项目绩效监控报告（精选18篇）
在现实生活中，报告与我们的生活紧密相连，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。一起来参考报告是怎么写的吧，以下是小编整理的项目绩效监控报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
项目绩效监控报告 篇1
青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，涉及金额336885.46元，资金来源于中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金。工程地点位于息烽县青山苗族乡冗坝村，该项目主要是青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，新建供水管道15.8公里，其中管道规格标准为Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，浆砌标砖闸阀井40口，含挖沟槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢复路面C20砼等。
工作任务
通过实施青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，改善人饮安全，保证生活质量。
绩效监控开展情况
青山苗族乡人民政府依据年初预算批复绩效目标，收集项目绩效运行信息，开展绩效运行信息分析，填报绩效运行监控表，最终形成监控报告，其绩效运行监控情况如下：
资金使用情况：青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目批复金额为52万元，截至20xx年1-4月执行为0，预算执行率100%。
绩效目标完成情况：20xx年6月1日前完成青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目。截止目前项目已实施完成，不存在绩效目标偏离情况。
绩效监控结论及分析
通过绩效监控分析，青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目按预期推进，能预期完成任务，不存在偏差。
绩效监控存在偏差的.问题及原因分析
无
纠偏建议
无
绩效监控结果应用建议
无
项目绩效监控报告 篇2
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔20xx〕61号）的工作安排，芦山县住房和城乡建设局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县住房和城乡建设局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员19人，机关工勤人员0名，退休职工16人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（芦财办〔20xx〕19号），批复给我单位预算拨款收入6489917.87元，其中：基本经费3157917.87元，项目经费3332000元。截至6月底，追加预算21377398.36元（拨付“禾茂田园”光亮提升项目资金（住建局）600000元、拨付芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程（住建局）256363.84元、拨付2022年市政设施维护费用（住建局）400000元、拨付芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同费用资金330000元、拨付芦山县污水处理厂在线监测设备运维资金202800元、拨付对口工作经费323000元、拨付芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金2178196.7元、拨付生活垃圾处理服务费175686元、拨付现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费100000元、拨付芦山县污水处理厂2022年第四季度运行费263504.28元、拨付城投公司2022年-2022年3月高空作业车燃油费113750元、20xx年中央财政老旧小区改造资金8260000元、拨付”玉溪花园“项目应补土地增值税3543755.34元、拨付生活垃圾处理服务费239908.8元、拨付芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费341990.4元、拨付农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目2022年第四季度进度款2746106元、2022年绩效考核奖1302337元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出300000.00元，完成全年预算35.24%；人员经费支出1528615.43元，完成全年预算66.26%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
20xx年具体实施的项目（含2022年续建项目）主要包括：工作经费、城投公司路灯电费、质监站工作经费、“禾茂田园”光亮提升项目、芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程（住建局）、2022年市政设施维护项目、芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同项目、芦山县污水处理厂在线监测设备运维、对口工作经费、芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金、生活垃圾处理服务费、现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费、芦山县污水处理厂2022年第四季度运行费、城投公司2022年-2022年3月高空作业车燃油费、20xx年中央财政老旧小区改造资金、拨付”玉溪花园“项目应补土地增值税、生活垃圾处理服务费、芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费、农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目2022年第四季度进度款、2022年绩效考核奖。(详见20xx年度部门事中绩效监控表)。20xx年项目预算金额24709398.36元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排3332000元、年中追加预算21377398.36元），20xx年1-6月预算执行金额16759140.14元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额2277131.20元、年中追加预算执行金额14482008.94元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为16个，有0个项目预算执行率为0，主要原因为：未及时组织资金，资金于20xx年12月底进行支付。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.“禾茂田园”光亮提升项目资金预算600000元。主要用于禾茂田园光亮提升，1-6月执行预算600000元，完成该项目年度预算的100%。
2.芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程项目资金预算256363.84元。主要用于平安小区公租房改造提升，1-6月执行预算256363.84元，完成该项目年度预算的100%。
3.2022年市政设施维护费用项目资金预算400000元。主要用于市政基础设施维护，1-6月执行预算400000元，完成该项目年度预算的100%。
4.芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同费用资金预算330000元。主要用于灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制，1-6月执行预算330000元，完成该项目年度预算的100%。
5.拨付芦山县污水处理厂在线监测设备运维资金预算202800元。主要用于污水处理厂在线监测设备日常运行维护，1-6月执行预算202800元，完成该项目年度预算的100%。
6.对口工作经费资金预算323000元。主用用于日常办公开支，1-6月执行预算287633.58元，完成该项目年度预算的89.05%。
7.芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金预算2178196.7元。主要用于拆迁补偿，1-6月执行预算2178196.7元，完成该项目年度预算的100%。
8.生活垃圾处理服务费资金预算175686元。主要用于生活垃圾处理，1-6月执行预算175686元，完成该项目年度预算的100%。
9.现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费资金预算100000元。主要用于生态农业示范园区污水处理厂日常工作开展，1-6月执行预算100000元，完成该项目年度预算的'100%。
10.芦山县污水处理厂2022年第四季度运行费资金预算263504.28元。主要用于污水处理厂2022年第四季度运行，1-6月执行预算263504.28元，完成该项目年度预算的100%。
11.城投公司2022年-2022年3月高空作业车燃油费资金预算113750元。主要用于城投公司2022年-2022年3月高空作业车燃油费支出，1-6月执行预算113750元，完成该项目年度预算的100%。
12.20xx年中央财政老旧小区改造资金预算8260000元。主要用于老旧小区改造，1-6月执行预算1400000元，完成该项目年度预算的16.95%。
13.玉溪花园“项目应补土地增值税资金预算3543755.34元。主要用于玉溪花园“项目应补土地增值税项目，1-6月执行预算3543755.34元，完成该项目年度预算的100%。
14.生活垃圾处理服务费资金预算239908.8元。主要用于生活垃圾处理，1-6月执行预算239908.8元，完成该项目年度预算的100%。
15.芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费资金预算341990.4元。主要用于污水处理厂20xx年第一季度运行，1-6月执行预算341990.4元，完成该项目年度预算的100%。
16.农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目2022年第四季度进度款资金预算2746106元。主要用于农村生活垃圾分类处置及资源化利用，1-6月执行预算2746106元，完成该项目年度预算的100%。
17.2022年绩效考核奖资金预算1302337元。主要用于1-6月2022年绩效考核奖发放，执行预算13023376元，完成该项目年度预算的100%。
18.污水垃圾厂工作经费资金预算432000元。主要用于污水垃圾厂工作经费开支，执行预算432000元，完成该项目年度预算的100%。
19.质监站工作经费资金预算500000元，主要用于质监站工作经费开支，执行预算500000元，完成该项目年度预算的100%。
20.城投公司路灯电费资金预算2400000，主要用于城投公司路灯电费，执行预算1345131.2元，完成该项目年度预算的100%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入6489917.87元，截至6月底追加预算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中项目经费完成支付16759140.14元。全年预计执行27867316.23元，执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开。
