员工组织开展理论文化等方面的交流，使双方 的理论及业务水平都有所提高。
3、第三个月的主要任务
（1）学习护工护理，这个月大学生可以参与操作并协 助护理员完成对特殊需要照料的老人的护理，向护工学习并 提高实践操作能力，可以尝试独立完成护理过程。
（2）坚持执行养老院及老年人例行巡查制度，每日询 问关爱老人，同时查看老人的卫生及健康状况、物品配备情 况、养老院设施、水电的使用，即时将情况简明扼要的记录 入册，如遇突发情况及时和工作人员沟通并协调处理。
（3）继续发挥“爱心小团队”的作用，为老人提供特 色服务，团队内部制定工作计划，创新服务方式，定期到有 特殊需要的老年人的房间，关心老人，陪老人聊天、倾听老 人述说，为老人做心理疏导，也可以帮助老人与家人之间沟 通与联系，做好家属的思想工作，引导家人常来探望老人。
（4）继续发挥“康利养老院广播站”的作用，播放内 容及形式可以更加丰富，也可以适当的增加一些娱乐互动的 节目，如邀请养老院领导为老人送来祝福，如果有做相关工 作或者对广播感兴趣的老人及护工都可以积极参与到节目 播报中来。
（5）继续组织培训会或者交流会，提高培训会或者交 流会的层次，院长及副院长可以通过交流会定期了解大学生 学习实践的情况，大学生也可以如实反映自己的一些想法及 见解，为个人及学院的发展实现良性互动。结合养老院的实 际情况，大学生参与策划组织一场全院参与的、较大规模的 传统文化学习交流会，提高思想觉悟及文化素养。
（6）组织一场联欢会，组织喜爱文娱活动的老人、员 工积极参与，节目形式多样，包括小品、相声、诗歌朗诵、 三句半等语言类节目，也包括唱歌、舞蹈等歌舞类节目，创 造其乐融融的氛围。
4、第四个月的主要任务
（1）全面学习护工护理，这个月大学生可以尝试独立 操作护理过程，并协助护理员完成对特殊需要照料的老人的 护理，向护工全面学习护理知识并提高实践操作能力。
（2）坚持执行养老院及老年人例行巡查制度，每日询 问关爱老人，同时查看老人的卫生及健康状况、物品配备情 况、养老院设施、水电的使用，即时将情况简明扼要的记录 入册，并交由领导查看，如遇突发情况及时和工作人员沟通 并协调处理。
（3）继续发挥“爱心小团队”的作用，为老人提供特 色服务，团队内部制定工作计划，创新服务方式，定期到有 特殊需要的老年人的房间，关心老人，陪老人聊天、倾听老 人述说，为老人做心理疏导，也可以帮助老人与家人之间沟 通与联系，做好家属的思想工作，引导家人常来探望老人。
（4）继续发挥“康利养老院广播站”的作用，播放内 容及形式可以更加丰富，也可以适当的增加一些娱乐互动的 节目，如邀请养老院领导为老人送来祝福，如果有做相关工 作或者对广播感兴趣的老人及护工都可以积极参与到节目 播报中来。
（5）继续组织培训会或者交流会，提高培训会或者交 流会的层次，可以邀请外面专家学者来参与养老院的交流 会，继续策划组织传统文化、保健知识讲座等系列学习交流 会。
（6）尝试开展外联工作，大学生可以充分调动社会资 源，积极联系学校、爱心单位、社会志愿者等来到养老院献 爱心，壮大敬老、爱老的团队力量。
5、第五个月的主要任务
（1）全面学习护工护理，这个月大学生可以根据自己 学习实践情况选取固定的老人进行独立护理操作，护理过后 对老人进行访谈，对实习期间所学习的实践操作能力进行检 验，也在实践中找到自身的不足及努力的方向。
（2）坚持执行养老院及老年人例行巡查制度，每日询 问关爱老人，同时查看老人的卫生及健康状况、物品配备情 况、养老院设施、水电的使用，即时将情况简明扼要的记录 入册，并交由领导查看，如遇突发情况及时和工作人员沟通 并协调处理。
（3）继续发挥“爱心小团队”的作用，为老人提供特 色服务，团队内部制定工作计划，创新服务方式，继续为有 需要的老人做心理疏导，做好家属的思想工作，根据前期工 作成果，继续帮助老人与家人之间建立更加紧密的沟通与联 系，避免老人心灵的空虚。
（4）继续发挥“康利养老院广播站”的作用，播放内 容及形式可以更加丰富，也可以适当的增加一些更加灵活 的、人性化的、温情化的节目，如播报老人的家人对老人送 来的问候与祝福，发掘并宣传护工中的敬老爱老典型人物与 事迹，形成相互学习、团结友爱的良好氛围。
（5）继续组织培训会或者交流会，提高培训会或者交 流会的层次，可以邀请外面专家学者来参与养老院的交流 会，继续策划组织传统文化、保健知识讲座等系列学习交流 会。
（6）加强外联及宣传工作力度，大学生可以充分调动 社会资源，将几个月来学校、爱心单位、社会志愿者等来到 养老院献爱心的信息，养老院护工的典型事迹、亲情化的管 理方法等宣传出去，以文稿、影音等形式，联系辽中新闻媒 体，扩大宣传的力度。
6、第 6 个月的主要任务
（1）全面学习护工护理，这个月大学生可以根据自己 学习实践情况选取固定的老人进行独立护理操作，护理过后 对老人进行访谈，对实习期间所学习的实践操作能力进行检 验，也在实践中找到自身的不足及努力的方向。
