医院部门预算绩效报告(15篇)
随着社会不断地进步，报告的用途越来越大，写报告的时候要注意内容的完整。写起报告来就毫无头绪？下面是小编整理的医院部门预算绩效报告，欢迎阅读与收藏。
医院部门预算绩效报告 1
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
主管部门为儋州市卫生健康委员会
项目负责人为：
项目概述如下：新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标：新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
20xx年度目标是新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
当年年度目标完成情况：
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数165000000元，财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数165000000元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数63391565.1元，资金总额-执行率0元
其中：
财政资金-全年执行数63391565.1元，财政资金-执行率38.42%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的.效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
医院部门预算绩效报告 2
为落实深化医药卫生体制改革，推动我区卫生事业发展，根据上级有关文件精神，我院进行了绩效考核自评，现将具体情况汇报如下：
一、主体业务开展情况
1、改善服务流程，提高工作效率。
按照“程序最简、效率最快、时间最短、服务最优”的要求，简化就医环节，缩短医疗流程，提升工作效率，使就医流程井然有序、顺达通畅；开设急诊急救绿色通道，实行24小时急诊服务和检验检查结果限时报告制，门诊实行义务导医、导诊服务，确保患者就医方便、快捷。
2、加强医患沟通，改善服务态度。
针对部分医护人员服务意识不强、与患者沟通不到位的、服务态度生硬等问题，我们不断加强对职工的教育和培训，增强职工的服务意识，引导职工加强医患沟通。我院分别组织召开了全院医师大会和护士大会，院领导分别在会上分析了医院当前面临的形势和任务，要求全体医护人员牢固树立“以病人为中心”的理念，增强服务意识和责任意识，改善服务态度和服务方式，尊重每一位患者，多与患者进行讲技巧、知内容、会方法、有质量的沟通，赢得患者的信任和理解，缓解医患矛盾，建立和谐医患关系，提高患者满意度。鼓励大家在工作中要培养积德行善的欣慰感、救死扶伤的自豪感、为病人服务的幸福感、自我实现的成就感和多彩人生的快乐感。
同时，我们针对个别医务人员服务态度差的问题，采取集体帮教的形式做好思想工作。如病人在新农合报销时，反映我院一名工作人员服务态度差的问题，院领导及时找这名工作人员做工作，经过一个多小时的教育沟通，使其最终认识到了自己的错误，接受了批评，并表示今后决不出现类似的问题。
3、提高医疗服务质量，完善医疗服务水平。
一是继续坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的医疗管理理念，全面加强医疗质量工作，牢固树立质量意识，不断提高医疗整体水平；结合医院工作实际，进一步完善了13项医院医疗制度要求医务人员自觉执行首问医师负责制、三级医师查房制、术前讨论和疑难危重病例讨论制、三查七对等医疗护理重要制度。
二是督促、检查及监督。经常深入各科室，督促、检查各项规章制度及诊疗操作规范的执行情况。如依法执业、知情告知、三级查房制度、手术安全核查、麻醉前后访视、危重病人抢救、各种病例讨论、会诊、医师交接班制度等等。建立安全排查制度和三班工作查对制度，重点检查科室存在的安全隐患，发现问题及时采取应对措施。
三是规范医疗文书的书写，提高病历质量。督促各级医务人员认真落实《山东省病历书写基本规范》、《护理文书书写规范》。
四是组织医务人员学习国家有关的卫生法律法规和医疗核心制度，提高医务人员的法律意识、质量意识、风险意识、服务意识和安全意识，加强医疗安全知识和业务技能教育培训。