2、没有及时开展绩效目标管理工作。
3、绩效评价结果应用不够。
（二）整改措施
1、运用门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作，并及时公开单位绩效评价材料
2、按要求及时开展绩效目标管理工作
3、进一步加强绩效评价结果应用工作，及时报送绩效评价结果，并将评价结果作为考核依据。
五、工作建议
进一步加强绩效评价指标体系共建，加强内部控制，完善项目管理。
项目绩效监控报告 篇3
我校在接到长沙市财政局（长财绩〔20xx〕号）关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知后，组织相关部门认真开展了20xx年1-6月预算绩效监控相关工作,预算项目支出绩效运行监控情况如下：
一、项目支出基本情况
1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，计划用于我校教学业务的办公、公务接待、交通、维修、物业管理等支出。20xx年1-6月实际支出916.59万元，主要用于物业管理支出（410.16万）、日常维护支出（99.19万元）、劳务费（44.38万元）、电费（40万）和其他教学业务支出（322.86万元）。
2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元。20xx年1-6月实际支出6.64万元，主要用于部门购置办公或教学设备。
二、绩效运行监控工作开展情况
我校项目支出绩效运行监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。项目支出的部门领导按照绩效运行监控工作要求精心组织、周密部署，把项目支出绩效运行监控工作列入部门重点工作，明确分工，指定专人将项目支出绩效运行监控工作责任落到实处。各项目支出部门和财务处加强沟通联系和工作协调，及时反应在绩效运行监控中发现的有关问题，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，20xx年1-6月实际支出916.59万元，预算执行率为34.79%。上半年由于3月份才开学，部分支出会延迟到下半年才报账，因此执行率会略低于50%。
2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元，20xx年1-6月实际支出6.64万元，预算执行率为0.2%，此项目预算执行率低的主要原因是大部分资产随双高建设相关项目采购，在实际支付时从双高专项经费中列支。
（二）项目支出绩效目标完成情况
我校的项目支出都能按照项目绩效目标较好完成。教学业务费以教务处主管业务为主，包括常规教学和重点项目，资产配置经费是后勤处按各部门申报的资产配置需求进行申报，由采购办进行采购。所有项目支出都能遵循业财匹配原则，做到花钱必有效。具体完成效目有：
1、教学业务费项目：主要完成了20xx级人才培养方案制订相关工作：修（制）订《长沙商贸旅游职业技术学《长沙商贸旅游职业技术学院20xx级专业人才培养方案(模板）》，修订《公共基础必修课程和公共选修课程的课程描述(20xx年)》等文件；召开制（修）订专业人才培养方案工作推进会；教务处完成首轮初审、学术委员会审核；完成五年制大专班人才培养方案制订工作；组织推送团队参加20xx年湖南省教师职业能力比赛工作。结合学校实际，共于1月8日、5月10日先后组织了两轮比赛，最终推荐11个团队进入省赛，后续完成了11个省赛团队的参赛视频拍摄、参赛材料提交等工作；20xx年湖南省职业院校技能竞赛：20xx年12月24-26日，我校高水平承办了20xx年湖南省职业院校技能竞赛，分别是高职务业财税融合大数据审计技能和高职餐厅服共计2个赛项。我校积极参加20xx年湖南省职业院校技能竞赛。共获得9个一等奖，17个二等奖，15个三等奖；20xx年全国职业院校技能大赛参赛及主集训点：学校获得20xx年国赛参赛资格的赛项有：高职烹饪、农产品质量安全检测、会计技能、智能财税、银行业务综合技能及餐厅服务等6个赛项。根据省教育厅的工作安排，我校定为高职烹饪、会计技能和智能财税等3个赛项的湖南省主集训点；湖南省第一届职业技能大赛：承担了湖南省第一届职业技能大赛长沙代表队8个赛项的赛前集训工作。包括餐厅服务（中餐）、餐厅服务（西餐）、酒店接待、中式烹调师（湘菜）、水处理技术、化学实验室技术、陶瓷产品设计师以及中药炮制工。负责集训期间及比赛前期与长沙市代表队集训执委会、长沙市人社局各项工作的对接。
2、资产配置经费项目：专项资金绩效运行整体质量较好，预算绩效目标任务稳步推进。项目实施进度影响资金使用进度，对本年度尚未启动和执行进度偏低的预算项目，及时反馈各部门（二级学院)，积极预控，确保后续绩效目标有效实现。资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。
四、存在问题及其原因
1、项目支出的绩效编制工作有待细化。在学校编制项目预算时，部分项目的执行可能具有不确定性，因此项目支出的'绩效目标在编制时也不够明确和细化。
2、项目支出预算执行还要进一步加强。由于学校有寒暑假，部分项目在业务实际支出和财务报账存在时间差异，因此每年的上半年预算执行率都会偏低。
五、有关建议及工作措施
1、细化项目绩效编制工作。加强各部门的项目绩效管理意识，严格按照项目的绩效目标要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目支出；项目的预算编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制预算经费的规模和比例，把关预算经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化预算经费的管理，合理压缩预算经费支出。
项目绩效监控报告 篇4
一、项目支出基本情况
（一）资金下达情况
20xx年民政专项资金56185.54万元，共计34个项目。其中：
部门预算项目13个，914.74万元，主要包括民政事务管理经费255.97万元、公用经费221.60万元、社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费85.50万、低保救助专项经费63.87万元等；
公共项目21个，55270.80万元，主要包括城乡居民最低生活保障金22163万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴6200.00万元、养老服务专项经费4656.00万元、社区惠民资金经费4384.00万元、社区居委会工作经费4384.00万元、社区公共服务专项4384.00万元、临时救济金3000.00万元、长沙市儿童福利院新建1371.00万元以及公益性墓地建设1070.00万元等。
（二）绩效目标下达情况
1.部门预算项目：
（1）低保核定、低收入人群认定专项经费,金额36.71万元。年度绩效目标：100%依法开展最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、住房保障家庭收入认定等社会救助项目所涉及的居民家庭经济状况核对。
（2）低保救助专项经费,金额63.87万元。年度绩效目标：100%保障低保、临时救助等工作顺利开展，更好履行基本民生保障。
（3）公用经费,金额221. 60万元。年度目标：人员公用支出100%按时按量按要求发放。
（4）新版行政区划图（简册）编印经费,金额49.70万元,年度目标：100%完成《长沙市行政区划图》《长沙市市辖区政区图》《长沙市行政区划简册》编制印刷。
（5）第二次全国地名普查经费（质保金），金额64.23万元,年度目标:市本级主体工作已完成，本年度100%完成质保金的支付。协助省厅完成好国家、省级地名图、录、典、志长沙部分的收集、整理和上报工作。
（6）社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费，金额85.50万元,年度目标：根据社会组织年度实际申报数量要求100%完成审计。
（7）民间组织相关信息公告费,金额17万元,年度目标：按要求100%公告年度社会组织相关信息。
（8）政府购买社会工作服务经费，金额81.70万元,年度目标：开展2个及以上政府购买社工服务项目，主要为弱势、困难群众提供有效、有针对性的社工专业服务。
（9）民政事务管理经费,金额255.97万元,年度目标：100%坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。
（10）残疾人“两项补贴”实施工作专项经费，金额13.46万元,年度目标：100%保障好残疾人两项补贴发放相关程序，提升残疾人两项补贴相关业务经办人员素质和能力，顺利完成本年度残疾人两项补贴发放工作。
（11）殡葬执法宣传经费，金额10万元，年度目标：100%开展好殡葬改革政策、移风易俗的宣传工作。
（12）民政信息网络维护及改造费用，金额12万元，年度目标：100%完成全年政务信息公开。
（13）派驻纪检监察组办公经费，金额3万元，年度目标：本着节约原则、按需采购打印耗材等其它公用品。
2、公共项目
（1）长沙市儿童福利院新建项目,金额1371.00万元;年度目标：①文化建设（标识标牌设计、文化馆）；②弱电系统（会议系统、信息发布、呼叫系统等）③按合同条款及时进行工程尾款支付；④产权移交等相关手续。
（2）农村社区建设经费,金额840.00万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范村、便民服务示范点。
（3）社区惠民资金经费,金额4384.00万元,年度目标：20xx年增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力
（4）社区居委会工作经费,金额4384.00万元,年度目标：100%保障20xx年社区正常运转;
（5）社区公共服务专项,金额4384.00万元,年度目标：保障20xx年社区工作人员福利待遇和社区正常运转。
（6）社区专职工作人员公积金专项,金额277.80万无了,年度目标：保障20xx年社区专职工作人员的基本权益，调动社区专职工作人员的`工作积极性。
（7）精品示范两型社区建设经费,金额540万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范社区。
（8）城乡居民最低生活保障金,金额22163.00万元,年度目标：100%确保全市低保及特困供养工作按时、按质顺利进行。
（9）临时救济金,金额3000.00万元,年度目标：100%达到应救尽救、救助及时、政策公开、过程透明、结果公正的目标。
（10）元旦、春节慰问,金额600.00万元,年度目标：保障被慰问对象过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。
（11）路牌建设维护及历史地名保护,金额110.00万元,年度目标：①做好路名牌日常维护；②编撰出版印制长沙市历史地名保护丛书第二册《长沙历史地名故事》
（12）福利企业残疾职工供养费,金额50万元,年度目标：市福利工业总公司20xx年下属特困福利企业残疾职工工资及待岗生活费，以及缴纳社会保险费。
（13）福利公司离退休经费，金额43万元，年度目标：市福利工业总公司离退休人员待遇补差。
（14）企业稳定金，金额180万元，年度目标：用于20xx年补贴退出市场的5家福利企业未改制残疾职工生活费、社保缴费和困解决难企业历史遗留问题。
（15）社会工作人才队伍建设经费，金额65万元，年度目标：开展社工从业人员培训和社工督导培养，提高社工从业人员水平；开展社工服务项目评估，提升社工服务项目成效；进行社会工作宣传，提高社会工作社会知晓度。
（16）孤儿保障经费，金额687万元，年度目标：按规定发放补助资金，保障辖区内市本级福利院孤儿供养，保障孤儿基本生活。
（17）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，金额6200.00万元,年度目标：确保年度内残疾人两项补贴按时足额发放;
