绩效监控报告

[经典]绩效监控报告15篇

　　随着人们自身素质提升，接触并使用报告的人越来越多，不同种类的报告具有不同的用途。你还在对写报告感到一筹莫展吗？以下是小编帮大家整理的绩效监控报告，希望对大家有所帮助。

绩效监控报告1

　　一、绩效目标分解下达情况

　　根据《安徽省教育厅 财政厅关于下达20xx年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教[20xx]782号）文件，20xx年，我县下达义务教育校舍维修改造资金4953万元，其中中央2972万元，省级1981万元。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析

　　县财政局根据预算安排，义务教育校舍维修改造资金4953万元全部转入专户，用于义务教育学校校舍维修改造，拨付到位率100%。

　　2.省级以上项目资金执行情况分析。

　　20xx年的省级以上资金完成投入使用4953万元。

　　3.项目资金管理情况分析

　　（1）校舍维修项目严格按照《安徽省教育厅 财政厅关于下达20xx年城乡义务教育补助经费预算的`通知》（皖财教[20xx]782号）文件执行，并依照《临泉县政府投资项目管理办法》实行规划、设计、立项、招标、投资、建设“六分开”，有效杜绝了项目建设中不规范现象。

　　（2）资金采取专户统一管理。校舍维修改造资金专户管理，专款专用，无挪用、占用和沉淀现象。

　　（二）绩效目标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析

　　20xx年度下达校舍维修改造资金4953万元。全部用于杨小街中心学校等101个维修改造项目，总建筑面积84666平方米。目前已完工。

　　2.效益指标完成情况分析

　　20xx年完成了101个项目建设，全面改善了杨小街中心学校等87所义务教育学校的办学条件，受益学生达87000多人，受到社会认可和好评。

绩效监控报告2

　　根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》（仁财发〔20xx〕71号）的`有关规定和《20xx年度预算绩效管理工作方案》（仁财发〔20xx〕28号）的相关工作要求，我单位组织开展了20xx年度财政将资金绩效运行监控工作，排专项项目7个，金额共计464.00万元，现将有关监控工作情况报告如下：

　　一、年度资金预算安排情况

　　我办20xx年初预算安464.00万元。

　　二、资金使用情况及分析

　　（一）20xx年1－7月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金52.57万元，完成年初预算的11.00％。具体详细情况：一是网络办公平台维护及租用费18.96万元，二是市政府重大事项工作经费22.17万元，三是应急值班工作费用11.26万元，四是市政府电子政务中心工作费用0.18万元。

　　（二）预算执行情况分析。我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排专项项目资金集中在年底支付，故当前完成率不高，但按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成。

　　（三）下步工作打算：强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

绩效监控报告3

　　一、概述

　　单位整体绩效监控报告是一份对于单位绩效管理情况进行监控与评估的报告，旨在综合反映单位运营的情况，为单位管理者提供数据支持和决策参考。作为一项重要的管理工具，单位整体绩效监控报告能够为企业提供有关关键绩效指标、业务目标、财务状况、客户反馈以及内部流程等方面的详细信息，将各项指标进行整合评估，反映出企业整体发展水平与潜在的威胁。

　　二、内容

　　1. 绩效指标

　　通过对单位的各项绩效指标进行监控，能够对单位的管理情况进行深度评估。这些指标包括了生产效率、客户满意度、营收增长率、市场占有率、成本管控等方面。通过对这些指标进行全面监测，管理者可以清晰的了解到单位在各项业务活动中的 strengths 和 weaknesses，从而能够快速制定出相应的优化方案。

　　2. 业务目标

　　成为现代化企业的核心关注之一是企业的使命和愿景。单位整体绩效监控报告也会对企业的发展目标进行评估，如业务增长、市场扩张、产品转型等等方面。通过分析业务目标的实现情况，企业可以快速发现可能出现的问题，从而及时采取相应的措施调整组织架构和业务方向，实现企业的长期发展目标。

　　3. 财务状况

　　财务状况是企业管理者不可忽视的核心指标之一。单位整体绩效监控报告会对企业的利润状况、资产负债状况、现金流状况等方面进行评估，从而帮助管理者对企业在财务方面的表现有清晰而全面的了解。通过对企业的财务状况进行监测，管理者可以有效地调整经营策略，从而保证企业的盈利性和稳定性。

　　4. 客户反馈

　　客户反馈是反映企业运营情况的重要指标之一，单位整体绩效监控报告也涉及到了客户满意度等方面。企业需要对客户反馈进行多角度分析，从而快速定位可能出现的问题，加强与客户的沟通，提高客户满意度，从而树立企业的良好形象。客户反馈的`重要性不亚于企业的财务状况评估，是企业管理者需要重点关注的指标之一。

　　5. 内部流程

　　内部流程是企业运转中不可或缺的一环，单位整体绩效监控报告通过对内部流程的持续监测，能够快速发现可能出现的问题并采取相应措施进行改进。内部流程中的各个环节都会被评估并加以完善，从而提高企业的生产效率和运转效率。

　　三、总结

　　单位整体绩效监控报告是管理者制定合理管理策略的有效工具，可以帮助管理者更全面、更深入地了解企业的运营情况，从而更加有针对性地制定出具有前瞻性和战略性的改善方案，提升企业的运营效益和管理水平。

绩效监控报告4

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目单位基本情况。沅陵县财政局位于沅陵县沅陵镇天宁南路60号。负责贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于财政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。现有行政编制20名。设局长1名，副局长3名，总会计师1名。核定内设机构主要负责人15名。有在职干部职工292人，其中局机关171人，乡镇财政所121人。下设正科级事业单位1个（城市资金管理中心）、副科级二级机构3个（财政事务中心、国库集中支付中心、沅陵县财政会计学校）、全额拨款事业单位５个（国有资产服务中心、财政投资评审中心、农村综合改革服务中心、财政工资统发中心、政府采购监督服务中心）、自收自支事业单位１个（住房资金管理部）。

　　2.项目的实施依据。《湖南省财政厅关于印发〈省本级财政投资评审项目工程造价咨询委托办法〉的通知》（湘财办〔20xx〕17号）《沅陵县人民政府办公室关于印发〈沅陵县财政投资评审管理实施办法〉的通知》（沅政办发〔20xx〕6号）。预算管理一体化关于“特定目标类项目”规定。

　　3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。财政投资评审项目经费是财政部门履行评审职责、开展评审业务、实施评审行动、出具评审报告等的必要保障。主要用于与财政投资评审工作相关支出，包括到项目现场核查、聘请中介机构等支出。涉及评审工作的办公费、咨询费、差旅费、培训费、绩效工资、水电费、其他支出等。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标和阶段性目标。总目标：保障年度财政投资评审工作正常运转。阶段性目标：保障预算单位送达的项目评审材料能够快速评审，不拖延；保障财政部门正常履职，评审程序公开公平公正、评审活动依法依规依政策、评审结论经得起核查。

