玫瑰园生态养殖创业计划书

时间：2022-08-04 06:20:45 创业计划我要投稿

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玫瑰园生态养殖创业计划书

　　一、绪论

玫瑰园生态养殖创业计划书

　　随着人们收入水平的提高，对于肉类食品的需求量也在不断增加，鱼类作为营养丰富的食品已开始广泛进入平常百姓的餐桌，目前在我国鱼类产品的日人均消费在0.2—0.3公斤之间，而美日欧等发达国家的日人均消费量已超过0.5公斤.从现在国家的国情来看，我们国家现在耕地资源比较稀缺，人均耕地不到1.2亩，水资源也是比较低的，我们国家现在13亿人口，专家预计二三十年之后可能要达到16亿，这样大的人口，要解决吃饭问题，解决食物的安全问题，靠粮食不行，靠水产渔业有很大的潜力，所以我们必须发展渔业、发展水产业，能够通过渔业、水产业，在一定程度上帮助解决食物的安全问题.

　　河南省是一个人口大省，有巨大的消费需求量，但河南适合天然渔业发展的水面很少，所以淡水养鱼具有广阔的市场前景.此外，收入提高后，人们对乡村旅游的消费需求也普遍增家，因此，我们准备以鱼产品为基础发展集垂钓、旅游、餐饮、娱乐为一体的综合服务产业项目.

　　二、企业简介

　　企业名称：长垣县玫瑰园渡家渔村，20xx年8月注册成立，注册资本30万，现有鱼塘8个，年产值35万左右.目前，企业正在不断扩大经营规模.

　　三、市场分析

　　据调查了解长垣县人均鱼类产品消费约为12公斤/人/年，按长垣县现有人口30万人计算，年消费总量约360万公斤.此外，长垣县距离新乡市很近，交通便利，新乡市作为一个更大的鱼产品的市场，市场容量巨大.婚丧嫁娶、逢年过节、饭店日常聚餐，可以说鱼类产品在百姓的餐桌上将日益频繁出现，已成为必不可少的文化节日菜.

　　本企业竞争优势：目前长垣县乃至新乡市较大规模的养鱼场仅？家，大部分都是个别农户小规模养殖，鱼塘面积很小，产量低，而且鱼类品种少，难以满足不同层次、不同口味消者的需要.本企业是长垣县规模最大的淡水鱼养殖基地，有8个鱼塘，养殖鲤鱼、草鱼、观赏鱼等20多个品种，养殖水面达到100亩，可供人们垂钓，也可为广大渔民提供各类优质鱼苗；此外，充分利用乡村的地理风光及鱼塘资源，在鱼塘附近建成了集娱乐、渡假、餐饮与一体的多功能餐厅（玫瑰园渡假餐厅），餐厅按照人们返璞归真的消费取向，以农家小院的形式呈现.

　　本企业不足：管理的成本比较高，家族式管理，缺专业人才，资金紧张.

　　四、生产规划

　　（1） 20xx.8— 20xx.8第一阶段：鱼塘硬件建设

　　①建设8个鱼塘，面积12亩

　　②购买增氧机 12 台

　　③ 建设玫瑰园休闲娱乐餐厅

　　（2）20xx.11—20xx．8 第二阶段：投产期投入育苗100万尾鱼

　　（3）20xx.9— 20xx.11 第三阶段：成本回收期

　　（4）20xx.12— 第三阶段：利润增长期和发展壮大期，计划在稳定当前产量同时，优化养鱼的品种，根据市场需求调研，新增高营养甲鱼等养殖项目，吸引高端消费者；发展立体化养殖，充分利用水平养鸭、鱼塘两边种植桑树养蚕等实现生态低成本养殖.

　　五、销售策略

　　1、销售渠道

　　①大客户送货.以集团公司食堂为主要销售目标，把长垣县工业园区内企业作为主要销售对象，实现订单式稳定销售.

　　②吸引批发商采购.制定优惠举措，欢迎长垣县鱼产品商贩到鱼塘采购. ③积极拓展长垣县以外市场.建立专门营销队伍到新乡市及外区域跑市场，拉订单.