（18）流浪乞讨人员生活补助,金额50万元,年度目标：保障流浪乞讨人员紧急医疗救治期间的日常生活护理。
（19）流浪乞讨人员紧急救助资金,金额216万元,年度目标：保障流浪乞讨人员的紧急医疗救治。
（20）公益性墓地建设,金额1070.00万元,年度目标：健全殡葬改革激励引导机制，推进乡镇农村公益性公墓建设
（21）养老服务专项经费,金额4656.00万元,年度目标：根据文件规定，对敬老院、养老机构、居家养老服务中心给予相应补贴。
二、绩效运行监控工作开展情况
我局依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对民政专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。
（一）明确“一对一”项目跟踪监控。年初我局明确了20xx年的项目任务、绩效目标和考核要求，要求各处室按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。
（二）加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，每月例会上调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。
（三）强化日常监督。结合日常调研、检查等，对各项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
年初项目预算总额56185.54万元。其中部门预算项目13个，金额为914.74万元；公共项目21个，金额为55270.80万元。
预算执行总体情况。截止20xx年6月30日，我局项目支出28513.29万元，预算执行率50.75%。其中：部门预算项目支出386.75万元，预算执行率42.28%；公共项目支出28126.53万元，预算执行率50.89%。全部项目中至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，即部门预算项目-殡葬执法宣传经费10万元和公共项目-元旦、春节慰问项目拨付598.20万元；有8个项目预算执行率为0，主要原因为：一是主管部门暂未收到实施单位的付款请求，如公益性墓地建设1070万元，因今年暂无完全建成的农村公益性公墓，暂未收到浏阳宁乡报送的资金拨付请求，故暂未支出。二是基政处的农村社区建设经费840万元和精品示范两型社区建设经费540万元，因文件修订中，相关项目暂未完工验收所以未拨付资金；三是其他项目5个,预算资金156.39万元,因未启动付款,暂未支付。
项目绩效监控报告 篇5
一、项目支出基本情况
学校项目组织管理过程规范，内部职能部门职责分工明确。从过程管理来看，由业务部门提出项目申请、归口管理部门根据需要组织必要性和可行性论证，报学校相关领导或办公会议审批后立项，而后业务部门组织实施，项目完成验收合格后，根据合同条款付款，各环节都符合规范。属于政府采购目录和达到政府采购金额起点的项目，学校严格按照政府采购范围和标准执行。具体各类项目的管理制度建设和日常检查监督管理由归口管理部门负责，根据项目类型不同，学校制定了《科研项目经费管理办法》、《关于进一步加强科研项目经费管理的规定》，《基本建设管理实施办法》、《基建维修工程变更及签证管理办法》、《维修项目管理办法》等一系列规章制度进行管理。
2022年，学校部门预算安排的项目有8个，具体包括：基建项目、校园维修及日常维护专项、采购业务代理服务费和评审劳务费、学生宿舍家具及行政运行设备购置、大院运行费、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）、图书资料及数字资源。
1.基建项目以及两个中心建设、新建弘昱学生宿舍项目。该项目由学校基建处根据实际情况进行申报，学校重点基建项目有经管类专业实训中心和工程实验实训中心项目及配套、新建弘昱学生宿舍（弘昱6号栋）、东西校区连接道路、琴湖道路和马栏山新媒体学院实验实训大楼等。2022年部门预算安排经费拨款1000万元，教育公共专项安排5700万元。
2.校园维修及日常维护专项。该项目由学校后勤处根据教育教学发展需要和师生实际需求进行申报，学校维修项目主要包括零星土建和水电维修费、综合楼提质改造项目等。2022年部门预算安排经费拨款728.67万元，财政专户管理资金1271.33万元，合计2000万元。
3.采购业务代理服务费和评审劳务费。该项目由学校资产处按照上级主管部门要求和学校实际情况申报，主要支付年度内政府采购项目的代理服务费和评审费，保障采购业务正常有序进行。2022年部门预算安排财政专户管理资金120万元。
4.学生宿舍家具及行政运行设备购置。该项目由学校资产处根据学校各二级单位申请和学校实际情况申报，主要用于年度内购置学生宿舍家具、支付新图书馆家具设备质保金、办公电脑打印机等设备更新。2022年部门预算安排财政专户管理资金855万元。
5.大院运行费。该项目由学校后勤处和保卫处根据合同和实际情况申报，主要包括学校物业管理费用、保安服务费用和水电气费等。2022年部门预算安排财政专户管理资金2435万元。
6.教学业务费。该项目由学校教务处根据教学运行和管理需求申报，主要包括教学改革经费、课程与教材建设支出、专业建设支出、教学日常支出等。2022年部门预算安排财政专户管理资金2800万元。
7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。该项目由学校人事处、研究生学院和科技处按照学校人才引进计划、学科和硕士点建设投入需求以及科研配套需求申报，主要包括人才引进安家费及购房补贴、科研启动费、各类学科和平台建设经费、科研项目配套经费等。2022年部门预算安排财政专户管理资金3113万元。
8.图书资料及数字资源。该项目由学校图书馆按照各类馆藏资源的采购需求申报，主要包括报刊、纸质图书和数字资源采购。2022年部门预算安排财政专户管理资金400万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
学校绩效运行监控工作由计财处牵头，项目归口管理部门配合开展，具体流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，计财处对项目支出的预算执行情况进行梳理，将预算执行进度和支出明细反馈到归口管理部门。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，归口管理部门组织对项目支出绩效目标完成情况进行对照梳理，完善填写《项目支出绩效运行监控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，计财处汇总所有项目支出绩效监控情况，形成学校部门预算绩效监控结果，完成绩效监控报告，汇总长沙学院和长沙大学附属中学的所有绩效监控资料报学校领导审批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，计财处通过预算绩效管理信息系统向市财政局报送预算绩效监控结果。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
2022年上半年，学校项目支出总体执行率为34.44%，预算执行进度较好的项目有3个，分别为：两个中心建设项目、新建弘昱学生宿舍建设项目、图书资料及数字资源；预算执行进度适中的项目有3个，分别为：采购业务代理服务费和评审劳务费、大院运行费、校园维修及日常维护专项；预算执行进度较慢的项目有4个，分别为：基建项目、学生宿舍家具及行政运行设备购置、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.基建项目：弘昱学生宿舍主体工程已完工，建设进度≥80%，秋季学期投入使用，其他基建项目有序推进，年度目标可完成。
2.校园维修及日常维护专项：已及时完成师生申报的'零星维修，按原计划流程推进重点维修项目，年度目标可完成。
3.采购业务代理服务费和评审劳务费：已完成35个项目代理费支付，每个项目完成招标后及时支付劳务费和代理服务费，确保学校的采购项目能持续、稳定发展，年度目标可完成。
4.学生宿舍家具及行政运行设备购置：学校综合楼改造、弘昱学生宿舍及东校区建设都在进行当中，部分项目已完成安装调试，正在试运行阶段，年度目标可完成。
5.大院运行费：水电费按实际发生额确定，物业和保安服务、洪山公寓租赁等按合同结算，若出现个别服务不到位的情况，则按合同约定对结算金额进行扣减，年度目标可完成。
6.教学业务费：在做好疫情防控的同时，学校教学管理工作有效有序。组织教师参加省级及以上各类教师教学竞赛，获得一等奖1项，二等奖1项，三等奖3项。湖南省课程思政教学竞赛6位选手有4位进入决赛。湖南省信息化教学竞赛校级选拔赛组织完毕，暑假备战省级复赛。大学生创新性项目通过结题验收项目108项，其中省级及以上项目47项，校级项目61项。立项147项，其中省级49项，校级98项。湖南省教师课堂教学竞赛获得一等奖1项。第五届全国数字创意教学技能大赛获得二等奖6项，三等奖10项。加强教学课堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用现代信息技术和“爱课程”“学堂在线”等在线教学平台，提高线上线下课堂教学质量，建设线上“金课”。优化专业布局和结构，出台《长沙学院专业设置与动态调整管理办法（暂行）》。推进一流本科专业建设，新增国家级一流本科专业10个，省级一流本科专业2个，年度目标可完成。
7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）：已完成6位高层次人才的论证，全职引进博士36人，硕士11人；各学科、科研平台、硕士学位建设点均完成了建设任务中的定量指标，学校上半年联合培养研究生数量达到了50人；国家级、部级项目申报数达256项，省、市厅级项目申报数244项，截至6月底国家级、部级项目立项科研项目1项左右，省、市厅级项目立项科研项目69项左右，大部分国家项目评选结果下半年公布，已签订产学研合作项目数量64项，已发表中文核心以上论文116篇（其中SCI、EI等高水平论文77篇）；已获得专利授权57项，其中发明专利授权32项，实用新型专利授权23项，年度目标可完成。
8.图书资料及数字资源：已采购纸质图书5.7万册、期刊600种、电子期刊33个，年度目标已完成。
四、存在问题及其原因
1.部分预算项目执行进度较慢。主要原因如下：
（1）为不影响教学，基建维修项目主要集中在暑假进行，因此资金支付集中在下半年。
（2）上半年主要进行学生家具和设备购置的前期招标采购工作，按照采购流程，验收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影响，学生校外实习实训和教学学术交流等减少，因此教学业务费1-6月执行率较低。
（4）按照新进教师招聘流程，当年引进的博士一般秋季学期开学办理入职，人才引进安家费和购房补贴支付时间主要集中在下半年，因此，科技专项1-6月执行率较低。以上项目下半年加快预算执行，确保全年绩效目标完成。
2.预算项目绩效目标执行进度和完成情况存在偏差。主要原因如下：
（1）科研项目管理的规律为上半年申报下半年立项、结题，因此1-6月国家级科研项目的立项完成数量不高，但是按照项目申报情况预估，全年目标可完成。
（2）大院运行费中物业管理服务按照合同约定执行，个别月份可能存在流动性较大、物业员工不稳定，服务不到位的情况，学校会扣减费用，但是偏差在可控范围内，总体服务质量可保证，全年目标可完成。
（3）学生宿舍家具及行政运行设备购置大部分在上半年进行招标采购流程，下半年进行验收支付流程。
五、有关建议及工作措施
1.加快预算执行进度。主要措施如下：
（1）上线网上报账系统，提供无接触报账方式，为教职工报账提供便利；
（2）积极督促项目归口管理部门，加快预算执行。
2.加强预算绩效目标过程管理。主要措施如下：
（1）开展财务培训，强化各项目归口管理部门和业务部门的绩效管理意识；
（2）积极配合项目归口管理部门，不断完善学校项目管理制度和流程，细化各项绩效目标，定期开展重点工作督查督办。
（3）充分发挥绩效目标的导向作用和项目执行过程管理的修正作用，促进绩效目标和项目执行过程管理有机结合。
项目绩效监控报告 篇6
一、基本情况
（一）项目概况