　　2.预期主要的生态、社会和经济效益。生态效益：未涉及。社会效益：对民生实事项目实施财政投资评审行为，正确回应社会关切。经济效益：事前避免项目预算虚高，事中避免项目实施偷工减料，事后避免项目结算掺杂使假。

　　二、绩效评价工作情况

　　绩效评价工作过程：成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及局属相关股室长组成，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20xx〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔20xx〕5号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔20xx〕7号）等相关文件规定开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。20xx年1月5日，县财政局将财政投资评审专项业务项目经费150万元列入20xx年度部门预算报告，立项合法合规。20xx年3月5日收到财政投资评审专项业务项目经费150万元，预算执行率100%，资金额度与年度目标相适应，预算资金分配合理。

　　2.项目资金使用情况分析。20xx年财政投资评审专项业务项目经费共支出120.06万元，明细为绩效工资（聘请造价师李碧秀）8万元、办公费37.43万元、咨询费（聘请中介机构）73.4万元、水费0.22万元、差旅费0.5万元、培训费0.32万元、公务接待费（加班工作餐）0.19万元。使用率100.05%，超支部分从财政局公务费中列支。

　　3.项目资金管理情况分析。“财政投资评审专项业务项目经费”严格按照项目管理制度及财务管理制度执行实施。

　　（二）项目实施情况分析

　　1.项目组织情况分析。由投资评审服务中心根据财政投资评审业务推进情况，按月支付聘请人员绩效工资，及时支付中介机构评审经费，适时结算与投资评审有关的业务经费。

　　2.项目管理情况分析。财政投资评审专项业务项目经费经局党组会议研究决定列入部门预算，按全县项目经费申拨机制申拨资金，按《沅陵县财政局机关内部财务管理暂行办法》使用资金和进行相关会计核算。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1、项目经济性分析

　　（1）项目预算控制情况。严格按项目内容进行资金预算管理，从严控制项目资金支出。

　　（2）项目预算节约情况。管理使用得当，收支基本持平，略有超支（超支部分由局机关公务费支付）。

　　2、项目的效率性分析

　　（1）项目的实施进度。按规定时间完成工作量。

　　（2）项目完成质量。通过多年运作，已经建立财政投资评审专项业务项目经费收支机制，按照项目实施进度计划，通过跟踪监管，项目完成质量优良。

　　3、项目的.效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度。项目资金投入120万元，均完成了年初指标目标任务，确保了财政投资评审各项业务的顺利开展。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。20xx年完成县政府投资项目评审270个，评审总金额达9.77亿元，净审减金额0.6亿元，审减率达6.14%。加强与预算股及各资金股室的密切沟通配合，从预算编制、项目送审、资金支付等各环节构建财政评审横向联动机制，大幅减少项目预算中的不合理支出，保障财政资金充分有效利用。紧紧围绕县委、县政府工作重点，助力“统筹整合涉农项目”，强化攻坚成效，全面落实退捕禁捕、禁食退养系列政策，以及完善老旧小区改造、推进医疗改革等重点，有所侧重的开展预算评审业务。重点聚焦贫困村农业产业发展、交通基础设施建设，治理黑臭水体、着力环保督察整改项目，推进乡村卫生院建设，强化服务力度，高质量、高水平、高标准完成重大项目评审。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　（见评分表）

　　五、绩效评价结果应用建议

　　财政投资评审专项业务经费项目总体得分100分，绩效自评结果为优，主要绩效资金拨付率100%，按照预期完成了数量目标，达到了预期效益。建议：每年正常安排财政投资评审专项业务项目经费并随物价水平、业务量适当提高。

　　六、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　经验及做法：严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，及时结合项目实际进度，及时对预计未能完成的目标进行整改。

　　存在的问题：通过自查，我们发现财政投资评审专项业务项目经费在使用过程中尚有不足之处，主要是绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全，有待进一步完善。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

绩效监控报告5

　　一、绩效监控工作开展情况的简要说明

　　我局部门整体年初预算安排1413.86万元，半年计划执行资金706.93万元，1-6月执行675.14万元，跟踪期执行率47.75%。20xx年初共申报批复7个项目，项目预算资金共计2323.60万元，1-6月执行共计288.36万元，跟踪期执行率12.41%。

　　二、监控结果总体分析

　　（一）20xx年1-6月执行情况

　　1.部门整体

　　截至20xx年6月30日，通过定期开展乡镇级水源监测工作，实时了解饮用水水源水质情况，完成2个万人千吨、1个千人百吨乡镇级水源监测工作，有效保障农村饮水安全，让人民群众喝上“干净水、放心水、优质水”；省控空气监测站、水质监测站有效运行，对全县区域内环境空气质量有效实时监测，保证空气站自动监测数据真实、准确、连续，为环境保护决策提供数据支持，有效杜绝人为干预干扰环境监测工作，不断提升环境自动监测数据质量；建设覆盖全县的露天焚烧高空瞭望监控系统，并运用信息化和智能化的管理平台加强对违法露天焚烧行为的监管，有效遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，推进空气质量持续改善，守护“昌南蓝”；开展3次“双随机一公开”监管工作，落实“双随机”监管制度，规范行政行为，提高监管效能，有效维护社会秩序。

　　2.项目执行

　　（1）年度水质全监测费用项目

　　我局20xx年依据《南昌县人民政府办公室会议纪要》（20xx年12月19日256号）文件申请年度水质全监测费用项目预算资金20万元，用于定期对塘南镇田万村地下水型水源地、抚河（盱江）塘南镇联合村河流型水源地、赣江冈上镇长湖村河流型水源地，抚河（盱江）泾口乡西浒村河流型水源地、抚河（盱江）武阳镇杨家村河流型水源地、抚河（盱江）幽兰镇青塘村河流型水源地、赣江中支南新乡周家村河流型水源地等10个乡镇级饮用水水源地开展水质监测工作，同时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，为环境管理、决策提供技术支持和有力依据。

　　截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，项目跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于水质监测产生的相关费用暂未达到支付要求，影响跟踪期资金执行；在工作开展方面，依据水质监测等各项工作要求实施开展，已按计划对全县12个乡镇开展1-2季度乡镇级集中式饮用水源地水质监测工作，共提交5份水质监测报告，实时了解饮用水水源水质情况，为生态考核提供参考，及时发布水质监测数据，满足公众健康需求。

　　（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目

　　我局20xx年依据《关于解决环保工作经费等事宜调度会议纪要》（20xx年12月23日第148次）文件申请秸秆禁烧无人机巡查费用项目预算资金68.6万元，用于委托第三方机构使用无人机对农作物秸秆露天焚烧现场进行巡查，根据发现的问题，第一时间指挥调度执法人员进行查处，做到及时发现，及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度。