五是加强临床护理工作，为患者提供优质的护理服务，积极开展“创建优质护理服务示范病房”活动，先后制定了活动实施方案，召开了动员大会及活动的实施计划。强化了以病人为中心的`服务理念，加强基础护理，改进护理服务措施，进一步规范了临床护理工作，提高了护理服务质量。
4、开展三个一活动，主动转变作风接地气。
为进一步加强管理，确保医疗安全，贯彻“二甲”评审的内涵建设标准，满足医疗过程持续改进的要求，院领导班子成员深入科室开展“三个一”活动，即每月“一次科早会、一次科务会、一次志愿者活动”。
二、管理运行状况
1、加强院务公开，让患者明白消费。针对新农合报销流程和比例、药品价格等热点问题，我院在门诊大厅和门诊收费处、住院收费处、新农合报销窗口等醒目位置，利用电子显示屏或展板对社会全面公示，公开了药品、检查、收费项目和收费标准；门诊、急诊、住院、输液等就医流程。
2、一年来，从各科室认真筛选了40余名积极上进、爱钻研业务的技术骨干到上级医院进修学习。专业涉及内、外、妇、儿、影像等多个专业。通过深造学习，逐渐接受先进服务理念，不断提升医疗技术服务水平，将逐渐培养成为医院今后的特色科室业务骨干和学科带头人。
三、加强安保工作
病人入院时加强安全告知，提醒病人注意个人财物安全，加强巡视，尽量减少偷盗现象发生，加强与公安部门的沟通联系，共同维护好医院的安全环境，创建平安医院。
医院部门预算绩效报告 3
为进一步深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，全面推进三级公立医院绩效考核工作。我院高度重视，8月12日—25日，分两阶段进行上报数据质控，经上报部门再次核实所有数据，对数据的提取、计算进行了溯源核查，明确每项数据具有可靠性、真实性和准确性，能真实反映我院医疗服务质量、服务水平，综合能力。8月26日，完成本次上报任务，现将工作情况总结如下：
一、三级公立医院绩效考核的重要意义
这次绩效考核相当于三级公立医院自1949年新中国成立以来的第一次“高考”，绩效考核结果将作为公立医院发展规划、重大项目立项、财政投入、经费核拨、绩效工资总量核定、医保政策调整、三级复审的重要依据，也是选拔任用公立医院领导班子成员的重要参考。
在质控过程中如发现编造、谎报、瞒报等情况，国家卫建委将予以通报批评并取消医院当年绩效考核资格。
二、三级公立医院绩效考核时间点
文件提出20xx年在全国启动三级公立医院绩效考核工作，12月底前完成第一次全国三级公立医院绩效考核工作，考核近三年的数据。到20xx年基本建立较为完善的三级公立医院绩效考核体系，三级公立医院绩效考核工作按照年度实施，考核数据时间节点为上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成辖区内三级公立医院绩效考核工作，3月底前，国家卫生健康委完成国家监测指标分析工作。
三、工作措施及目标
我院领导高度重视此项工作，把它作为医院头号工作来抓。数据质控责任到人，数据抓取、数据审核、数据填报均有相关科室专人负责，集中精力抓好每个环节。
四、工作环节及操作步骤
国家卫生健康委和国家中医药局于20xx年6月1日正式开放全国三级医院绩效考核信息系统。全国所有三级公立医院经系统认证登陆全国三级医院绩效考核信息系统，直接上传医院绩效考核数据至平台。
我院按照文件要求，在6月30日系统自动关闭前，收集了相关数据、并在全国三级公立医院绩效考核数据平台上完成填报。考评所需资料、数据从医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价四个方面，细化为55个指标（细化为282个子指标）、多个部门的相关佐证材料和自评报告，牵涉到病案相关数据、财务部、科教部、药学部、门诊部、医学装备部、客服中心、信息中心、人力资源部、医务部、护理部等多个部门数据，涉及数据范围广。在数据填报期间，质管办召集相关部门作了数据填报培训及学习《国家三级公立医院绩效考核操作手册（20xx版）》，做到人人知晓、人人重视。
8月12日国家卫生健康委再次开放管理平台，国家卫生健康委将分两个阶段对所有三级公立医院上报的数据进行审核。我院引进冠新软件公司开发的绩效考核软件，并邀请该公司咨询顾问就我院本次填报情况给予分析指导并提出修改意见。冠新软件公司资深咨询顾问以PPT和数据表格模式从文件解读、系统操作、数据质控、应对建议四方面深入浅出地进行讲解；对我院填报的数据从“0值”、一致性对比、离群值、波动值、核心个案质控五个维度进行了全方位、多角度的比对分析；对存在问题的数据条款逐一询问相关填报部门，及时指导填报要求和计算方法。我院重新梳理了55个指标（细化为282个子指标）、存在问题的数据作质控，确保数据准确性与真实性。