因我处搬迁至市城乡规划展览馆北侧办公楼，场地年久失修，存在部分地砖开裂，卫生设施不完善，灯具不亮等情况，另展览馆变压器突发故障，无法保障办公场所电力供应，此项目的主要内容是对办公场地开展维修维护，并更换两台大型变压器，以保障办公场所有序运转。“办公场所维修”项目，预算总额57.16万元，实际执行数57.13万元，执行率99.95%。
（二）项目绩效目标
年度实现办公场所电力设施完备，办公用房维修到位，保证工作正常开展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围
此项目开展绩效评价的目的是为了合理的使用财政资金，有效保障办公场所正常运转。绩效评价的对象和范围是本次办公场所维修项目，共计1个。
（二）绩效评价的原则、评价方法、评价标准
本次绩效评价秉持内容完整、权重合理、数据真实、结果客观的原则，采用定量与定性结合的方法，逐层逐个分解指标，汇总各项分值，做到绩效指标设置全覆盖。
（三）绩效评价工作过程。
我处由主要领导带队，成立了预算绩效工作领导小组，办公室设在处财务管理科，负责部门年度预算的绩效目标编制、运行监控、绩效评价等工作。先期预算编制工作中，对项目开展过程所需要取得的效果开展全面评价，设定绩效目标，上报预算绩效目标表。在绩效运行监控中，结合年中项目运转情况，对绩效目标中期完成情况做全面梳理，结合结果对下半年项目开展进行指导。在项目完成后，做好项目绩效自评，编制项目支出绩效自评表，对年度项目完成情况进行数据汇总，情况总结工作。
三、综合评价情况及评价结论。
综合评价得分100分，评价等级优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策过程
机构改革后，因城乡规划系统并入自然资源局，我处迁址至原市规划局办公楼，办公场所年久失修，部分设施老化，另有变压器失火导致电力供应不足，埋下安全隐患，加上搬迁过程中产生损耗，已无法保障正常办公环境。为保障运转，年度预算编制工作中申报办公场所维修项目，以解决办公环境问题，维护机关工作正常运转。
（二）项目过程情况
通过市供电公司下属施工企业对市规划展览馆电力系统进行维修，更换两台大型变压器及其配套电力供应系统，解决办公场地电力问题。政府限额以下采购通过竞争性磋商、询价等方式邀请两家施工企业，对办公场地进行全面修缮工作，更换故障灯具、瓷砖、卫生间洁具等。
（三）项目产出情况
项目预算安排57.15万元，共计拨付资金57.13万元，预算执行率99.95%。对办公楼1处进行了修缮，维修办公场地面积2600㎡，更换大型变压器2台，另有灯具、瓷砖等若干，完成了预计目标。
（四）项目效益情况
通过办公场所维修项目开展，有力改善了办公环境，保障了单位运转，加强了我处履职能力，为城市重点工程建设打开新局面、建设新浪潮奠定坚实的基础。
五、主要经验及做法
在项目开展过程中，工作进展快，资金支出及时，完成了预算绩效目标，预算的执行和管理过程精确，未出现偏差，项目开展也取得了良好的效果。
六、存在问题及原因分析
项目存在的`主要问题一是具有临时性，本项目为一次性项目，主要为解决当期问题，没有延伸效果，无法对往后年度项目开展工作进行指导。产生问题的主要原因是维护项目需要一次性开展完毕，无需设立长期目标。二是具有应急性，本项目谋划时间短，过程进展快，预算执行中未能对项目开展分时分段掌握，产生的主要原因是项目内容较少，执行较快导致。
七、有关建议
预算绩效指标库中维修和改造提升类指标设置已基本完善，在预算绩效指标设置中有很好的指导作用，在预算执行过程中也产生良好的效果，可以普遍适用于维修改造类项目，在以后的预算执行中可以进一步完善指标库设置，加强对项目编制的指导性。
项目绩效监控报告 篇7
20xx年我市认真贯彻《20xx年妇幼保健与社区卫生工作要点》、《20xx年广西降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目实施方案》及《20xx年广西“降消”项目工作计划》等文件精神。坚持以降消为契机，以改善产科建设为中心，努力提高住院分娩率，降低孕产妇死亡率及婴儿死亡率。现将我市第一季度“降消”项目工作绩效情况分析如下。
一、我市第一季度“降消”项目工作基本情况
（一）主要妇幼保健指标情况
我市1-3月份活产数为7213人，住院分娩率99.50%；产前检查7166人，产前检查率99.34%；孕产妇系统管理6980人，孕产妇系统率96.77%；产后访视7117人，产后访视率98.67%；孕产妇死亡2人，死亡率27.73/10万；高危孕妇1142人，高危产妇住院分娩1142人，住院分娩率100%；新法接生7213人，新法接生率100%；没有新生儿破伤风病例发生。
（二）降消指标完成情况
我市1-3月份共发放农村孕产妇住院分娩补助卡5923人，发卡率20.82%；共补助农村住院产妇6035人，其中平产补助5977人，危重抢救补助58人，完成补助指标的21.21%。两所产科急救中心抢救产科危急重症15人，成功14人，抢救成功率93.33%。
（三）本季度经费到位及支出情况
我市1-3月份到位资金125.45万元，其中:中央经费115.4万元，本市配套10.05万元，以上费用均是上年度的经费。
资金支出2456795.3元，其中:进修费4000元，健康教育1032.3元，住院分娩补助2448800元，监督检查2963元。
二、主要做法
（一）加强项目管理，强化组织领导
市委、市政府领导高度重视降消项目工作，及时召开了项目领导协调小组工作会议，掌握“降消”实施情况，解决实施过程中存在的问题。市卫生局根据在自治区相关文件精神，分别制定了《20xx年桂平市降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目实施方案》和《20xx年桂平市“降消”项目工作计划》切实加强项目管理。
（二）做好社会动员工作，营造健康教育气氛
通过在每个行政村书写固定标语、印发宣传资料、开设孕妇学校、进村入户面对面宣传等形式深入宣传“降消”政策及要求，提高群众对“降消”项目认识，进一步提高妇女自己保健意识，订购《准妈妈》、《健康娃娃》杂志发放给每个乡镇卫生院。通过多种形式的宣传，增强了群众保健意识，促进了社会与群众的'参与，营造了全社会关心支持妇女、儿童健康的氛围。1-3月份我市共发放健康教育卡、册8879份；出版宣传专栏100期；书写宣传标语705条；开设孕妇学校195期，共培训2547人次。
（三）加强产科急救网络建设，确保绿色通道畅通为了减少产科急重症孕产妇死亡，健全产科急救网络很重要。市卫生局要求市人民医院、市妇幼保健院按照《县级产科急救中心建设标准》，配备抢救中心人员和设备，继续执行孕产妇抢救中心运转制度，向社会公布急救中心电话号码，24小时开通，随时接受孕产妇的求助。在市直三家医疗机构继续推行产科信息联动机制，参加产科信息联动机制的任何一家医院接到乡镇卫生院或孕产妇及其家属的出诊求救电话，必须5分钟内出诊，不得以任何不正当的理由拒绝。否则，将追究有关人员的责任。推行机制后，有效地保证了孕产妇的生命安全，保障绿色生命通道的畅通。
（四）加强项目的指导和监督
市卫生局十分重视项目督查工作，第一季度组织督查一次，主要督查内容一是孕产妇摸底调查情况，高危筛查、管理、转诊情况，二是病历书写质量情况，三是两个系统软件使用情况和“降消”信息管理情况。对做好的单位给予表扬，做得差的责令限期整改，从而促进了项目工作健康有序开展。
三、存在问题
（一）“降消”农村孕产妇住院分娩补助工作相对滞后我市1-3月份农村孕产妇住院分娩补助发卡率20.82%；补助率21.21%。发卡率及补助率均没有达到年度指标的25%，农村孕产妇住院分娩补助工作相对滞后。
（二）高危孕产妇管理工作不到位，医疗机构综合救治能力有待提高部分乡镇卫生院存在高危孕产妇筛查、管理不到位，对高危孕产妇的识别、处理能力不强。部分市直医疗机构对危重孕产妇综合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕产妇死亡2例，死亡率27.73/10万。死亡原因：一例死于子宫破裂，另外一例死于麻醉意外。
（三）降消经费没有及时到位
我市第一季度使用的经费是20xx年沉淀的资金，桂财社（20xx）247号、276号和306号文的资金均没有到位。
四、20xx年工作建议
（一）切实加强农村孕产妇住院分娩补助工作
1、加大农村孕产妇住院分娩补助宣传力度。重点对象应锁定在计划外怀孕的农村孕妇身上。
2、履行告知义务。对领取补助卡的孕妇尽告知义务，告知补助卡使用时间、地点、范围等信息，避免过期不领取补助资金现象出现。
（二）努力提高医疗机构综合救治能力
医疗机构业务人员应通过外出进修学习、参加短期培训班学习等形式提高自身业务水平，科室与科室之间应加强交流与学习，共同提高对危重孕产妇抢救能力。
（三）继续加强对高危孕产妇管理
提供孕产期保健的机构仍应对早、中、晚孕的孕妇进行高危因素筛查，对高危孕产妇进行个案管理。
项目绩效监控报告 篇8
一、项目概况：
（一）政府战略规划或目标
20xx年为隆尧一中建校70周年，为展示办学成就，提升学校形象，特对隆尧一中进行维修改造。此项目政府战略规划或目标：以展示办学成就、提升学校形象为为目的，对校园进行维修改造，主要任务是更换门窗、学校地面铺油、墙外粉刷、室内刮墙等，按20xx年年初预算下拨资金200万元，以70周年校庆为契机，进一步改善办学条件，展示隆尧一中的对外形象。
（二）单位工作目标：
1、造就一支讲奉献、讲团结、理念先进、业务熟练、责任心强、表率作用好、协作意识强的干部队伍
2、建立一支有崇高职业理想、良好的职业习惯，师德高尚、业务精良、观念先进、结构优化的师资队伍。
3、形成全员参与，全员德育氛围，构建学校、家庭、社会三位一体的管理网络，形成学校德育工作特色。
4、争创一流的教育教学质量，做到学校办有特色，教师教有特点，学生学有特长，办人民满意的教育，办家长满意的优质学校。
5、办成一所高品位、高质量、现代化、有特色的河北省标准化示范性标高中。
（三）“河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目”基本情况：项目名称“河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目”。该项目于20xx年9月在隆尧县行政审批局立项，可行性研究报告由邢台拓达工程咨询有限公司编制完成，项目投资估算434万元；经河北军梦工程项目管理有限公司评审后投资估算为418.3万元。20xx年9月29日隆尧县行政审批局隆批投资（20xx）484号文批准河北隆尧第一中学校庆维修改造工程投资计划总投资435.3484万元，均为县财政资金。河北隆尧第一中学70周年维修改造工程由石家庄德盛招标有限公司负责施代理招标；该项目招标于20xx年10月22日在隆尧县公共资源交易中心举行，中标方为河北致和大宇建设集团有限公司，中标价416.28万元，工期为20xx年10月26日至20xx年11月14日；监理单位为：河北秋运工程管理服务有限公司；河北隆尧第一中学对本项安排专人负责监督；河北致和大宇建设集团有限公司在项目实施过程中采用的主要材料均出具原材料检验报告；河北隆尧第一中学70周年维修改造工程实施前进行了公示。20xx年，该项目列入政府预算资金200万元，现已支付资金200万元。目前该项目已竣工，并完成审计，审定金额399.39万元。
二、绩效目标和指标的设定：
（一）总目标：完成隆尧一中70周年维修改造项目20xx年预算200万元的拨款任务，截止20xx年年底已完成。
（二）年度目标：及时拨付隆尧一中70周年校庆维修改造项目20xx年预算资金，截止20xx年年底已完成。
三、项目实施绩效管理：
（一）计划制定和落实情况：
根据20xx年初隆尧一中70周年校庆维修改造项目预算情况，我校制定“河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目”绩效目标，资金下达后由项目负责人负责项目实施，待项目完成后由校长牵头对项目绩效进行评价。
（二）执行绩效监控情况。
项目资金标准由20xx年年初预算拨付，由单位申请经财政局行政事业股审核后由隆尧县教育支付中心复核后进行拨付。
（三）资金管理情况。