　　截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行34.3万元，跟踪期执行率为50%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，租赁2台无人机对农作物秸秆露天焚烧现场巡查，以50Km为一个巡查单元，飞行小组均按规划顺序巡检，对南昌县蒋巷镇、南新乡、岗上镇等17个乡镇（管理处）每月开展6次巡查工作，数据处理内业组及时对巡查数据进行整理分析，测算过火面积，迅速确定着火点地块，对着火点进行拍照取证，及时联系相关人员到现场处理，并根据巡查结果及分析数据出具巡查报告。

　　（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目

　　我局20xx年依据20xx年2月25日30号县长办公会议纪要、20xx年12月21日第258号县政府会议纪要等文件申请污染治理专项经费、环境影响评价技术评估等专项经费项目预算资金300万元，用于开展技术委托服务、环境统计、综治整改、对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护、购置便携式颗粒物监测激光雷达、黑烟抓拍摄系统等工作，有效改善南昌县水域、空气以及生态环境，为人民创造良好生产生活环境。

　　截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行254.06万元，跟踪期执行率为84.69%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，委托江西省科学院微生物研究所编制《南湖村水域底泥磷污染调查与清淤方案》，科学指导南湖村水域清淤工作，最大限度地削减和控制内源污染，避免二次污染，确保南湖村断面总磷达标；完成环境统计工作，保障生态环境统计数据真、准、全，为环境管理作出决策、宏观调控提供基础、科学的重要依据；对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护，有效保障水质监测工作正常运行，提高生态环境监测综合素质和能力水平；完成颗粒物激光雷达、黑烟车电子抓拍系统购置、安装工作，并对购置设备开展验收工作，监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，为污染减排及监控提供数据支撑，预警预报1次空气污染；抓拍系统实时在线，加强机动车排气监管能力，共排查63辆进入市区黑烟车等高排放车辆。

　　（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目

　　我局20xx年依据《20xx年10月25日第110次县长办公会议纪要》等文件申请露天焚烧高空瞭望监控系统项目预算资金816万元，用于购置露天焚烧高空瞭望监控系统，切实加大露天禁烧管控力度，压实露天禁烧管控责任，严厉打击露天焚烧违法行为，遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，有效防治大气污染，运用信息化和智能化的管理平台对违法露天焚烧行为进行监管，推进空气质量持续改善。

　　截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于工作开展产生的经费票据，相关科室人员暂未报账。在工作开展方面，已购置一套露天焚烧高空瞭望监控系统，对68个点位开展焚烧监测工作，68个监控点覆盖全县20个乡镇、管理处、街道办，实现实时区域环境监控、焚烧智能识别、自动预警、录像回放等功能，确保全方位、全天候对露天焚烧情况进行实时监控、调查取证；安排专人实时监控视频画面，发现异常情况执法人员第一时间响应，借助高空瞭望高倍数、全范围、无死角、无盲点、全监控的科技优势，大幅度提升了对重点区域、敏感区域秸秆焚烧的监控监管能力，降低大气污染浓度。

　　（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目

　　我局20xx年依据《南昌县人民政府县长办公会议纪要》（20xx年10月25日第110号）文件申请农村生活污水处理监管设施建设经费项目预算资金500万元，对农村生活污水处理监管设施进行改造、安装，建立长效运行管护机制，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。

　　截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于农村生活污水处理监管设施建设工作处于前期准备阶段，暂未开展建设工作。在工作开展方面，已按照政府采购程序开展了前期相关工作，目前正在进行采购意向公示，后续将开展招投标工作。

　　（6）锅炉改造县级配套资金项目

　　我局20xx年依据《关于印发<南昌县20xx年燃煤锅炉专项整治工作实施方案>的通知》（南政办发〔20xx〕67号）文件申请锅炉改造县级配套资金项目预算资金120万元，对全县淘汰燃煤锅炉企业进行资金补助，鼓励和引导企业优先选用天然气锅炉，定期对全县及开发区淘汰燃煤锅炉进行督查，扎实开展行政执法工作，严格审核验收材料，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构等，使锅炉安全经济运行。

　　截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于目前处于项目资金申请审批阶段，暂未下拨补助资金。在工作方面，完成25台锅炉改造工作，按照《关于印发<南昌市燃煤锅炉专项整治工作财政资金补助办法>的通知》（洪环发〔20xx〕373号）为在规定时间内完成锅炉改造的企业申请奖补资金，20xx年锅炉补助资金名单已上报市局，目前处于资料审批阶段，尚未下发审批文件。

　　（7）20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目

　　我局20xx年申请20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目预算资金499万元，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，推进我县农村生活污水处理设施运行维护管理，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的`运行维护机制，解决农村生活污水处理设施闲置、荒废等问题，规范运维，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，确实发挥治污实效，确实改善农村人居环境，助力乡村振兴。

　　截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于计划于11月对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，暂未开展奖补资金发放工作。

　　（二）按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题

　　1.部门整体

　　我局20xx年部门整体工作基本达到既定进度要求，集镇污水处理设施建设工作正处于前期准备阶段，预计在8月开展招投标工作，确定项目建设单位后，将加快推进集镇污水处理设施建设工作，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境；后续将继续推进万人千吨乡镇级水源监测工作，强化水源地保护和监管，及时掌握水质现状，促进水质提升；计划在11月份对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，规范农村污水处理设施运维管理，保障设施正常运行，出水达标排放。

　　2.项目执行

　　（1）年度水质全监测费用项目

　　年度水质全监测费用项目目前完成12个乡镇水源地水质监测，后期将持续开展水质监测工作，并出具水质监测报告，及时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，保障公众用水安全；及时掌握水质现状，并对水质变化进行评估，年底确定能提升水源地水质，保障居民用水安全；鉴于目前项目资金未执行的情况，后续将积极收集项目成果资料，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金，充分发挥项目成效。

　　（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目

　　秸秆禁烧无人机巡查费用项目已全面完成当期任务，巡查数据误差率、每月开展巡查次数均达到预期目标，我局将持续推进秸秆禁烧无人机巡查等工作，做到及时发现、及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度；同时，后期将督促相关科室人员对达到支付要求的相应经费，及时提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

　　（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目

　　污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目技术委托服务、环境统计、综治整改等工作按照计划实施开展，得到有效执行；同时，我局将根据工作计划持续开展技术委托服务，对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站开展运行维护保障工作，污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目环境监测、环境影响评价、生态环境保护督察等工作，促进经济社会发展全面绿色转型，着力提升生态治理水平，有效防控环境风险，形成高水平保护与高质量发展新局面；同时，加大对黑烟车等高排放车辆的监督检查力度，利用颗粒物激光雷达监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，及时预警预报空气污染事件，提升区域大气环境治理精细化水平；按照当前的运行轨迹，项目各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

　　（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目

　　露天焚烧高空瞭望监控系统项目当期任务已全面完成，我局将持续开展违法露天焚烧行为的监管工作，安排工作技术人员定期提供火情报表，对相关问题持续跟踪处理反馈，当设备出现故障时，及时安排工作人员进行修复；同时，外勤人员对出现无法认定责任区域、定位不准的火情进行现场勘察，跟踪每一起火点处置情况，提供每日、每月火情报表；鉴于目前资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