　　2、产品策略

　　开发高中低多档次鱼类产品，满足不同收入水平消费者需求；观赏鱼、营养丰富鱼类以城市中高收入为主要销售群体，普通与类品种以农村为主要市场.

　　3、促销策略

　　①媒介、广告宣传.通过电视台、报纸、广播等渠道开展广发的宣传报道，开展农家乐休闲旅游农业项目，吸引城镇人口来此游玩.

　　②建立垂钓协会.建立垂钓协会会员俱乐部，实行会员制，定期开展垂钓大赛，促进垂钓爱好者在此交流游玩，从而增大玫瑰园村的客流量

　　六、财务分析

　　1、项目总投资

　　鱼塘：8个，占地12亩，共80万元

　　饭店：150平米，共投资20万元；

　　增氧机：12台，共40万元；

　　上述投资资金来源全部为自筹，共计140万元.

　　2、经营成本

　　①鱼苗、饲料：30万元/年；水电费、人工费 25万元/年

　　②餐厅厨师4人：1500—2000元/人；厨师帮手7人：800—900元/人；服务员6人：600—700元/人按全年正常营业时间8个月计算，共计人工费用：121600——148000元；

　　餐厅月材料费用：105000——120000元，年共计：840000——960000元费用总计：961600——1108000

　　③固定资产折旧：鱼塘使用寿命15年，饭店30年，增氧机10年，根据平均年县折旧法各项固定资产年折旧额：

　　折旧合计=5.33+0.67+4=10万元/年

　　成本合计：1611600——1758000元

　　3、营业收入：

　　①鱼产品：年销量公斤，正常年份销售额35万元——45万元

　　②垂钓：20元/人/次，日垂钓人次70——90人，按正常季节可垂钓时间为8个月，年收入为：336000——432000元

　　③餐饮：正常日销售额7000——8000元，按正常经营时间8个月计，年营业额共计：1680000——1920000元

　　营业收入合计：2366000——2802000元

　　4、利税额：

　　①营业收入——经营成本=2366000—1611600=754400元

　　②营业收入——经营成本=2802000—1758000=1044000元

　　所以项目的利润区间在为：754400元——1044000元

　　其中：鱼产品利润=350000（450000）—550000=—200000（—100000）

　　垂钓利润=336000（432000）

　　餐饮利润=1680000（1920000）—961600（1108000）—6700=711700（805300）

　　5、静态财务指标分析

　　投资利润率=正常年份销售利润/项目总投资

　　=754400（1044000）/1400000

　　=54%（75%）

　　由此可知项目整体上具有很强的盈利能力，但在创业初期鱼产品项目是亏损的，利润率是负的，而鱼产品相关的垂钓和餐饮项目却据有很高的盈利能力.

　　原因：鱼产品养殖是个具有较长生产周期的事业，初始投资额大，且在生产过程需要巨大的原料、人力等的投入，经营成本比较高，我们预计鱼产品项目前3年可

　　能会连续亏损，3年后随着对养鱼技术的深入掌握，和对市场大力开拓，预计会逐渐扭亏为盈.

　　虽然鱼产品项目并盈利但是我们的产业是个整体，我们依托渔业养殖项目发展集餐饮娱乐休闲为一体的综合服务项目，成本低利润空间大，因此未来的发展潜力巨大.

　　七、风险估计及应对措施

　　（一）可能存在的风险

　　因为渔业养殖是我们渡家园村的基础项目，垂钓和餐饮要靠养鱼来带动客源，养鱼的风险是整个产业链条的根本风险.

　　①自然风险.养鱼是一个具有较高自然风险的项目，天气的变化对鱼的生产生长有很大的影响，在阴雨等天下会出现鱼死亡等现象.

　　②技术风险.养鱼是一个要求有较高技术的事业，要掌握养鱼的基本经验.如果操作不当，鱼也会出现死亡现象.

　　③水面污染.水质污染对鱼类的影响极大，若污染严重可能会全部死亡.

　　（二）应对措施

　　①加强对不良天气的预警，及时检查增氧机的运行情况，若有问题及时报修.

　　②加强与农业技术推广和渔业局的沟通和联系，不断提高养鱼的技术水平.

　　③加强对水质的监控，对水中物质的含量定期进行检测，防患于未然.

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