8月17日、26日，我院将第一阶段涉及到的11项指标和第二阶段的26项指标作了数据质控，将质控后的数据、财务年度报表和第一阶段质控报告上传至全国三级医院绩效考核信息系统平台及指定邮箱，其余的'18项指标由国家直接监测。云南省卫建委将在9月底前审核完第一、第二阶段的数据，又将数据报送至国家卫建委进行审核，数据上报工作尤为重要，必须做到责任到人，责任到部门、层层把关。
在今后全国三级公立医院绩效考核工作中，我院将会以三级公立医院绩效考核指标要求作为努力方向，对完成的指标继续保持常态管理，对未完成的指标不断完善提高，尚未开展的项目将作为今后工作的一个目标，努力达成。不断提高我院全国三级公立医院排名。
医院部门预算绩效报告 4
为做好20xx年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》（宜财绩〔20xx〕109号）文件精神，我院认真开展了20xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）基本情况
宜章县中医医院始建于1952年，历经几代“中医人”的艰苦创业，现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工490人，编制床位220张，实际开放病300张。内设临床专科17个、医技科室7个、辅助科室4个、职能管理科室19个。
医院拥有1.5T核磁共振、西门子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备120余台，年末资产总值0.56亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位，广东省中医院联系单位，是郴州市市辖区职工医保、宜章县职工医保、宜章县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、宜章县人寿保险公司定点医疗单位。
主要职能：为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。
（二）整体支出情况
20xx年我院基本总支出为1.2亿元。其中：人员经费支出5273.7万元、卫生材料支出2487.3万元、药品支出2503.5万元、固定资产折旧293.5万元、提取医疗基金26.2万元和其他费用654.9万元、其他支出761万元。
二、整体支出管理及使用情况.
（一）20xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，20xx年度纳入财政预算的有人员经费101.5万元，财政已按时全额拨付到位。
（二）20xx年收入支出决算情况
20xx年度以支定收确认的总收入为101.5万元，年度总支出为101.5万元，其中基本支出101.5万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，经费支出使用比例为100%。
（三）基本支出使用管理情况
医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。
三、资产管理情况
制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至20xx年12月31日资产共计0.56亿元，保证了国有资产的保值增值。
四、部门整体支出绩效情况
20xx年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价
1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的'有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。
2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
3、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。
五、存在的问题