　　（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目

　　农村生活污水处理监管设施建设经费项目目前处于采购意向公示阶段，计划于8月份开展招投标工作，确定项目建设单位后，积极推进11座农村生活污水处理监管设施建设工作，确保各项工作有序推进，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境；鉴于目前项目资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

　　（6）锅炉改造县级配套资金项目

　　锅炉改造县级配套资金项目已完成25台燃煤锅炉改造，定期对淘汰锅炉进行督查，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构，使锅炉安全经济运行；计划对6家企业燃煤锅炉改造进行资金补助，目前处于资金审批阶段，审批通过后按照市局审批文件及补助标准下拨补助资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

　　（7）20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目

　　20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目计划于11月份对农村生活污水处理设施运行维护进行监督管理和考核，根据考核结果发放奖补资金，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，改善农村人居环境；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

　　三、存在的问题及原因

　　1.资金执行率未达到预期

　　我局存在部分工作未达到支付要求，导致20xx年1-6月部门整体资金未达到计划执行目标值、部分项目资金未执行，如：水质监测费用、购置露天焚烧高空瞭望监控系统等工作未达到资金拨付要求，主要由于相关工作承接单位未及时提供完整的工作成果资料，导致相关费用未支付，影响部门整体资金执行效率。

　　四、下一步工作措施

　　1.强化资金监控管理，提高资金执行效率

　　我局将加强资金统筹管理，督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

　　五、其他有关问题说明

　　无

绩效监控报告6

　　一、实施监控基本情况

　　我单位20xx年初预算专项项目23个，金额共计12768.16万元，全部纳入绩效目标运行监控，20xx年1-7月，共计支付专项资金684.2万元，完成年初预算的5.36%，具体情况为：部门预算专项资金44.77万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。

　　二、预计执行情况分析

　　我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付，所以资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预测性，在年底应该都能完成。

　　三、下步工作打算

　　（一）进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。

　　（二）加强预算编制股室与项目实施股室间的.沟通配合，更精准核算各项开支。

　　（三）加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。

绩效监控报告7

　　一、绩效监控工作组织实施情况

　　绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

　　二、预算执行进度和绩效目标运行情况

　　（一）预算执行进度情况及趋势分析

　　20xx年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出1000万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出412。46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41。25%。其中：协审费用390。18万元；支付保障政府投资审计工作开展费用22。28万元。

　　（二）绩效目标实现程度及趋势分析

　　截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41。25%。其中，协审费用41。95%；支付保障政府投资审计工作开展费用31。83%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

　　共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的完成情况如下：

　　1。产出指标

　　协审费用和支付保障政府投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41。25%。

　　严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的.成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412。46万元。

　　2。效益指标

　　为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　3。满意度指标

　　社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

　　综上，全年绩效目标预计能按时完成。

　　三、存在的主要问题及原因分析

　　20xx年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改进工作的举措

　　加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

　　建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

绩效监控报告8

　　第一部分：背景介绍

　　作为当前经济发展的主体，企业已经成为经济活动的基石和支柱。这些企业能够在市场上生存，取决于其绩效的表现。因此，对企业整体绩效的监控就成为了一项非常关键的任务。而单位整体绩效监控报告，也就随之而来。

　　第二部分：什么是单位整体绩效监控报告

　　单位整体绩效监控报告，指的是对一个单位的整体绩效情况进行搜集、分析和监控，然后通过报告的形式呈现出来，以供单位高管、管理人员和投资人等进行决策和投资。该报告通常包括财务绩效、市场绩效、环境绩效、人员绩效以及战略绩效等方面。这些绩效因素综合考虑，才能更加全面地反映出一个单位的业绩和发展状况。

　　第三部分：单位整体绩效监控报告的意义

　　一个单位整体绩效监控报告的好坏，直接关系到其管理水平和市场竞争力。一个单位通过对自身各个方面的绩效进行监控和报告，可以及时了解自身的弱点和不足，从而进行调整和改进。同时，对外界的投资者和潜在客户，也可以在加深其对这个单位的了解的同时，更加清晰地了解其业绩和发展状况。

　　第四部分：单位整体绩效监控报告的作用

　　单位整体绩效监控报告具有以下作用：

　　1.帮助单位了解自身的业绩和发展状况。

　　2.为单位管理和高管决策提供有力依据和决策支持。

　　3.供给投资者、潜在客户和生产经营合作伙伴对单位进行评估并作出投资决策。

　　4.对单位的`绩效进行监控，帮助单位发现潜在的风险和机遇。

　　5.帮助单位及时发现自身的问题，及时进行调整和改进。

　　第五部分：如何编制单位整体绩效监控报告

　　编制单位整体绩效监控报告，需要有一个详细全面的指标体系以及专业的报告人员。下面是一些具体的编制步骤：

　　1.进行绩效指标定义和评估标准制定。

　　2.搜集各项数据以及串联各指标。

　　3.与营销人员、财务人员等相关专业人员进行协商，确定最后的绩效报告。

　　4.通过报告形式进行呈现。

　　5.对报告进行评估和修正。

　　第六部分：总结

　　单位整体绩效监控报告，对于一个单位的业绩和未来发展具有至关重要的作用。每个单位都应该重视这个问题，采取积极措施，制定合理的绩效指标和标准，及时了解自身的优势和劣势，并进行调整和改进。只有这样，才能更好地促进单位的发展，提升其市场竞争力。

绩效监控报告9

　　财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《××财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔20xx〕27号）、《市财政局20xx年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

　　一、预算单位自行监控情况预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展20xx年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔20xx〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对20xx年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入20xx年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；

　　监控范围为20xx年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。

　　本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；

　　受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；

　　涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。

　　预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；

　　部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。

　　二、财政重点跟踪监控情况在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。

　　进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；

　　项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；

　　完成进度75%以下4个占比1u0003，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。

　　绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的'整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。

　　三、监控评价结果应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔20xx〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

　　一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

　　二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；

　　对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

绩效监控报告10

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　为进一步落实我市食品安全监管工作。20xx年市财政预算食品安全监管专项经费30万。主要用于开展全市食品、食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训及办公经费支出。通过采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。采购购买食品安全快速检测试剂，保障重大活动餐饮服务食品安全保障。

　　（二）项目实施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　（三）项目主要内容、涉及范围

　　主要用于开展全市食品、食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训及办公经费支出。通过采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。采购购买食品安全快速检测试剂，保障重大活动餐饮服务食品安全保障。