河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目投资计划总投资435.3484万元。均为县财政资金。合同金额416.28万元。审计金额399.39万元。截止20xx年12月31日，项目单位已支付工程费200万元；未付金额199.39万元（包含工程质量保证金）。建设项目资金的使用也严格按照相关规定专款专用，依报帐程序执行。
财务管理：经费开支有经手人、证明人及有关领导审批签字。无大额现金支付工程款，白条入账现象，资金管理规范，无违反基建财务会计制度《现金管理条例》现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。
（四）取得成绩
目前该项目已全部完成圆满完成施工过程中采购的主要材料均有检验报告，质量合格；维修项目也经验收，全部合格。河北隆尧第一中学70周年维修改造工程施工合同约定工期为20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前该项目已竣工，并验收合格。
四、项目绩效评价情况：
河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目的实施促进了全县教学质量的提高，促进全县教育稳定健康发展，进一步为本地区经济快速发展奠定坚实的'人才基础。河北隆尧第一中学的办学条件也得到较大改善。并且大大提升了学校的形象，并进一步丰富学生的课外生活，起到了陶冶情操的作用加强学生的素质教育，使学生德智体美得到全面发展。经过认真核对评价，我们最后对项目的评价打分为98分，自评为优秀等级。
五、项目实施中存在的问题及改进工作
河北隆尧第一中学70周年维修改造项目按照工程建设程序进行审批，项目单位根据施工招标管理办法的规定，将该项目进行招标，并与中标单位签订建设工程施工合同，该项目建设过程中为确保工程质量和施工进度达到标准，项目实施单位严格按照基本建设程序以及相关规定，对工程质量和进度进行有效监督管理。
我校虽然在项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，但在今后的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让教育经费更好的服务于教学，从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对我校的教学工作更加满意。
针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出以下几点建议：加强项目资金管理，按合同支付工程费用。
项目绩效监控报告 篇9
一、绩效目标分解下达情况：
全县孕产妇免费产前筛查项目目标任务3000人，目标人群覆盖率100%，产前筛查异常（高风险及临界风险）孕产妇干预诊断率和妊娠结局随访率分别达80%和95%以上。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
20xx年应收到湘财社指〔20xx〕38号文件经费59.35万元，县级配套项目经费52.6万元，当年未收到财政下拨项目经费；本项目20xx年使用自有116.89万元。项目资金主要使用在以下方面：水、电费0.65万元；印刷费1.2万元；邮电、差旅费1.07万元；维修维护费2万元；会议费2.13万元；专用材料费44.22万元；其他商品和服务支出50.62万元（主要是各医疗机构检测款）；其他资本性支出（医疗专用设备购置支出）15万元。在项目资金管理中，一是制定健全了项目工作的资金管理办法，保证项目资金使用安全。为更好地开展工作，我们制定了《其他公共卫生妇幼项目资金管理办法》和《其他公共卫生服务妇幼卫生项目督导评估方案》定期开展督导考核，面向全社会公布了监督咨询电话，加强了项目资金使用管理。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申请表、登记表填写认真完整、各种需提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。为确保项目资金不会超支，制定了应对措施，确保项目正常运行，维护政府的公信力。根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的'管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了产筛项目工作的正常运转。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
目标任务完成率100.20%，风险人群干预率103.18%，风险人群妊娠结局随访率104.83%。
（三）绩效指标完成情况分析。
为了贯彻落实省、市、县20xx年重点民生实事项目，完善“政府主导、部门配合、专家支持、社会参与”的出生缺陷防治工作机制，降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。我县以怀孕妇女为重点，以县妇幼保健院为龙头，以三级服务网络为依托，以加强组织领导、加强宣传、加强督导、加强培训、加强服务为内容，以加强流动人口管理为手段，结合我县实际，保质量全面完成孕产妇免费产前筛查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕产妇免费产前筛查，目标覆盖率为102%，发现高风险和临界风险人群 676人，诊断干预558人，诊断干预率82.54%,阳性随访676人,阳性随访率 100%，阳性妊娠结局随访率达97.28%。成功阻断16例畸形儿出生，风险人群干预诊断回补490人,并对风险人群提供规范的优生指导。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题
1、部分乡镇领导不够重视。
2、个别采血单位产筛申请单填写不完整，产筛系统录入不规范，信息录入错误。
3、部分乡镇产筛高风险人群管理不到位，转诊率低，风险人群召回干预率低。
4、部分乡镇卫生院无辖区产筛风险人群召回随访登记，未进行风险人群的召回与随访
5、所有乡镇卫生院未进行免费产筛项目的相关知识及政策宣传教育活动，无宣传资料。
6、发展不平衡。我县地处偏远山区、交通不便、导致大部分乡镇血液标本的采集困难。
4、流动人口较多，难以管理到位。
(二）持续改进措施：
1、加强领导。成立由院长牵头、分管院长亲自抓，由医务科、妇产科、检验科、等相关人员为成员的项目管理小组；各采血单位及乡镇卫生院、计生办要把产筛工作纳入绩效考核中去，形成奖惩机制，给产科医生及信息管理员一点劳动报酬。提高大家的积极性。
2、加强产筛项目人员的配备；
（1）各采血单位要确定专人负责产筛信息的上报，风险人群的召回等工作。
（2）乡镇卫生院、社区服务中心、计生办要确定一名产筛信息员，负责辖区目标人群的摸底，督促辖区的孕妇及时到医疗机构采血，督促风险人群的阳性召回及干预诊断。
（3）加强宣传倡导，提高群众认识，一是开展多阵地宣传。 大力普及预防出生缺陷科学知识，提高群众预防出生缺陷的意识和能力。二是开展孕产妇产前筛查项目专题讲座。
四、其他需要说明的问题
无
项目绩效监控报告 篇10
一、项目概况
（一）基本情况
1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。
2、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
3、项目立项、资金申报的依据。
4、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
5、资金分配的原则及考虑因素，资金分配结果。
（二）项目绩效目标。
1、项目主要内容。
2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金到位及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1、资金计划。
在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2、资金到位。
汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3、资金使用。
汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资
金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。
项目制度建设情况；结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况。
（三）项目监管情况。
说明项目主管部门为加强项目管理所采取的'监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量
对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成情况进行比较，评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务，应分析说明原因。
（二）目标完成质量
对照预定绩效目标，评价项目完成质量。如未完成质量目标，应分析说明原因。
（三）目标完成进度
对照预定计划进度说明项目实际完成进度。如未完成进度目标，应分析说明原因。
五、项目效果情况
对照预定绩效目标，结合《指标表》中该项目效果指标，对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，如项目功能实现情况、经济效益、社会效益、环保效益、政治效益、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、目标完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
结合自评情况，分析项目实施过程中存在的困难、问题及原因。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
项目绩效监控报告 篇11
一、项目建设情况
XXX项目为XX公司自主研发项目，项目技术依托单位是XX大学，20xx年3月与XX大学签订了技术合作协议，公司具有完全独立的自主知识产权，本项目三个系列的相关数控产品已于20xx年度已被国家知识产权局授予专利权，专利名称和专利号分别为：
公司按照项目要求，目前设置了计量室、理化实验室、切削实验室和试验车间，随着发展的需求，公司还将设立数控产品测控中心，使所有产品均能在产前、产中、产后得到检测，从而保证产品的综合质量达到较高水准。该项目目前已经达到小批量产品试制阶段，所有工艺规程、工艺装备、大部分检测量仪和生产装备已经完成，产品试制情况符合计划要求，各相关部门分工合作状态良好，进展较为顺利。
二、项目运行服务情况
工程技术研究中心在近一年的时间里，不断提高完善科技创新和服务水平，发挥在数控研究领域的带头作用，针对相关单位提供相关服务，如XXX等单位提供了高精度定制数控孔加工刀具，数控车铣加工刀具、可调整镗铣刀等产品，相关技术人员多次上门调研其加工状况，分析设备的冷却、转速、径向跳动和夹具的配置情况，根据现场的使用情况提出来解决方案，改变了其主体设备的转速和进给量，重新设计了主要夹具，调整了设备主轴转速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，质量达到工艺要求，整个加工工序具有非常良好的技术经济性。
建立工程技术研究中心的目的，就是要形成适应市场竞争要求和企业发展需要的企业技术开发体系及其有效运行机制，提高企业的市场反应能力、协调、运用资源的能力和自主创新能力，从根本上提高企业的核心竞争能力和发展后劲。在数控刀具市场，国内的大部分高精度数控刀具都是采用进口刀具，价格高昂但是性能一流，近几年来XX技术研究中心就是围绕这一主题不断研究，从客户现场服务确定加工方案，给予客户最好最及时的技术服务，生产可以替代进口的高品质数控刀具。
三、经费使用情况
中心采用主任负责制，下设1名敝魅危渲兄魅斡晒径禄崞溉危敝魅斡晒咀芫砥溉巍Ｉ杷母鲋饕芯糠较颍扛龇较蛏2-3个学术带头人，学术带头人的.选拔、主要研究方向和重大课题的选择由本工程中心学术委员会讨论决定，中心的营销推广工作统一归口营销部门管理实现。中心将实行“市场化、流动化、联合化、竞争化”的开放运行管理方针，充分发挥中心学术委员会的指导、监督作用，切实加强各项日常工作的管理，运用市场方式，建立健全筹款机制，并与公司、政府之间建立良好的互动机制。工程中心的经费来源主要有四部分：