年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。
六、改进措施和有关建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。
医院部门预算绩效报告 5
20xx年下半年，我院领导班子根据《平江县卫生局关于印发公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效考核办法（试行）的通知》平卫04号文件精神，成立了绩效考核领导小组，以医院绩效提高工作质量和效率，更好的为病人服务，推进医院建设和发展为目的，以坚持多劳多得、优绩优酬的原则制定了南江镇中心卫生院工作人员考核实施方案。现将绩效考核工作总结如下：
一、绩效办制订了各岗位员工的考绩效考核评分标准和绩效分配方草案，经院委会、各科室主任护士长多次修改，职代会讨论全体通过方案。
二、组织全院职工学习了绩效考核方案和各岗位工作质量标准。
三、考核分定期考核与平时考核、院领导考核与科室考核相结合，院内考核由分管领导负责对各线的考核，科主任、护士长负责对本科室人员的考核，每两月考核一次，考核结果与奖金挂勾。
四、加强了成本管理，对各科室财产器械进行了盘底建账，建立了财产物资管理制度及财产物资报废赔偿规定。
五、对全院成本进行了分项分科室登记，每月汇总反馈，为领导提供了各项成本费用开支情况，各科室成本节约意识大大增强，杜绝了长明灯、长流水。
六、通过绩效考核大大调动了员工的工作积极性，今年病人比去年住院病人增加66%，医务人员的主动服务意识增强，病人满意度达98%，杜绝了医疗护理投诉。
存在问题：
一、有的`干职工对绩效考核的目的意义认识不够。对成本核算难以接受。
二、绩效考核工作经验不足。
整改措施：
一、加强对管理人员的绩效考核培训。
二、每季对医院成本进行分析，掌握成本数据。
医院部门预算绩效报告 6
一、引言
本报告旨在全面反映我院部门预算绩效情况，总结预算执行情况，分析预算绩效，提出改进措施，以进一步提高预算管理水平和资金使用效益。
二、预算执行情况
（一）收入情况
本年度我院收入主要来源于财政拨款、医疗服务收入、药品销售收入等。在预算执行过程中，我们严格按照预算计划进行收支管理，确保各项收入合法合规，并及时入账。
（二）支出情况
支出方面，我院严格按照预算计划进行支出，确保各项支出符合规定，主要用于人员经费、药品及卫生材料支出、固定资产折旧、提取医疗基金等方面。同时，我们加强了对各项支出的审核和监督，确保资金使用效益最大化。
三、预算绩效分析
（一）经济效益分析
通过加强预算管理，我院经济效益得到显著提升。在医疗服务收入方面，通过优化服务流程、提高服务质量，医疗服务收入稳步增长。在药品销售收入方面，通过加强药品管理、降低采购成本，药品销售收入也有所增加。
（二）社会效益分析
我院作为公立医院，承担着为人民群众提供基本医疗服务的重任。通过加强预算管理，我们提高了医疗服务水平，降低了患者负担，增强了群众对医院的`信任度和满意度。同时，我们还积极参与社会公益活动，为社会和谐稳定做出了积极贡献。
四、存在的问题与改进措施
（一）存在的问题
在预算执行过程中，我们也发现了一些问题。一是预算编制不够精细，导致部分预算项目执行不够到位；二是预算监督不够严格，部分支出存在违规现象；三是预算管理意识不强，部分人员对预算管理的重要性认识不足。
（二）改进措施
针对上述问题，我们将采取以下措施加以改进：一是加强预算编制工作，提高预算编制的精细度和准确性；二是加强预算监督和管理，建立健全预算执行考核机制；三是加强预算管理培训，提高全院职工对预算管理重要性的认识。
五、结论与展望
通过本次预算绩效报告，我们全面了解了医院部门预算执行情况和绩效情况。虽然取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到存在的问题和不足。未来，我们将继续加强预算管理工作，不断提高预算管理水平和资金使用效益，为医院的发展做出更大的贡献。
医院部门预算绩效报告 7
一、引言
本报告旨在全面评估医院部门预算的执行情况，分析预算绩效，提出改进措施，为医院未来的预算编制和管理工作提供参考。
二、预算编制与执行概况
医院部门预算编制遵循政策性原则、可靠性原则和合理性原则，确保预算的合法性、科学性和实用性。在预算执行过程中，医院严格按照预算计划进行支出，确保预算的规范性和有效性。
三、预算绩效分析
1. 收入支出情况