　　（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

　　项目资金安排落实30万元，资金来源于财政年初预算。

　　二、绩效目标的核对和确定情况

　　（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

　　1.数量指标：完成安排的县级食品、食用农产品监督抽检批次300批次；食品安全快速检测批次5000批次。

　　2.质量指标：高质量完成食品、食用农产品抽检批次300批次；高质量完成食品安全快速检测任务批次5000批次。

　　3.时效指标：20xx年11月20日前全面完成县级食品、食用农产品监督抽检数据录入和食品安全快速检测批次监测。

　　4.社会效益指标：提高食品技术支撑能力水平，保障食品安全。

　　5.可持续目标：不合格食品问题查处，提升监管水平。

　　6.服务对象的满意度目标：群众对食品安全满意度≥90%。

　　（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）

　　20xx年项目绩效目标和绩效指标按年初设定的'执行，未对申报目标和绩效进行变更。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　根据工作需要，印发《赤水市市场监督管理局关于印发赤水市20xx年食品安全抽检检测工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23号）文件，精心安排部署，及时组织开展食品、食用农产品抽检监测工作，并严格按照职能职责落实好项目组织、实施工作,认真落实专项资金使用。

　　（二）项目管理情况

　　认真履行相关财务管理制度和资金拨付。

　　（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

　　项目组织实施的内容与年初制订目标一致。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目实际产出情况

　　截至20xx年11月30日，共开展食品安全监督抽检330批次，其中县级食用农产品抽检205批次，食品抽检125批次；完成食品安全快速检测5000批次。对监督抽检发现的8起不合格食品、食用农产品案件，依法移交市综合行政执法局查处。结合创文巩卫，进一步开展食品安全宣传培训21次，制作餐饮、副食、食品小作坊食品安全公示栏3000余块。

　　（二）效果和效益情况

　　1.提高食品技术支撑能力水平，保障全市食品安全。

　　2.查处一批不合格食品、食用农产品案件，依法移交市综合行政执法局查处，提升监管水平。

　　3.接受社会公众监督，全面提升我市食品安全规范化管理水平。

　　（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

　　按时完成20xx年度食品安全抽样和监测工作任务，通过重拳打击食品安全违法犯罪行为，取得良好的社会反响，广大人民群众对食品安全违法行为有了更深的了解，主动参与到食品安全监督中，群众对食品安全满意度较高。

　　项目持续发挥作用期限为长期

　　（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

　　无

　　（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。

　　由于市财政局财力紧张，各项抽检经费及工作开展经费未及时支付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。

　　五、存在的主要问题及改进的措施和建议

　　（一）主要问题

　　1.食品安全经费存在预算不足，导致各项工作的开展捉襟见肘。

　　2.由于市财政财力紧张，食安专项经费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。

　　（二）改进措施与建议

　　1.建议市财政部门严格按照相关文件精神落实食品安全检验及监测经费的投入，切实保障全市人民的身体健康安全。

　　2.积极与市财政对接，力争已录入国库集中支付系统资金及时拨付。

　　（三）绩效跟踪结论

　　加强项目资金调度。

　　六、其他需要说明的情况

　　无其他需要说明的情况。

绩效监控报告11

　　按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔20xx〕61号）的工作安排，芦山县龙门镇人民政府单位组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县龙门镇人民政府机关现有行政编制人员23人，事业编制人员18人，机关工勤人员2名,自收自支人员1名，退休职工21人，内设机构7个。预算绩效监控总体情况如下：

　　一、年度预算安排情况

　　按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（芦财办〔20xx〕109号），批复给我单位预算拨款收入728.46万元，其中:基本经费659.86万元,项目经费68.6万元，截至6月底，追加预算687.54万元。

　　二、1-6月执行情况

　　（一）部门预算1-6月执行情况

　　1-6月日常公用经费和工资福利支出580.8万元，完成全年预算61.76%。

　　（二）部门项目预算1-6月执行情况

　　1.20xx年具体实施的`项目（含20xx年续建项目）主要包括：乡村振兴（脱贫人口小额信贷贴息）、乡村振兴（王家村村集体经济发展扶持项目）、乡村振兴（隆兴村养猪场场地平整和道路建设）、芦山县20xx年分年赔产。20xx年项目预算金额286.77万元，其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排0万元、年中追加预算286.77万元），20xx年1-6月预算执行金额202.86万元（其中：上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0万元、年中追加预算执行金额202.86万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，，其余项目工程未全部完工。

　　2.部门预算项目主要包括：基层组织活动和公务运行费用、

　　城乡社区环境卫生垃圾分类清运保洁费、维稳工作经费、老协工作经费、财政所建设经费、退役军人服务站工作经费、人大工作经费、基层组织经费、基层武装工作经费、关工委工作经费、工作经费基数、安全支出经费、妇联和群团工作经费，其中1-6月安全工作经费支出0.21万元，用于保障龙门镇安全工作开展；财政所建设经费支出1万元，用于保障龙门镇财政所工作开展；补充工作经费支出5.18万元，用于保障龙门镇日常工作开展；人大工作经费支出1.44万元，用于保障龙门镇人大工作开展；维稳经费支出0.54万元，用于保障龙门镇工作开展；其余项目1-6月执行为0万元。项目经费总支出8.37万元，完成全年预算12.2%。

　　（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况

　　1.根据全年工作规划和重点性工作安排，围绕党委政府的目标任务，积极履职强化管理，合理使用和安排资金，基本完成了绩效工作目标，社会满意度较高。

　　2.绩效目标完成情况

　　（1）1-6月日常公用经费支出580.8万元，主要用于人员经费发放，维护单位人员稳定，购置办公设施、办公用品消耗保障单位正常运转；

　　（2）1-6月项目支出202.86万元，主要用于乡村振兴（脱贫人口小额信贷贴息）7.71万元、乡村振兴（隆兴村养猪场场地平整和道路建设）59.19万元、芦山县20xx年分年赔产135.96万元。

　　三、运行监控分析

　　（一）全年部门预算预计执行情况

　　年初预算收入728.46万元，截至6月底追加预算687.54万元，1至6月完成支付1074.7万元，其中项目经费完成支付202.86万元。全年预计执行1416万元,执行率达到100%。

　　（二）全年绩效目标预计完成情况

　　预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

　　四、存在问题及整改措施

　　(一）存在问题

　　1.没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开

　　2.没有及时开展绩效目标管理工作

　　3.绩效评价结果应用不够

　　（二）整改措施

　　1.运用门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作，并及时公开单位绩效评价材料

　　2.按要求及时开展绩效目标管理工作

　　3.进一步加强绩效评价结果应用工作，及时报送绩效评价结果，并将评价结果作为考核依据。

　　五、工作建议

　　进一步加强绩效评价指标体系共建，加强内部控制，完善项目管理。

绩效监控报告12

　　一、项目基本情况

　　（一）项目名称

　　xx实验室建设项目（服务能力提升类）

　　（二）项目立项背景、主要内容、涉及范围等

　　xx县是“全国食品工业强县”，食品检验检测是保障食品安全的重要环节，是加强食品安全监管的重要技术支撑。为了充分发挥食品检验检测机构的作用，合理分配有限的检验资源，切实解决我县食品药品农产品等产品检验检测资源存在的低、小、散、缺等问题，进一步提升我县产品检验检测水平，有效应对食品安全突发事件，肩负起作为政府监管食品质量安全的技术支撑的重任,xx年x月xx县委县政府结合我县检测机构的实际状况,完善全县检验检测体系建设，整合了原县质量技术监督局所属xx县产品质量监督检验所、原县食品药品监督管理局所属xx县食品药品检验所、原县农业局所属xx县农产品质量检测中心所承担的全部职责和县卫生局所属xx县疾病预防控制中心、县畜牧兽医局承担的检验检测职能，新组建xx县检验检测中心，为县政府直属财政拨款事业单位，机构规格为正科级，承担全县检验检测任务。