1、项目产业化经营收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果转让收入。其中，工程中心的主要收入来源是项目成果化之后的经营收入。
四、社会效益
中心的运行严格遵循国家相关法律法规，对于安全质量环保等严重影响企业发展、损害社会效益的工艺或项目坚决停止，xx年中心运行过程中，在安全、质量、环保等方面均无重大事故发生，相关主管部门，如安监、质监、环保、经信、科技等部门历次现场检查监督，均能达到相关要求。在20xx年的生产科技活动中中心也必将认真执行企业效益和社会效益共同进步的基本方针，进一步履行社会责任，也使得中心的建设在健康规范的环境中不断发展。中心所研发的项目产品主要用于现代机械加工业，生产技术处于国内先进水平，可以降低对国外产品的依赖，部分替代进口，提升刀具加工行业的整体技术水平，以其发挥高精度生产设备的最大制造能力，使得机械制造业尽快步入先进制造的行列。
工程技术研究中心具备良好的技术和市场信息的获取、分析和判断能力，从技术机会和市场机会相结合的角度对企业技术创新决策提供咨询，并参与企业发展战略和承担技术创新战略规划的制定和实施。
五、经济效益
本项目的总体目标是完成总投资11111万元，新增投资1200万元，预计到20xx年6月完成部分产业化转化工作，项目实施完成达产后，实现年新增产值3678万元，年新增利税480万元，年出口创汇80万美元。
六、存在的问题及建议
目前中心运行良好，存在的问题主要就是：
1、信息获取困难，每年都要选派相关技术人员到许多的企业、学校、研究机构、展会等收集相关信息；
2、重点装备和检测量仪、技术服务的购买费用较大，时间较长。建议相关部门给予重视和支持。
项目绩效监控报告 篇12
根据《关于对计划生育服务项目绩效评价自查自评的通知》(x人口组发〔20xx〕1号)文件要求，按照《20xx年度计划生育服务项目绩效评价工作方案》要求，我乡高度重视，迅速行动，组织乡、村两级计生专干深入村组，对全乡所有享受计划生育家庭奖扶政策的对象进行调查审核，重点人群摸清底子、查漏补缺。现将开展自查自评工作情况报告如下：
一、基本情况
为了切实做好自查自评工作，我乡认真研究部署，按照干部联村包组分工，每一小组内安排一个乡、村计生业务干部密切配合，加强指导，对全乡14行政村，共42个村民小组，近年来所有享受计划生育奖扶政策的对象逐一核实，我乡纯女户提前奖励扶助对象135户264人，共涉及纯女户提前奖励扶助资金31.74万元，、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象32人，农村部分计划生育奖励扶助资金3.84万元。通过现场审核，有11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，予以退出。
二、评价内容
（一）严把资格确认关。纯女户提前奖励扶助：
1、村委会核查并张榜公示；
2、乡人民政府核查年审并张榜公示；
3、县级审核、确认并公布；
4、市人口计生部门抽查；
5、自治区人口部门进行审核。农村部分计划生育家庭奖励扶助：
1、本人提出申请；
2、村民委员会审议并张榜公示；
3、乡人民政府初审并张榜公示；
4、县人口计生部门审核、确认并公布；
5、地级市人口计生委、自治区人口计生委、国家人口计生委备案，而后县级人口计生行政部门负责对奖励扶助对象进行年审。
（二）建立奖励扶助对象个案资料。建立纯女户提前奖励扶助对象和农村部分计划生育家庭奖励扶助对象档案资料，通过规范资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”运行机制。监管好、使用好、发放好奖励扶助资金。
（三）通过这次乡村两级严格的审核，共审查出11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，按退出程序退出并张榜公示，确保我乡奖励扶助无虚报、错报、漏报等现象。
三、主要经验和做法
(一)保障得力。建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度，是进一步做好人口计生工作的一项重大决策，是一项利国利民的德政善举。乡党委、政府领导十分重视，每年召开专题会议专研究奖励扶助工作，并将奖励扶助工作纳入考核内容，作为当年为民办实事之一。
(二)透明公开。在实施本项奖励扶助制度的同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性。通过运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。
(三)专款专用。凡符合条件的奖励扶助对象，均享受每人每年1200元的奖励扶助资金。奖扶资金由乡村两级造表审核，由代理发放机构直接划拨到奖励扶助对象个人账户，直接补助到户到人。
(四)明确责任。我乡十分重视奖扶的年审工作，从奖扶工作开展以来，我们制定了一系列工作制度和责任追究制度，采取“谁出错，谁负责”的.责任追究制，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。
四、存在的问题和困难
通过近年来计生奖扶工作开展虽有成功的经验，也有不少失误，虽然乡、村干部做了大量工作，力争使错报、漏报率降到最低，但仍然存在不少问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。总体来说，群众对纯女户提前奖励扶助项目以及农村部分计划生育家庭奖励扶助项目的整体评比较高，对奖励扶助金的发放形式比较满意，但是在奖励扶助的金额标准和年龄标准这两个方面还存在一定的问题。
五、相关建议
（一）是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖励扶助考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来。
（二）是加大对计生奖励扶助政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖励扶助政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对计生奖励扶助政策的知晓率；
（三）随着经济的发展、人们生活水平的提高，物价不断上涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现，希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准，农村奖励对象育龄妇女年龄放宽至55岁后，不但从经济上给予扶助，还应从精神上、人文关怀上、医疗服务上、养老上或其他社会救助给予慰藉和扶助，切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。
项目绩效监控报告 篇13
一、项目基本情况
（一）项目的立项背景和目的。
1.项目立项背景。
道路照明是城市道路的附属配套设施，主要指在道路两侧设置的灯杆、灯具、地上地下管线及照明附属设备等，在道路照度、亮度不足、能见度低时，为道路上的行车及行人补充适度的光照，正确识别路况及各种交通标志，确保交通正常运行。道路照明在改善道路交通照明条件、减少交通事故、夜间犯罪、提高居民生活安全感以及促进城区发展等方面都发挥着重要作用，是一个城镇实力和成熟程度的标志。
2.项目立项目的。
根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，为了保障夜间交通安全、提高居民生活品质，路灯是基本的保障。20xx年我镇共有路灯6548多盏，总负荷1055千瓦千瓦，路灯主要分布在城区各个街道及巷道。
（二）项目内容。
该项目资金主要用于道路路灯及交通灯电费开支，路灯耗材及维护费。确保我镇道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，美化城市夜景，同时也为维护城区治安提供了基础保障。
（三）资金安排情况。
1.项目资金。
该项目20xx年财政预算拨款244.57万元，具体安排如下：
①路灯电费：163.22万元；②路灯维护费：81.35万元，主要是路灯耗材及日常维护费。
2.项目资金运行情况。
依据县人民政府的批复设立黎塘镇路灯电费及维护费项目的目的是为了严格规范路灯的.管理，保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，提高居民生活质量水平，整治灯容灯貌。
该项目总预算投资244.57万元，20xx年1-6月实际使用113.16万元，资金使用率46.27%。分别用于：①电费：99.10万元，②维护维修费：14.06万元。
3.项目资金管理情况。
按会计制度规定设置、登记项目经费会计明细账，对会计业务进行分类和明细核算，负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，切实履行会计监督职责，加强对项目资金使用的管理，发现问题按程序及时汇报。
4.项目资金支出及拨付合规性情况。
该项目资金支出及拨付按财务管理制度、项目管理制度进行。
（四）项目组织与管理。
1.项目组织情况。
路灯电费是根据电力部门核实的实际耗用量，并经我单位进行核实后，报经领导审批再由财务人员按月按时向电力部门缴纳路灯电费。路灯维护维修费根据路灯监控设备及时发现故障，关闭电源止损，根据损毁程度上报相应领导审批，进行维修或者更新。
2.项目管理情况。
成立城区道路路灯工作领导小组。
为了使我镇道路路灯工作规范化、有序进行，并做好在工作中加强领导和监督管理，成立黎塘镇道路路灯管理工作领导小组。小组成员名单如下：
组长：
副组长:
组员：
领导小组下设办公室。办公室设在镇综合行政执法局路灯组内，办公室主任由陈梦琦同志担任，副主任由蒙承军同志担任，成员马富万、吴彩新、葛悦贤等同志组成。办公室负责本次道路路灯监测、日常维护、经费预算等工作。
二、绩效运行监控目标及目标值
1.项目总目标
保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，保障夜间交通安全，美化、亮化城市。逐步实现城区公共照明低能耗、智能化管理。
2.项目阶段性目标
通过项目的实施，使得镇城区街道6548盏路灯亮灯率达到95%，每天亮灯时间平均约为10小时，城区街道整体照明度达到90%，群众投诉次数月均投诉少于2次。
三、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
该项目全年总预算244.57万元，20xx年1-6月实际开支113.16万元，完成项目目标46.27%，具体开支：1、电费1-6月开支99.10万元，占项目总支出的87.58%，2、电路电缆维修费用及日常耗材开支14.06万元，占项目总支出的12.42%。
（二）绩效运行监控结论。
从项目完成情况来看，完成了项目范围内路灯电费的支付工作，每月对用电情况进行核对，发现问题及时与相关单位沟通协调，保障了项目的顺利实施。通过安装路灯监控系统，实时监控路灯使用情况，对出现故障的路灯及时维修，保障了路灯亮灯率，总体实施效果较好。
四、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
目前黎塘安装监控系统对路灯进行监控，能发现出现故障的路灯，及时采取相应的控制措施，防止损失扩大化。
近年来城市发展越来越快，但相关市政基础设施未能跟上发展的步伐，特别是城市照明，资金的缺口较大，维护工作量也越来越大。最后是部分路灯老旧、不节能、维护成本高。
（二）改进措施
一是建议逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。二是建议以“节能、绿色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的城区亮化建设和管理格局。三是建议建立健全相应的管理机制，对形成支出的费用，及时取得发票入账。
项目绩效监控报告 篇14