医院部门在预算年度内实现了预期的收入目标，支出方面严格按照预算计划执行，未出现超支现象。同时，医院注重优化支出结构，提高资金使用效率，确保预算绩效的`最大化。
2. 人员经费支出绩效
医院部门在人员经费支出方面，通过合理安排人员编制、优化薪酬结构等措施，确保了人员经费的合理使用。同时，医院加强对人员经费支出的监管，防止浪费和滥用现象的发生。
3. 药品及卫生材料支出绩效
医院部门在药品及卫生材料采购方面，通过集中采购、降低采购成本等方式，实现了预算绩效的提升。同时，医院加强对药品及卫生材料的质量监管，确保患者的用药安全。
4. 固定资产折旧及医疗设备支出绩效
医院部门在固定资产折旧及医疗设备支出方面，通过合理配置资产、提高资产使用效率等措施，实现了预算绩效的优化。同时，医院加强对医疗设备的维护和管理，确保设备的正常运行和延长使用寿命。
四、存在的问题与改进措施
虽然医院部门在预算编制和执行方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题，如预算编制不够精细、预算执行过程中监管不到位等。针对这些问题，医院将采取以下改进措施：
1. 加强预算编制的精细化和科学化，提高预算的准确性和实用性；
2. 加强预算执行过程中的监管和考核，确保预算的规范性和有效性；
3. 优化支出结构，提高资金使用效率，实现预算绩效的最大化；
4. 加强与其他部门的沟通和协作，形成合力，共同推动医院的发展。
五、结论与展望
本报告对医院部门预算绩效进行了全面评估和分析，并提出了相应的改进措施。未来，医院将继续加强预算编制和执行工作，优化支出结构，提高资金使用效率，为医院的发展提供有力保障。同时，医院也将积极探索新的管理模式和方法，推动预算管理工作的不断创新和发展。
医院部门预算绩效报告 8
一、引言
本报告旨在全面评估和分析医院部门的预算绩效情况，以客观数据为依据，展示预算执行情况、收支状况以及存在的问题，并提出相应的改进建议。通过本报告，可以更加清晰地了解医院部门的财务状况，为今后的预算编制和管理提供决策依据。
二、预算执行情况分析
1. 预算收入情况
本年度医院部门预算收入为xx元，实际收入为xx元，完成预算的xx%。收入主要来源于医疗服务收入、药品销售收入、检查检验收入等。与往年相比，本年度收入增长了xx%，主要得益于医院服务质量的提升和患者数量的增加。
2. 预算支出情况
本年度医院部门预算支出为xx元，实际支出为xx元，完成预算的xx%。支出主要用于人员经费、药品采购、设备购置、维修维护等方面。与往年相比，本年度支出增长了xx%，主要是由于人员成本的增加和医疗设备的更新升级。
三、收支平衡分析
本年度医院部门收支相抵后，结余为xx元，与预算结余相比，略有差异。这主要是由于在实际执行过程中，存在一些不可预见的支出项目，如突发事件处理、紧急设备购置等。尽管如此，医院部门依然保持了较好的收支平衡状态。
四、绩效评估与问题分析
1. 绩效评估
从预算绩效的角度来看，医院部门在本年度取得了一定的成绩。医疗服务质量得到了提升，患者满意度也有所提高。同时，医院部门在成本控制和预算管理方面也取得了一定的成效，有效避免了不必要的浪费和支出。
2. 问题分析
然而，在预算绩效方面，医院部门仍存在一些问题。首先，预算编制的准确性和前瞻性有待提高，以更好地应对实际执行过程中的变化。其次，部分支出项目的`控制不够严格，导致实际支出超出预算。此外，医院部门在资金使用效益方面还有待加强，需要进一步提高资金的使用效率。
五、改进建议与措施
1. 加强预算编制的准确性和前瞻性，充分考虑医院部门的实际情况和发展需求，制定合理的预算方案。
2. 严格控制支出项目，加强预算执行的监督和管理，确保各项支出符合预算要求。
3. 提高资金使用效益，优化资源配置，加强成本核算和效益评估，确保每一分钱都用在刀刃上。
4. 加强与相关部门的沟通和协调，形成合力，共同推动医院部门预算绩效的提升。
六、结论
综上所述，医院部门在本年度的预算绩效方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足之处。通过加强预算编制的准确性、严格控制支出项目、提高资金使用效益以及加强与相关部门的沟通和协调等措施，可以进一步提升医院部门的预算绩效水平，为医院的可持续发展奠定坚实的基础。
医院部门预算绩效报告 9
一、引言
本报告旨在全面、客观地反映医院部门预算绩效情况，通过深入分析预算执行情况、资金使用效益以及存在的问题和不足，提出改进措施和建议，为优化医院部门预算管理提供决策参考。