　　xx县检验检测资源整合一步到位，把全县所有检验检测职能资源包括食品药品、农业、质检、畜牧兽医、疾控五部门的职能、仪器设备、业务人员全部整合到新组建的县检验检测中心，从目前所了解的其它县（市）整合组建信息，xx县整合的面最广、职能最全，特别是把疾控中心和畜牧兽医局的检验检测职能资源一并整合，这在全市乃至全省是第一家、属首创，更是这次我县检验检测资源整合的亮点特色，形成了全县由一个政府举办的检验检测部门同时向多个部门提供同等的检验检测技术服务，实现了资源信息共享，彻底解决了原有的食品安全监管检测体系不够完善，检验检测资源浪费、化验室简陋陈旧，设备引进不足，能力单一、技术水平有限的弊端，以及难以胜任新形势下检验检测尤其是食品、农产品等产品的检验检测任务的要求，我县食品农产品等产品检验检测综合能力和水平大幅度提升，为下步全面开展产品检验检测工作，为我县监管部门提供强有力的技术支撑，保障全县产品质量安全，促进全县食品等产业健康发展奠定了良好基础，实现了真正的县级食品农产品等产品检验检测资源整合利用，食品农产品等产品检验检测数据由县检验检测中心一个部门对外，权威性高、独立性强，数据更可靠、更有说服力。

　　新组建的县检验检测中心负责为县食品药品、农业、质检、畜牧兽医、商务、疾控等部门提供监管的技术支撑和咨询服务，承担有关应急检验检测任务。为相关产业（企业）提供产（商）品检验检测、技术咨询、指导培训，协助解决难题等技术服务。

　　新组建的县检验检测中心检测设备齐全（共计整合设备xx余万元，xx年新增仪器设备xx万元，现有仪器设备xx余台套xx多万元）、技术力量雄厚（现有专业技术人员xx人，其中高级职称xx人，中级职称xx人，初级职称xx人，研究生学历xx人，本科学历xx人，本科以下学历xx人），检测产品种类多、项目全、权威性高、独立性强，为全面做好食品安全检测工作创造了极为有利的条件，打下坚实基础。

　　县委县政府高度重视实验室建设，在新建现代农业发展服务中心大楼划出近1000平方米作为新成立的县检验检测中心实验室场所。遵照县委县政府提出的“要把中心建成国内一流的县级检验检测中心”的指示精神，按照“高点定位、科学布局、规范运作”的总体思路和“比较超前，做成精品”的要求，经过紧张的设计、招标、建设，xx年x月一处集理化、微生物、建材为一体的高标准综合实验室的完成建设，xx年x月顺利通过省实验室质认定，现已经全面开展检验检测工作。

　　县政府xx年工作报告明确提出：“依托县检验检测中心建设xx食品（农产品）检验检测中心”。结合县情和检验检测中心现状，谋化“xx食品检验检测中心”和“建国内一流中心”的`规划，争取在xx年建成一处高标准的食品实验室，提升检验检测工作能力水平。

　　（三）项目起止日期及实施进度计划

　　1、项目起止日期：

　　xx年x月-xx年xx月xx日；

　　2、实施进度计划：

　　xx年x月-x月：组建机构，整合人员、设备；

　　xx年x月-x月：实验室设计；

　　xx年x月-x月：投资评审、项目招投标；

　　xx年x月-x月：实验室建设；

　　xx年x月-x月：实验室布局，整合仪器安置；

　　xx年x月-x月：政府采购新购置的仪器，相关

　　仪器计量认证，实验室资质认证准备、提请、验收。

　　xx年x月：通过省级实验室资质认证。

　　（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况

　　1、实验室改造项目资金：xx万元；

　　2、新购置仪器设备：xx万元。

　　二、绩效目标的核对和确定情况

　　（一）项目绩效目标设定情况

　　1、完成实验室改造；

　　2、新购置部分仪器设备；

　　3、完成省级实验室资质认证

　　（二）项目绩效目标核对和确定情况

　　无调整

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　为高质量、高标准完成该项目建设，中心成立了该项目领导小组具体负责项目规划、方案制定、项目招投标和政府采购、资料收集、项目的总结验收等。同时成立了项目工程质量管理监督小组，主要职责是以本工程设计、招标文件及《施工合同》等文件和相关规定为依据，具体负责本工程的质量管理、施工进度管理、工期控制及工程投资的控制管理，协同监理尽最大努力督促施工单位严格按设计要求，规范施工、文明施工、安全施工，确保工程施工质量、进度及安全，同时认真履行党风廉政建设各项规定。

　　（二）项目管理情况

　　1、制定并严格执行了项目建设“四制”

　　项目采取法人责任制、招投标制、合同制和监理制的四制实施办法全面实施。项目招标严格按照《招投标管理办法》规定的程序，委托济宁市晨曦工程造价咨询有限公司为本项目招标代理机构。对项目施工单位进行了公开招标。与标单位签订了相关施工合同。

　　2、严格资金管理

　　设立项目资金专户，实行专人、专户、专帐管理。做到了资金使用规范、透明、专款专用，无挪用、挤占、截留建设资金现象，项目资金实行报账制，报账凭施工单位申请及工程量清单、监理单位审核后出具的支付证书及发票报账，入账手续齐全。

　　3、规范项目档案管理

　　严格档案管理制度，安排专人进行项目档案管理，按照项目申报审批文件、项目开工准备阶段文件、项目施工阶段文件、建设单位管理文件分类搜集整理了项目相关的文字、数据及影像资料，建立了明晰详实的项目档案。

　　（三）项目组织实施的实际情况与计划安排的差异情况说明

　　基本无差异

　　四、项目绩效情况

　　1、全面完成了实验室建设任务；

　　2、新购置部分仪器设备，并安装使用；

　　3、顺利通过了省级实验室资质认证，取得资质证书。

　　五、绩效监控结论、存在问题和建议

　　绩效监控结论

　　合格

　　六、其他需要说明的问题

　　无

绩效监控报告13

　　为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），20xx年3—4月，教育部在对各地报送的年度绩效自评材料进行审核评价基础上，对20xx年度支持学前教育发展资金项目进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　1.政策背景

　　办好学前教育，实现幼有所育，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。为解决学前教育资源不足、城乡发展不平衡、一些地方“入园难，入园贵”等问题，《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多种形式扩大学前教育资源”“多种渠道加大学前教育投入”等要求。为落实有关文件精神，20xx年起，中央财政通过补助和奖励的方式支持学前教育发展。