为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔20xx〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔20xx〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔20xx〕2号）、《关于开展20xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财政绩[20xx]2号）等文件精神，我单位组织力量在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对20xx年度项目前期经费的资金使用、管理和效益情况进行自评，形成20xx年度项目前期经费绩效评价报告如下：
一、项目概况
（一）项目立项概况
1、项目概况
为解决本单位办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等方面的经费不足，鼓励本单位在向上积极争取资金。根据20xx年湘西自治州人民政府州会议纪要（[20xx]40号）内容：“关于兑现向上争取资金工作经费和超任务奖及社会保险费征缴工作经费和超任务奖问题，同意按照有关会议纪要精神予以兑现”。湘西自治州本级财政每年预算安排本单位一定资金的项目前期经费。故20xx年度项目前期经费为延续项目。
2、项目绩效目标
通过向上争取更多的资金用于我州的民生事业，实现在推进人社工作中提升工作水平、在服务民生中增进民生福祉、在盘活人力资源中推进人才强州、在转变作风中提高队伍素质的工作目标，实现人力资源社会保障事业的新突破。
（二）项目执行情况
1、项目绩效目标完成情况
20xx年度本单位通过主动作为，积极争取，共向上级争取到各项政策资金23.75亿元，与20xx年同比增长12%。争取的各项上级资金到位情况列表如下：
2、项目资金投入情况
根据州财政局州财预[20xx]5号部门预算批复下达的20xx年度湘西自治州人力资源和社会保障局项目前期经费100万元，款项已分别以州财社集〔20xx〕0056号文件拨入32万元、州财社集〔20xx〕0058号文件拨入3万元、州财社集〔20xx〕0342号文件拨入2万元、州财社集〔20xx〕0390号文件拨入16万元、州财社集〔20xx〕0436号文件拨入17万元、州财社集〔20xx〕0658号文件拨入20万元、州财社集〔20xx〕0810号文件拨入10万元。款项均通过财政集中支付管理局纳入集中支付，资金到位率为100%。
3、项目资金实际使用情况
本单位20xx年项目前期经费实际支出91.90万元，具体为：办公费6.02万元；印刷费8.79万元、邮电费1.66万元、物业管理费7.99万元、差旅费8.02万元、维修（护）费2.25万元、会议费7.81万元、培训费1.03万元、公务接待费2.44万元、劳务费2.86万元、福利费6.71万元、车船燃料费1.06万元、维修费2.09万元、其他33.17万元。
4、项目管理情况
本单位根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，对专项资金的财务进行管理及使用监督管理，制定了一系列规范、行之有效的管理制度和办法，对专项资金进行单独核算，建立了专项资金使用管理责任制，在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使专项资金正确使用并达到预期绩效目的。
二、绩效评价依据
1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔20xx〕285号）；
2、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔20xx〕33号）；
3、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔20xx〕2号）；
4、《湘西自治州财政局关于批复20xx年州直部门预算的通知》（州财预〔20xx〕5号）；
5、湘西自治州人民政府州长办公会议纪要〔20xx〕40号；
6、有关项目管理的政策制度、管理办法、相关财务会计法规和财务会计资料及其他相关资料等。
三、绩效评价方法和过程
（一）绩效评价目的
本次绩效评价旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，同时通过全面分析和综合评价项目前期经费的使用情况，也为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。
（二）绩效评价方法
根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次绩效评价采用的评价方法为成本效益分析法，该方法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。在评价过程中采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。
（三）绩效评价工作过程
1、成立自评小组：根据湘西自治州财政局《关于开展20xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财政绩[20xx]2号）文件精神，成立了本项目绩效评价自评工作小组。开展项目自评工作。
2、设计绩效评价指标体系。围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，设计了18个评价指标，制定了《湘西自治州人力资源和社会保障局20xx年度项目前期经费绩效评价指标体系》。
3、资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。确保绩效评价的客观、公正、有效。
4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。
5、撰写评价报告。评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，最终形成评价结论。
四、绩效分析
本单位20xx年度向上争取各项项目资金23.75亿元，确保了我州各项待遇的及时足额发放和各项政策的兑现落实，为稳定增长、保障民生、推动扶贫、促进发展提供了有力的'保障。20xx年度我州社会保障各项工作任务全面完成，各项指标均达到或超过预期目标。
一是就业创业任务超额完成。全州新增农村劳动力转移就业2.67万人，完成任务的115.9%；建档立卡贫困劳动力转移就业脱贫2.56万人，完成任务的102.2%；新增贫困劳动力转移就业1.26万人，完成任务的105.2%；贫困家庭“两后生”技能培训1530人，完成年任务的117.6%。城镇新增就业人数2.23万人，完成任务的106.2%，城镇登记失业率为4.26%。新增创业担保贷款1.84亿元、完成123.3%，带动城乡就业1.5万人、完成150.4%。二是社保扩面征缴提前到位。企业养老保险征缴基金10.02亿元、完成132.7%，企业养老保险同级财政补助800万元全部到位；机关事业单位养老保险在职参保7.74万人、完成140.8%；城乡居民养老保险征缴基金7871.7万元、完成115.7%；城镇职工医疗保险征缴基金7亿元、完成100%；工伤保险参保21.4万人、完成100.9%，征缴基金7634.4万元、完成200.9%；生育保险征缴基金3218万元，完成146.3%；失业保险参保总人数15.7万人、完成101.6%，征缴基金2287万元、完成114.3%；全州城乡居民基本医疗保险参保率100%，个人缴费3.83亿元。社会保障卡数据采集任务全面完成，累计持卡169.2万人、完成102%。三是民生实事项目全部落实。省分我州重点民生实事项目共10个指标、13项具体任务全部推进到位，其中提前或超额完成的有12项。
五、评价结论
本单位20xx年度项目前期经费专项工作按期完成，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。根据《湘西自治州人力资源和社会保障局20xx年度项目前期经费绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为95分（见附件：湘西自治州人力资源和社会保障局20xx年度项目前期经费绩效评价指标体系）。
六、有关问题与建议
（一）存在问题
绩效目标编制有待进一步完善。由于经验不足，没有可借鉴的目标体系，故申报的绩效目标缺乏具体的产出指标、数量指标、时效指标，且申报的绩效目标未与所需成本衔接。
（二）有关建议
在今后的预算编制与绩效目标申报过程中，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。
项目绩效监控报告 篇15
时光荏苒，日月如梭，坎坷而又精彩的2022年即将结束了。过去的一年中，我在各位领导和同事的指导帮助下，取得了长足的进步，也认识到了自己能力的缺陷，为了将这些经验更好的吸收，在此对自己今年的工作做简短的总结，不断提高自己，鞭策自己。
一、2022年目标责任书完成情况
1. 2022年我参与了4个工程项目的建设，4-6月和7-8月份分别担任中海寰宇花园桩基项目以及河北清峰绿能固废处置有限公司1300万吨年工业固废综合利用项目桩基工程的技术总工，此间我的工作目标是对所参与项目做到技术创新，质量达标，成本可控，资料完善。主要工作内容包括：1.编制技术方案；2.处理图纸；3.把控工程质量主要控制点，制定切实可行的有效施工方案；4.做好施工计划，控制现场成本投入以保证工期及成本不超出预期范围。工作期间，上述两个项目做到了各项专项方案达标，图纸处理无失误，无施工质量问题、工期和成本未超出预期范围。9-12月份我担任了平凉祁连山桩基工程的执行经理一职，这是我初次接触项目经理的工作，在经历了无数的坎坷之后，顺利的完成了该项目的现场施工工作。期间工作目标有三点：1. 项目现场管理确保质量安全和施工安全，保证零事故、成本、利润控制，项目团队培养建设和素质提升；2. 甘肃平凉桩基项目现场工作全部完成；3.按照合同约定完成产值70%的收款金额。对于以上目标，我做到了：1.项目零事故，未收到业主及监理关于质量问题联系函，计划培训完成情况；2. 项目现已完成项目桩基图纸全部工程量，产值为296万；3.项目收款实收比例达到合同规定的70%
二、个人能力提升情况
2022年对于我来说是变化最大的一年，工作内容从技术总工变更为统筹全局的项目执行经理。项目部的建立、与甲方沟通工程预期目标、人员材料机械设备的组织、工期的计划安排等等工作都充满重重困难。与从前相比感受到最大不同是每一项工作都需要全面细致的考虑，也渐渐认识到自己有待提高的地方是缺乏全局思考能力以及人员调度安排能力不足。职位的变动带来的不仅仅是工作内容的变动，更需要改变的是看待问题的视角的变化。我所需要关注的不再是某个工人，某道单一的工序，而应该是从项目整体进度，成本，质量，安全等全方位考虑。我也不再是一人孤军奋战，而是一个团队在作战，了解团队各个人员的性格，针对性分配合理工作，团结协作，使每个人员都发挥最大的作用。虽然有很多经验与能力的`不足之处，即使在平凉祁连山项目遭遇了旋挖机械故障频发，材料供应困难，场地湿陷，工期紧张，设计变更频繁等困难，我和项目部的同事们也齐心协力，冲破了重重阻碍，顺利的完成了现场施工工作。对于我来说这是一次不一样的人生体验，我也从中学到了全面多视角看待问题，以及团队协作的重要性。
三、2021年工作目标及计划
2021年，不论我的工作职位是技术总工抑或是项目经理，我会从以下几个方面做出改变：1.处理问题和安排工作都要从全局多角度出发，不能局限于某项单一的工作，同时要注重细节；2.对项目团队中的每个人都要去了解熟悉，针对每个人的优缺点做出人员安排，加强团队成员之间的沟通交流，好的团队是项目顺利完工的基石；3.加强沟通能力，特别是在与甲方的沟通过程中，无需谄媚阿谀，也不能太过暴躁武断。学会逻辑清晰的表达己方的合理诉求，从而达到在保证工程质量安全的前提下，创造更多盈利点；4.项目收费工作要及时跟进；5.加强自身学习，力争考取一级建造师资格证书；6.熟悉公司的项目各环节流程工作，不要因为流程影响了现场生产。
四、对项目部/事业部工作、生活、文化氛围的个人合理建议，意见想法