（2）坚持执行养老院及老年人例行巡查制度，每日询 问关爱老人，同时查看老人的卫生及健康状况、物品配备情 况、养老院设施、水电的使用，即时将情况简明扼要的记录 入册，并交由领导查看，如遇突发情况及时和工作人员沟通 并协调处理。
（3）继续发挥“爱心小团队”的作用，为老人提供特 色服务，团队内部制定工作计划，创新服务方式，促进老人 之间的关系、老人与护工之间的关系更加和谐，尤其加深老 人与家人之间的紧密联系，真正让老人在养老院得到家人的 关心，在这里安度晚年。
（4）继续发挥“康利养老院广播站”的作用，播放内 容及形式可以更加丰富，最后一个月鼓励播报一些更加贴近 老人的节目，让老人真切的感受到大家对他们的关爱。
（5）组织欢送会，通过交流会让大学生总结实习期间 的心得体会，对在养老院实习所学习到的理论及实践知识和 大家进行分享，提出对自己未来职业生涯的规划，也可以提 出对养老院建设问题及发展方向的建设性意见，领导及护工 代表针对大学生的表现进行总结表彰并为今后的发展提出 意见。
养老工作计划 篇4
一、日常监督计划
（一）时间：每季前10日我局稽核股对上季度本局业务经办情况进行抽查。
（二）20xx年度日常监督重点：
1、养老保险费征收和个人账户管理：核查个人账户历年记帐本金、利息计算，是否准确无误；核查系统中个人账户缴费记账数额是否与征缴部门发出的缴费计划、基金财务部门基金实际到账数值保持逻辑对应关系，有无擅自更改缴费基数、记账金额的现象；是否及时、准确更新个人账户缴费及记账信息；核查业务部门是否定期与参保单位或个人核对年度缴费信息，重点核查个人缴费基数是否和省里规定的档次一致。
2、社会保险关系跨统筹地区转入、转出：核查转入转出材料是否齐全、是否符合转入转出条件；核查申请人的参保缴费凭证和《接续信息表》上记载的基本信息和账户信息是否一致；核查转移转出人员历年缴费工资基数、缴费年限、个人账户记账额是否准确、完整；核查业务经办环节是否按照规定程序办理转移转出手续。
3、退休人员待遇审核发放：核查退休人员养老待遇核定资料是否齐全、程序是否健全、执行是否到位；核查养老金发放计划是否符合经办、审核、领导签字的程序要求，对用人单位养老金发放情况进行环比、跨年同期对比、重点核查部分养老金异常增长情况是否真实、准确；核查养老金直发后业务部门与金融机构、与待遇领取个人之间的各项经办操作是否符合内控管理规定，是否采取必要措施确保数据传输准确、安全。
4、基金财务管理：核查基金管理部门是否与开户银行签定社保基金存储优惠利率协议，是否按优惠利率计息，确保基金的保值增值；是否建立业务、财务、银行自动对账制度，实现财务对账日清月结；基金支付业务是否匹配业务计划单据，支付结果是否与业务支付计划一致；二次以上支付业务是否与发放失败数据进行比对，确保二次支付信息为上次失败的支付信息后，财务才可办理二次支付处理。
5、数据信息管理：是否对数据的修改、维护等操作有明确的权限，坚持不相容岗位相互分离制度；业务、财务数据修改是否有业务、财务部门授权；数据修改记录和手续是否完整、合规，并定期存档备查；有关数据及相关资料是否及时备份，并建立数据远程备份机制。
6、单位增减人员的办理：办理人员增减时所收集的资料是否真实、齐全或有效；是否有初审（录入）和复审（监督）岗位，且复审不能对数据进行修改，只能回退；办理减少人员时，若参保单位或人员有欠费的，是否要求完成清欠。
7、参保人员关键信息修改：修改个人账户、出生年月、参加工作时间、视同缴费年限、实际缴费年限等涉及参保职工养老保险待遇的信息，是否执行初审（录入）和复审（监督）、领导签字认可等程序；是否存在擅自违规篡改关键信息的行为；是否有执行修改的原始证明材料及其他有关材料，确保材料真实、齐全并完整归档。
（三）抽查方式：养老保险信息系统实时查询、档案室纸质档案查阅、实地问询等。
（四）抽查程序：抽查相关记录；填写日常监督记录表；对发现的疑似问题经稽核股负责人和分管领导签字后交予相关股室确认，确认没有问题的应提交书面说明，有问题的提交整改意见并落实。
二、内控检查评估计划
本次检查评估按照统一部署、股室和单位自查、上级抽查的方式进行。具体实施步骤和时间安排如下：
（一）自查阶段。8月30日前完成。
1、成立自查评估小组。6月底前完成。本局抽调专人组成自查评估小组。
2、股室自查阶段。7月底前完成。各股室对照本股室相关业务进行自查，填写相关表格，对内部控制制度和执行情况进行全面自查，并将自查情况报自查评估小组。
3、自查评估小组抽查。8月25日前完成。自查评估小组对各股室相关业务的内部控制制度和执行情况进行抽查，作好相关记录，并经相关股室确认，在抽查中发现问题的要报相关领导，并提交整改意见，要求相关股室整改并落实，根据股室自查和自查评估小组的抽查情况形成自查报告。
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