　　根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的.通知》（国办发〔20xx〕27号），学前教育为中央与地方共同财政事权，所需财政补助经费主要按照隶属关系等由中央与地方财政分别承担，中央财政通过“支持学前教育发展资金”支持引导地方发展学前教育，主要用于支持地方坚持公益普惠基本方向，公办民办并举多种形式扩大普惠性学前教育资源；支持地方深化体制机制改革，健全成本分担机制，制定并落实公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园补助标准；支持地方健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。

　　2.资金投入情况

　　中央投入方面。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕147号）和《财政部教育部关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号），20xx年度，中央财政共投入支持学前教育发展资金188.40亿元。

　　地方保障方面。各地不断建立完善学前教育成本分担机制，陆续出台了公办园生均公用经费标准或生均财政拨款标准、普惠性民办园扶持政策，明确了普惠性民办园的生均补助标准。部分省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上加大投入力度，履行与事权相对应的支出责任。据统计，有31个省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上增加资金投入348.23亿元。

　　3.整体绩效目标设定情况

　　年度目标方面。根据学前教育事业发展实际，年度目标设定为全国学前教育三年毛入园率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上，公办园在园幼儿占比不低于50%。

　　绩效指标方面。根据年度目标，对产出、效益和满意度指标进行细化，设定了全国普惠性学前教育资源覆盖率和幼儿资助人数等数量指标，学前三年毛入园率、公办园在园幼儿占比、普惠性学前教育资源和普惠保障水平等社会效益指标，以及师生满意度和家长满意度等满意度指标。

　　4.区域绩效目标设定情况

　　20xx年初，各地根据区域学前教育发展相关规划、资金额度、上年度执行情况等因素，设定了区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部财务司组织专门人员，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各地报送的区域绩效目标进行了审核。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持学前教育发展资金预算，同步下达各地的区域绩效目标。

　　二、资金执行和管理有关情况

　　1.资金执行情况

　　20xx年，“支持学前教育发展资金”共投入资金560.45亿元，截至20xx年底，专项累计支出501.49亿元，预算执行率为89.48%。其中：中央资金共投入188.40亿元，累计支出166.15亿元，预算执行率为88.19%。地方资金共投入348.23亿元，累计支出314.83亿元，预算执行率为90.41%；其他资金共投入23.82亿元，累计支出20.51亿元，预算执行率为86.10%。

　　2.中央资金管理情况

　　一是管理制度规范。财政部、教育部印发了《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔20xx〕256号），明确了管理原则、资金支持方向、分配方式、管理要求等内容。针对20xx年度资金，财政部、教育部在《关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地要切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，科学分配资金，加大对“三区三州”等深度贫困地区，尤其是脱贫攻坚挂牌督战县支持力度；加大对积极推动普惠性民办园发展的地区支持力度。同时，要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，按照有关规定严肃处理。

　　二是平台监管有力。自20xx年起，教育部通过“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，统一了填报口径及工作要求，加大了填报数据审核力度，加强了与其他信息系统的数据对接，显著提升了有关数据的真实性、准确性和完整性，有力支持了教育经费督查、审计、绩效评价等相关工作开展，各级教育行政部门对教育经费的使用监管更加到位，转移支付资金管理水平持续提升。

　　3.地方资金管理情况

　　一是制度不断完善。各地不断研究完善转移支付分配、下达以及绩效管理等相关政策举措，多方位加强资金管理。如，安徽省贯彻落实有关脱贫攻坚和加强基层基本公共服务功能建设要求，分配资金时加大对欠发达地区和家庭经济困难幼儿倾斜支持力度。河南省建立项目建设任务台账，着力确保转移支付资金年度目标任务如期实现。重庆市教育委员会印发专门通知，指导所辖县区做好转移支付绩效管理工作，提高资金绩效水平。

　　二是监管持续强化。各地充分应用监督检查多种手段，建立健全激励和约束机制，确保资金使用安全规范，持续提高财政资金使用效益。如，重庆市建立预算执行情况月报制，并开展绩效过程监控，督促区县加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省建立了省、市、县三级督查体系，不仅将学前教育项目纳入教育督导评估范围，还将学前教育项目与其他教育民生项目一起开展专项督查，建立学前教育项目暗访制度，不定期组织由项目管理人员、财务专家和基建专家组成的暗访组，深入基层开展暗访，针对明察暗访发现的问题，明确要求及时整改到位。

　　三、绩效自评结果

　　1.年度目标完成情况

　　20xx年，中央转移支付资金有力支持了学前教育普惠发展，确保了公益普惠办园正确方向，保障了普惠性学前教育资源进一步扩大，推动了各地完善学前教育投入保障机制和深化学前教育事业体制机制改革，为努力构建学前教育公共服务体系和学前教育事业快速发展提供了坚强保障。据统计，20xx年学前教育毛入园率达到85.2%，比上年提高1.8个百分点；普惠性幼儿园在园幼儿占比为84.74%；公办幼儿园在园幼儿占比为50.2%，达到年度目标。

　　2.产出指标完成情况

　　一是“全国普惠性学前教育资源覆盖率≥80%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计显示，全国普惠性学前教育资源覆盖率为84.74%，达到年度预期目标。

　　二是“资助家庭经济困难幼儿入园数400万人次”的指标完成率为95%。根据区域绩效自评材料，各地均对家庭经济困难幼儿进行了资助。据初步统计，20xx年，各级政府、幼儿园及社会共计资助在园幼儿816.17万人次，其中，政府资助781.15万人、幼儿园资助31.35万人、社会资助3.67万人，指标完成情况较好。但评价发现，部分省份未就资助家庭经济困难幼儿入园数设定区域绩效指标，在省级区域绩效自评时也未体现资助工作情况，从省级区域绩效自评材料得出的绩效指标完成情况不能反映指标落实情况。因此，此项指标完成率以95%计。

　　3.效益指标完成情况

　　一是“学前三年毛入园率≥85%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计主要结果显示，学前教育毛入学率为85.2%，达到年度预期目标。

　　二是“公办园在园幼儿占比提高”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地公办园在园幼儿占比均有一定程度的提高，整体指标完成情况较好。

　　三是“积极引导地方持续扩大普惠性学前教育资源”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地坚持公益普惠基本方向，坚持公办民办并举，通过新建、改扩建公办幼儿园，支持普惠性民办园发展等多种措施，带动普惠性学前教育资源持续扩大。

　　四是“引导地方有效提高学前教育普惠保障水平”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地继续深化体制机制改革，落实政府责任，健全成本分担机制，并带动引导富有社会责任感的企业和社会力量参与举办普惠性幼儿园，减轻了学前教育投入负担，学前普惠保障水平持续提高。指标完成率为100%。

　　4.满意度指标完成情况

　　一是“师生满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育师生满意度为90.79%，达到年度预期目标。其中，西藏自治区的师生满意度最高为99%。