1、多开展针对性的专题培训，如支护工程各类施工工艺专题培训；
2、希望公司多组织项目流程培训
3、希望公司和项目部不定时组织一些文娱活动，这样既能够增进同事以及领导之间的交流，也能够强健体魄，以更好地身体状态投入到工作当中。
最后祝公司蒸蒸日上，越办越好！
项目绩效监控报告 篇16
为进一步加强卫生民生工程项目资金管理，提高财政资金使用效益，根据安徽省民生工程协调小组办公室《关于印发20xx年33项民生工程实施办法的通知》（民生办[20xx]1号）、《关于印发安徽省新型农村合作医疗等5个卫生民生工程项目资金绩效办法的通知》（财社〔20xx〕222号）等规定，市卫生局、财政局制定了《合肥市新型农村合作医疗项目资金绩效考评暂行办法》及《合肥市新型农村合作医疗项目资金绩效考评暂行办法》中新农合资金筹集、使用、管理，政策落实及发挥效益，对各级财政补助资金、个人缴费资金及其他来源的新农合资金进行中期考评，自评情况分三项，自评得分100分，详细考评如下。
一、合作医疗项目管理绩效自评情况
1、项目具体制度建设情况，按照省办《合作医疗实施方案》文件，及时制定了我县城乡居民合作医疗《实施方案》，《合作医疗基金管理办法》。
2、机构人员配置及经费保障情况
我县专门成立xx县城乡居民合作医疗了监督委员会和管理委员会，并成立了xx县城乡居民合作医疗管理中心，隶属县卫生局管理，专门负责全县城乡居民合作医疗工作，且每个乡镇下设合作医疗管理办公室，从乡镇现有人员编制中配备一至2名专职人员从事合作医疗工作，确保专人负责。
3、信息系统按照省统一标准建设，运行平稳，县里根据实际情况配备了监管设施车辆，各定点医疗机构与信息系统实现了无缝对接，即时结报补偿款。
4、就诊IC卡以户为单位,全部发放到户191432户发放IC卡194721张。
5、一是通过传媒宣传报道，二是利用一封信、宣传画、乡村标语等多种形式，三是各乡镇设置了合作医疗服务窗口，向每一位咨询农民宣传、解释《合作医疗实施方案》和各项管理规定，认真解答参合农民提出的.各种问题，让参合农民转变观念，积极支持合作医疗工作。
二、资金筹集到位
1、县级配套资金到位率
20xx年度我县城乡居民合作医疗县级应配套资金为974.2万元，实际到位县级配套资金974.3万元，配套资金到位率100%。
2、县级配套资金到位及时率
我县县级配套资金于20xx年3月底之前到位，到位及时率为100%。
3、年度个人缴费到位情况
20xx年，我县参合人口为649490人，应自筹个人缴费38969400元，实际个人缴费到位38969420元，年度个人缴费到位率100%。
4、医疗救助配套资金到位情况
20xx年我县医疗救助参合人数49995人，参合资金应为 2999700元，实际到位医疗救助参合资金为2999700元，医疗救助配套资金与个人缴费资金同时缴入新型农村合作医疗财政专户，资金到位率100%；另外儿童白血病、先天性心脏病医疗救助民政部门20%配套及时拨付到位，到位率为100%。
5、申报上级补助资金情况
我县上级财政补助资金申报及时，不存在虚报地方补助资金的任何行为。
6、是否专户管理及专款专用
我县城乡居民合作医疗资金实行财政专户管理，专款专用，无支出户，银行账户设置在国有商业银行，实行收支两条线，当年筹资款项由乡镇经办机构直接汇入财政专户，统筹基金支出全部由财政专户统一支付，资金实行封闭式管理。
7、为逐步探索参合居民重大疾病救治、支付方式改革及提高医疗保障水平的有效途径，根据省卫生厅《关于开展新农合住院按病种付费试点的指导意见》（皖卫农〔20xx〕50号）的要求，制定了《xx县合作医疗扩大按病种付费试点工作实施方案（试行）》，在县级先行开展按病种付费试点的基础上,确定扩大将乳腺癌等 36组疾病按级别分类别列入县内定点医疗机构按病种付费并提高医疗保障水平扩大试点范围。
8、会计核算情况
我县城乡居民合作医疗基金账务处理规范，经办机构与财政部门、银行按月对帐，账账相符，且风险基金按规定提取。
9、是否存在违规使用资金现象
我县城乡居民合作医疗资金不存在截留、挪用、套取、贪污、造假帐、假凭证、平衡预算和工作经费等任何行为。
10、新农合资金使用进度
到20xx年12月底，全县城乡居民合作医疗补偿金额为23548.02万元，资金使用率达106.6%。
三、项目效益绩效
1、参合群众满意度：通过问卷调查，对我县的合作医疗补偿制度满意度较高。
2、我县信息系统实现了住院实时监审、参合查询、出院补偿等基本功能，省市县全部定点医疗机构实施即时结报。
3、住院受益率情况：我县住院受益率7.9%在全省平均值设定范围内。
4、住院补偿比：20xx年度全年住院补偿比为57.7%。
5、县级医院住院可报费用占总费用比例为91.2%，大于85%。
6、20xx年门诊受益率介于80-160%以内，我县补偿人次为1004555人，比率为154%。
7、20xx年根据年度报表我县乡村门诊报销比例为51.9%。
8 、为规范我县慢性病的认定和报销流程制定了慢性病管理办法，成立了慢性病专家委员会。制定了《xx县城乡居民合作医疗慢性病管理办法〉〈xx县城乡居民合作医疗慢性病鉴定标准》的实施办法，20xx年度慢性病补偿13404人次，补偿金额为815.47万元。
项目绩效监控报告 篇17
按照市财政局安排部署，市财政局于2022年8月份积极开展预算绩效评价工作，下发了《市财政局关于做好2022的单位预算绩效管理工作的通知》(孝财企[2022]295号)，今年共评价项目30个，涉及28个单位，共计投资59852.466万元，自评得分、财政评分均在90分以上，现将一年来我市项目预算绩效评价工作总结如下：
一、增强预算绩效管理观念，积极开展预算绩效工作
1、《预算法》把“讲求绩效”作为财政预算管理基本原则贯穿到预算编制、执行和监督的全过程。在当前我市经济下行压力大、财政收支矛盾突出的形势下，加强预算绩效管理，提高资金使用效益，盘活存量、优化增量，将有限的资金用到刀刃上，以效益的提升来缓解收支矛盾，显得愈加迫切和需要。针对我市项目多、工程量大的特点，我们与各业务科室积极配合，结合部门特点，选择有代表性及社会反响较大的项目，由各业务科申报并选择评价项目，确保评价项目金额及项目数量达到上级要求，我们对选择出的30个项目进行了绩效评价。主要有：湿地公园三期BT工程24888.83万元、园林局绿化管护费1463.71万元、卫计局新型农村合作医疗1145.07万元、各乡镇环卫人员工作及汽燃费1355.016万元、公务局建设局西延道排1058.88万元等30个项目投资金额总计59852.466万元。
2、推进绩效评价结果反馈和应用
绩效评价结果反馈市级业务主管部门和项目实施单位，同时抄送局预算股、企业股及相关股室，督促项目单位针对评价中发现的问题及时采取措施进行整改。作为改进预算管理、编制以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的项目，将在下年度财政预算安排时予以优先考虑和适当倾斜;对较差的项目，要扣减或取消下年预算。
二、存在的问题及改进的方向
1、需进一步加强培训学习。一是要加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算主管部门、预算单位和中介机构等多层次进行辅导和培训。二是要进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。
2、指标体系未真正建立。2022年财政预算编制，将所有单位的项目资金均要纳入预算绩效管理的范畴，各预算单位在申报项目资金的同时，都要提交项目绩效目标，财政部门认真审核绩效目标，并将绩效目标和部门预算一并批复。
3、评价方法需进一步改进。绩效评价方法相对单一，主要应用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等，其他一些方法如因素分析法、专家评议与问卷调查法等方法要熟练掌握和应用。
4、评价质量有待进一步提升。发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。
5、评价结果的应用制度还未真正建立。一是按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。二是研究提出将项目绩效目标提交人大审议的方式方法，加强立法机构对预算管理的监督。三是根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，督促预算单位制定切实可行的整改方案，并组织人员就整改方案的落实情况进行监督检查。四是建立评价结果与预算安排有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持评价结果好的项目，减少评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。五是建立绩效问责机制，将预算绩效管理纳入政府绩效评估范围，作为行政问责的重要依据。
总之，加强预算绩效管理，一是加强预算绩效的.目标管理。各单位要根据单位事业发展规划编制预算绩效计划，科学合理设定绩效目标目标设定要具体、明确、量化，并在一定时期实现。引入专家审核机制，加强项目论证和审核，特别是加强对重点项目的论证和评审，评审结果作为预算安排的前提和依据，并随单位预算一并批复，按政府信息公开的有关规定进行公开，接受大家的监督。二是加强预算绩效的运行监控。要不断加强预算绩效信息的适时跟踪监控，重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定的目标发生偏离时，予以纠正，情况严重的，暂缓或停止该项目的执行，确保结果不偏离方向。三是加强预算支出的绩效评价。各单位要逐步完善绩效评价主体，合理运用评价方式方法，建立预算安排与绩效评价结果有机结合机制，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，实施多层次的绩效评价。四是加强预算绩效的考核管理。逐步建立预算绩效考核和结果通报制度，财政部门建立约谈机制。并认真研究如何将预算绩效管理考核结果纳入部门工作目标考核范畴，作为评价单位和部门工作的重要依据，作为领导班子和领导干部综合考评的重要内容。真正建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。
项目绩效监控报告 篇18
根据财政扶贫资金绩效管理要求，现将危房改造项目四季度绩效运行执行监控情况报告如下：
一、项目基本情况
2022年四季度，上级下达我县农村危房改造任务369户。我县实际竣工危房改造户1156户。所有竣工房屋已通过县级验收，拨付危房改造补助资金2002万元。
二、项目组织实施情况
1、2022年中央、省下达怀远县农村危房改造资金1198.7万元已全部到位。
2、2022年怀远县农村危房改造资金实际拨付2002万元。
3、2022年怀远县农村危房改造项目资金管理完善。
三、绩效运行情况
（一）产出指标情况
（1）、怀远县2022年完成危房改造1156户。
（2）、怀远县2022年农村危房改造满足居住基本需要，进行了全面验收。
（3）、怀远县2022年农村危房改造已全面竣工验收，资金已全面拨付、
（4）、怀远县2022年农村危房改造因地制宜推广瓦房，修缮加固标准高，分类补助标准准确。
（二）效益指标情况
（1）、经济效益。帮助1156户做到住房保障，解决他们的住房问题。
（2）、社会效益。稳定了社会底层居民情绪。
（3）、生态消息。帮助1156户农户改善居住条件，帮助他们改善环境卫生问题。
（4）、可持续影响。有助于对社会底层人民的帮助，稳定社会秩序，改善人居环境，美化家园。
（三）满意度指标情况
农村危房改造满意度较高，保障了底层人民的住房安全，改善了他们的居住环境，提高了他们的生活质量，满意度较高。不足的地方就是有些房屋修缮加固和新建的.质量达不到让住户十分满意的情况。
四、主要存在问题及下一步工作安排
农村危房改造主要存在政策宣传不到位、申报审批流程不规范、建新不拆旧、面积超标等问题。针对上述问题，下一步加大舆论宣传，让群众了解政策，进行全面监督。对于改造面积超标和旧房没有拆除的，做好督促限时整改，对于在规定时间内，不能整改到位的，将进行全县通报，情节严重的，上报县监察委，启动问责。
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