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审计局内审整改情况报告

时间:2020-12-24 14:36:42 其他报告 我要投稿

审计局内审整改情况报告

  审计局内审整改情况报告

审计局内审整改情况报告

  xx局关于经济责任审计决定的整改报告

  根据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定》(〔2011〕9号文件)的要求,我局对市局经济责任审计决定所提出的问题进行了认真整改。现就整改情况报告如下:

  一、财务管理方面存在的问题

  1.针对个别记帐科目与原始凭证报销发票内容不一致的问题,我局将在今后工作中,严格按照《行政单位会计制度》规定办理,进一步规范经费开支,完善会计手续,杜绝不合理发票入帐,切实保障各项支出的原始凭证真实有效,做到会计科目使用正确,数字准确无误。

  2.针对大额支出无明细、大额培训费未列明培训事项的问题,我局立即进行了整改,找出原始凭证要求经办人员与相关商家联系补开了明细单据;同时我们还修订了财务报销办法,并进一步规范了办公用品的购置及管理,购置了办公用品和低值易耗品领用台帐,印制了《办公用品收发登记簿》,对批量购置的'办公用品、低值易耗品和进行了出入库管理。

  3.管理进一步加强公务招待管理,严格控制招待标准和陪餐人数,按照省局财务制度管理规定,从严控制招待费支

  出额度。

  4.关于超越权限处理固定资产的问题,我们组织财务人员认真学习了了《xx系统资产管理办法》,加强财务人员与资产管理人员的协调配合,搞好固定资产管理工作,做好资产处置前的评估工作,及时上报上级机关审批,并做好处置资金的入帐事宜,切实保障资金的真实性和安全性。

  二、管理方面存在的问题。

  关于xx年度存在地问题,我们对人员进行了业务培训,要求他们严格按照有关文件办理发票代开业务,杜绝不规范现象的发生。

  在今后工作中,我局进一步建立健全内部控制制度,加强内部控制制度的落实与监督,同时将加强财务人员、资产管理人员的业务培训,提高其业务素质,严格执行财务管理制度,使我局的会计基础工作制度化、规范化。

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