　　二是“家长满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育家长满意度为89.53%，达到年度预期目标。其中，天津市的家长满意度最高为99.7%。

绩效监控报告14

　　青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，涉及金额336885.46元，资金来源于中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金。工程地点位于息烽县青山苗族乡冗坝村，该项目主要是青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，新建供水管道15.8公里，其中管道规格标准为Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，浆砌标砖闸阀井40口，含挖沟槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢复路面C20砼等。

　　工作任务

　　通过实施青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，改善人饮安全，保证生活质量。

　　绩效监控开展情况

　　青山苗族乡人民政府依据年初预算批复绩效目标，收集项目绩效运行信息，开展绩效运行信息分析，填报绩效运行监控表，最终形成监控报告，其绩效运行监控情况如下：

　　资金使用情况：青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目批复金额为52万元，截至20xx年1-4月执行为0，预算执行率100%。

　　绩效目标完成情况：20xx年6月1日前完成青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目。截止目前项目已实施完成，不存在绩效目标偏离情况。

　　绩效监控结论及分析

　　通过绩效监控分析，青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目按预期推进，能预期完成任务，不存在偏差。

　　绩效监控存在偏差的问题及原因分析

　　无

　　纠偏建议

　　无

　　绩效监控结果应用建议

　　无

绩效监控报告15

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1．立项背景:南昌军供站于89年成立，属全额拨款事业单位，机构规格正科级，无内设机构。职能系为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队，支前民兵，集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障。

　　2．立项目的:根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达20xx年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指[20xx]35号文件精神，用于全国重点军供站维修改造、设备设施更新，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。

　　3．项目内容、执行标准和实施期限:重点军供站维修改造、设备设施更新，严格按照财政要求专款专用。

　　4.资金使用情况:

　　20xx年当年专项资金已使用114.07万元，剩余8.73万元。

　　5.项目组织管理情况:

　　（1）为切实加强对绩效评估工作的组织领导，由局机关绩效小组牵头，军供站成立了绩效评估工作领导小组，由站长程茳担任组长；副站长甘顺生、彭小辉担任副组长；成员由有关各科室责任人组成：刘小霞、龚良秋、何揭庆、张美云；联络员：张美云。绩效领导小组办公室设在财务科，负责项目绩效评价日常工作。

　　（2）制定了南昌军供站内控手册，制定和完善了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理等六项内部控制制度，成立了内部控制工作小组，对项目资金的使用进行控制和监督专项管理。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目绩效总目标:用于支付向塘工程电增容、水增容，进门道路大门、钢架雨棚，项目监理费，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。

　　2．项目年度绩效目标:向塘工程电增容、水增容，进门道路大门、钢架雨棚，项目监理费，夯实南昌军供站现代化、正规化建设基础。

　　3．项目预期目标完成情况：20xx年项目资金全部到位，截至20xx年底使用114.07万元，20xx年12月31前通过政府采购完成建设工程项目相关采购，供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，本着“专款专用”的原则，严格执行了项目资金批准程序及采购程序，确保了财政资金的使用效益。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的

　　全面了解南昌军供站专项资金的使用效率和效益情况，资金使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能，总结南昌军供站专项资金使用的成绩及存在问题，为今后完善管理服务。

　　2、绩效评价对象和范围

　　对过往部队官兵采用不记名调查，通过发放调查问卷的形式，发放问卷，征求意见和建议，进一步提高军供站服务保障工作，继续优质保障部队官兵，努力打造“军人温馨港湾”特色品牌，把军供保障做出宾至如归的味道。

　　（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

　　1．评价原则：

　　（1）客观、科学、公正的原则；

　　（2）综合绩效评价的原则；

　　（3）定量分析与定性分析的原则；

　　（4）统筹规划、稳步推进的原则；

　　（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

　　（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

　　2、评价指标体系

　　本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：略

　　3、评价方法

　　组织相关人员对20xx年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成项目支出绩效评价报告。

　　4、评价标准

　　项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分) -90之间评良好;分数在60(含60分) -80分为中，60分以下评差。

　　（三）绩效评价工作过程

　　本项目绩效评价工作的'过程，南昌慈善总会一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　20xx年南昌军供站较好地完成了这项工作，通过政府采购完成建设工程项目相关采购，供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条自评，20xx年南昌军供站财政项目支出绩效自评得分95.3分，档次“优秀”。

　　评分详情见下表：略

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况。

　　1、项目立项依据充分性、规范性程序情况分析

　　根据《江西省财政厅关于下达20xx年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指【20xx】35号文件精神，全国重点军供站维修改造、设备设施更新。该项目立项符合相关要求，得2.5分。

　　2、绩效目标合理性、指标明确性情况分析

　　项目有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应，得5分。

　　3、项目资金预算编制科学性、资金分配合理性情况分析

　　预算内容与项目内容匹配预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，得2.5分。

　　（二）项目过程情况

　　1、项目资金管理资金到位率、预算执行率情况分析

　　20xx年项目资金资金预算安排122.8万元，实际到位资金122.8万元，资金到位率100%，预算支出114.07万元，预算执行率92.89%，得4分。

　　2、项目资金使用合规性情况分析

　　项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分。

　　3、项目组织实施情况分析

　　项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和相关管理规定，业务管理制度健全，建立了监控机制，并采取监控措施，得4分。

　　（三）项目产出情况

　　1、产出数量指标情况分析

　　20xx年项目资金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬迁重建大楼建筑面积6797平米电增容、水增容及进门道路、大门及钢架雨棚工程，产出数量指标15分。

　　2、产出质量指标情况分析

　　严格按照工程建设规定，确保工程质量，安全正常使用，但搬迁重建项目未完工，还未投入使用，扣4分，产出质量指标得11分。

　　3、产出时效指标情况分析

　　在20xx年12月31日前完成了向塘搬迁重建项目建设，进门道路、大门及钢架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，电力系统安装工程，产出时效指标得15分。

　　4、产出成本指标情况分析

　　进门道路、大门及钢架雨棚工程计划成本29.8万，成本节约率14.23%，供水管道工程和下水道工程计划成本30万，成本节约率15.47%，电力系统安装计划成本71万，成本节约率16.83%，产出成本指标得10分。

　　（四）项目效益情况

　　1、社会效益指标情况分析

　　根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访等形式，收集相关信息资料，进行对部队官兵的调查，对军供服务认可度很好，得10分。

　　2、可持续影响指标情况分析

　　军供保障保障环境设施设备得到大大改善，军供服务持续发展，得10分。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　南昌军供站坚持把党建摆在首位，项目和业务统筹推进；优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成每一趟军供任务，紧推工程项目，打造现代化、正规化军供站。但西军供分站和向塘工程项目推进不够理想，西军供分站项目建设进度还需加快，与领导预期存在一定差距；向塘工程因历史原因，建设时期过长，已组织竣工验收，正就提出的问题进行整改。

　　六、有关建议

　　无。

　　七、其他需要说明的问题

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