二、部门概况
医院作为一所集医疗、科研、教学、预防保健于一体的综合性医疗机构，承担着为广大人民群众提供高质量医疗服务的重任。医院设有多个科室和部门，涵盖了内、外、妇、儿等多个医疗领域。同时，医院拥有一支专业的医疗团队和先进的医疗设备，为患者提供全方位、个性化的诊疗服务。
三、预算执行情况
1. 收入情况：医院部门收入主要来源于医疗服务收入、财政补助收入和其他收入。在预算执行过程中，医院部门严格按照预算计划组织收入，确保收入的合法性和合规性。
2. 支出情况：医院部门支出主要包括人员经费、卫生材料支出、药品支出、固定资产折旧、提取医疗基金以及其他费用等。在支出方面，医院部门注重优化支出结构，提高资金使用效益，确保各项支出符合预算要求和政策规定。
四、预算绩效分析
1. 资金使用效益：通过对比分析预算执行情况与预算目标，发现医院部门在资金使用效益方面取得了一定成效。具体表现在：一是医疗服务质量得到提升，患者满意度不断提高；二是科研和教学成果丰硕，为医院发展提供了有力支撑；三是医院运营效率得到提高，成本控制取得显著成效。
2. 存在问题与不足：尽管医院部门在预算绩效方面取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足。例如，部分科室和部门在预算编制和执行过程中存在不合理现象；一些项目支出缺乏有效监管和评估机制；医院在面临突发公共卫生事件等特殊情况时，预算调整和优化能力有待提高等。
五、改进措施和建议
1. 加强预算编制和执行管理：医院部门应进一步完善预算编制制度，确保预算编制的科学性和合理性。同时，加强预算执行过程的'监控和管理，确保预算资金的合规使用。
2. 建立项目支出监管和评估机制：针对项目支出缺乏有效监管和评估机制的问题，医院部门应建立健全项目支出监管和评估体系，确保项目支出的合规性和效益性。
3. 提高预算调整和优化能力：面对突发公共卫生事件等特殊情况，医院部门应提高预算调整和优化能力，根据实际情况及时调整预算安排，确保医院运营的稳定性和可持续性。
六、结语
本报告对医院部门预算绩效情况进行了全面、客观的分析和评价，并提出了相应的改进措施和建议。医院部门应认真贯彻落实本报告精神，进一步加强预算管理工作，提高资金使用效益，为医院的健康发展提供有力保障。
医院部门预算绩效报告 10
一、引言
本报告旨在全面评估医院部门预算的执行情况，分析预算绩效，并提出相应的改进措施。通过本次预算绩效报告，旨在促进医院部门预算管理更加科学、规范、有效，提高预算资金的使用效益。
二、预算执行情况概述
在过去的一年中，医院部门严格按照预算计划执行各项支出，确保了医疗服务的正常开展。预算执行情况总体良好，各项支出均控制在预算范围内，未出现超支现象。同时，部门也注重预算的灵活性和适应性，根据实际情况对预算进行了适时调整，确保了预算的合理性和有效性。
三、预算绩效分析
1. 收入绩效
医院部门通过优化服务流程、提高服务质量等措施，实现了收入的稳步增长。同时，部门还积极开展成本控制，降低了运营成本，提高了收入利润率。
2. 支出绩效
在支出方面，医院部门注重资金使用的'合理性和效益性。通过优化采购计划、加强库存管理等方式，降低了采购成本；通过提高设备利用率、加强人员培训等措施，提高了服务质量和效率，减少了不必要的支出。
3. 项目管理绩效
对于重点项目和专项资金，医院部门建立了完善的项目管理机制，确保了资金的专款专用和有效使用。同时，部门还加强了项目的监督和评估，确保了项目的顺利实施和预期目标的达成。
四、存在的问题与不足
尽管预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题和不足。主要表现在以下几个方面：
1. 预算编制过程中对某些项目的预测不够准确，导致实际执行过程中出现偏差；
2. 部分预算资金使用效益不高，存在浪费现象；
3. 项目管理和监督机制仍需进一步完善。
五、改进措施与建议
针对上述问题，提出以下改进措施与建议：
1. 加强预算编制的科学性和准确性，提高预算预测的可靠性；
2. 加强预算资金的绩效管理，建立有效的评估机制，确保资金使用的效益性；
3. 完善项目管理和监督机制，加强项目的跟踪和评估，确保项目的顺利实施和预期目标的达成；
4. 加强内部控制，规范财务管理流程，防止财务风险的发生。
六、结论
本报告对医院部门预算执行情况进行了全面评估和分析，总结了预算绩效的优劣，并提出了相应的改进措施与建议。通过加强预算管理和绩效管理，医院部门将进一步提高预算资金的使用效益，为医院的可持续发展提供有力保障。同时，部门也将不断总结经验教训，完善预算管理机制，为未来的预算编制和执行工作提供有益参考。
医院部门预算绩效报告 11
一、引言
本报告旨在全面评估医院部门在预算执行情况、成本控制、效益产出等方面的绩效表现，以便更好地优化资源配置，提升医院运营效率和服务质量。通过对预算绩效的深入分析，我们期望为医院管理层提供决策支持，推动医院健康、可持续发展。
二、预算执行情况
1. 预算收入与支出
本年度医院部门预算收入为XXXX万元，实际收入为XXXX万元，完成预算的XX%。预算支出为XXXX万元，实际支出为XXXX万元，控制在预算范围内的比例为XX%。整体来看，医院部门在预算收入与支出方面表现出色，实现了较好的预算执行效果。
2. 预算调整情况
在预算执行过程中，由于政策调整、市场需求变化等原因，我们对部分预算项目进行了适当调整。调整后的预算更加符合实际情况，有助于更好地实现医院部门的发展目标。
三、成本控制情况
1. 人员经费控制
医院部门在人员经费方面采取了多项控制措施，如优化人员结构、提高员工工作效率等。通过这些措施，人员经费支出得到了有效控制，实现了预算内的目标。
2. 物资采购与库存管理
在物资采购方面，医院部门加强了对供应商的管理和评估，确保采购到质优价廉的物资。同时，通过优化库存管理，减少了物资的浪费和损耗，降低了成本。
四、效益产出情况
1. 经济效益
医院部门在经济效益方面取得了显著成果。通过提高服务质量、扩大市场份额等措施，实现了收入的'稳步增长。同时，成本控制的有效实施也为经济效益的提升做出了贡献。
2. 社会效益
医院部门在提供优质医疗服务的同时，也积极履行社会责任，参与公益活动，为社会做出了积极贡献。通过提升医疗水平和服务质量，增强了患者对医院的信任和满意度，提升了医院的社会形象。
五、存在的问题与建议
1. 存在问题
尽管医院部门在预算绩效方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题。例如，部分预算项目的执行进度较慢，影响了整体预算的完成率；部分成本控制措施的执行力度不够，导致成本偏高；在效益产出方面，还需进一步提升医疗服务的创新能力和市场竞争力。
2. 建议
针对以上问题，我们提出以下建议：一是加强预算执行的监督和考核，确保各项预算项目按时完成；二是加大成本控制力度，优化管理流程，降低运营成本；三是加强医疗服务的创新和质量提升，提高医院的核心竞争力；四是加强与政府、社会等各方面的沟通与合作，争取更多的政策支持和资源投入。
六、结论
本报告对医院部门的预算绩效进行了全面评估和分析。通过优化资源配置、加强成本控制和提升服务质量等措施，医院部门在预算执行情况、成本控制和效益产出等方面取得了显著成果。然而，仍存在一些需要改进的地方。我们将继续努力，为医院的发展贡献更多的力量。
医院部门预算绩效报告 12
一、引言
本报告旨在概述本医院部门在过去一年内的预算执行情况及其绩效表现。通过详细分析预算与实际支出的对比、关键绩效指标（KPIs）的达成情况以及面临的挑战和改进措施，为医院管理层提供决策参考，以优化资源配置，提升医疗服务质量。
二、预算执行情况
1. 总体预算与支出
本部门年度预算总额为xx元，实际支出为xx元，预算执行率为XX%。
在各部门中，本部门的预算执行率处于中等偏上水平。
2. 主要支出项目分析
人力资源支出：占总支出的XX%，主要包括工资、福利及培训费用。
药品及耗材支出：占总支出的`XX%，主要用于保障医疗服务的正常开展。
设备购置与维护支出：占总支出的XX%，用于提升医疗服务的技术水平。
其他支出：占总支出的XX%，主要包括日常运营费用、行政费用等。
3. 预算调整情况
在预算执行过程中，根据实际需求和市场变化，对部分预算项目进行了合理调整。
调整后的预算更加符合实际情况，有利于提升预算执行的准确性和效率。
三、关键绩效指标（KPIs）达成情况
1. 医疗服务质量
患者满意度：达到XX%，较去年提高XX个百分点。
医疗事故率：下降至XX%，低于行业平均水平。
2. 运营效率
床位周转率：提高至XX次/年，有效缓解了床位紧张问题。
药品及耗材周转率：达到XX次/年，降低了库存成本。
3. 成本控制
单位成本：较去年下降XX%，实现了成本控制目标。
预算外支出：控制在总支出的XX%以内，低于行业平均水平。
四、面临的挑战与改进措施
1. 面临的挑战
人力资源成本持续上升，给预算控制带来压力。
医疗设备更新换代速度加快，需要投入更多资金进行购置和维护。
医疗服务质量提升需要不断投入培训和教育资源。
2. 改进措施
加强人力资源管理，优化人员结构，提高工作效率。
制定合理的设备购置计划，加强设备维护与保养，延长使用寿命。
加强培训和教育投入，提升医护人员的专业技能和服务水平。
引入先进的成本管理模式，加强成本控制和预算管理。
五、结论与展望
本医院部门在过去一年内，在预算管理和绩效表现方面取得了一定的成绩。然而，面对新的挑战和机遇，我们需要继续加强预算管理和成本控制，提高医疗服务质量和运营效率。未来，我们将继续关注市场动态和行业发展趋势，不断优化资源配置和管理模式，为医院的可持续发展贡献力量。
医院部门预算绩效报告 13
一、引言
本报告旨在全面回顾和总结医院在过去一年中的部门预算绩效情况。通过深入分析预算执行情况、资金使用效率以及医疗服务质量等方面，旨在为未来一年的预算编制和医院管理提供有价值的参考。
二、医院概况
本医院始建于XX年，是一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的国家XX级综合医院。医院拥有先进的医疗设备和专业的医疗团队，致力于为人民群众提供高质量的医疗服务。
三、部门预算执行情况
1. 预算编制与执行：医院按照财政管理和医院财务管理要求，编制了四部预算，包括财政补助收入预算、医院财务收支预算、基本建设项目预算和医疗设备政府集中招标采购预算。在预算执行过程中，医院严格按照预算计划执行，确保各项资金合理使用。
2. 收入与支出情况：医院在过去一年中实现了预算收入目标，并略有超出。支出方面，医院严格按照预算计划进行支出，保证了各项医疗服务的正常开展。
3. 资金使用效率：医院注重提高资金使用效率，通过优化资源配置、加强成本核算等措施，降低了运营成本，提高了医疗服务质量。
四、医疗服务质量
1. 医疗技术：医院拥有先进的医疗设备和专业的医疗团队，不断引进新技术、新方法，提高医疗技术水平。同时，医院还积极开展科研项目，推动医疗技术的.创新与发展。
2. 医疗服务：医院注重提高医疗服务质量，加强医德医风建设，提高医护人员的服务意识和专业技能。医院还积极开展健康教育和宣传活动，提高人民群众的健康意识和自我保健能力。
五、预算绩效分析
1. 预算执行情况良好：医院在过去一年中实现了预算收入目标，并略有超出。支出方面，医院严格按照预算计划进行支出，保证了各项医疗服务的正常开展。这表明医院在预算编制和执行方面具有较高的管理水平。
2. 资金使用效率提高：通过优化资源配置、加强成本核算等措施，医院降低了运营成本，提高了资金使用效率。这使得医院在保障医疗服务质量的同时，也为未来一年的预算编制提供了更多的资金支持。
3. 医疗服务质量提升：医院注重提高医疗服务质量，加强医德医风建设，提高医护人员的服务意识和专业技能。这使得医院在医疗服务方面得到了患者和社会的广泛认可。
六、结论与建议
本报告对医院过去一年的部门预算绩效情况进行了全面回顾和总结。通过深入分析预算执行情况、资金使用效率以及医疗服务质量等方面，我们发现医院在预算编制和执行方面具有较高的管理水平，资金使用效率得到了提高，医疗服务质量也得到了提升。
为了进一步提高医院的预算绩效水平，我们提出以下建议：
1. 加强预算编制的科学性和合理性：医院应进一步加强对预算编制工作的研究和分析，确保预算编制的科学性和合理性。同时，医院还应根据自身的实际情况和未来发展需求，合理调整预算计划。
2. 优化资源配置：医院应进一步优化资源配置，加强成本核算和成本控制工作。通过合理调配人力、物力和财力等资源，降低运营成本，提高资金使用效率。
3. 提高医疗服务质量：医院应继续加强医德医风建设，提高医护人员的服务意识和专业技能。同时，医院还应积极开展科研项目和健康教育活动，推动医疗技术的创新与发展，提高医疗服务质量。
医院部门预算绩效报告 14
一、引言
本报告旨在全面反映医院部门在预算执行过程中的绩效情况，通过对预算实际执行与预期目标的对比分析，评价医院部门在资源配置、使用效益、运营效率等方面的绩效表现，为未来的预算管理提供科学依据。
二、部门概况
本医院部门为一家集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的国家三级综合医院，具有悠久的历史和丰富的医疗资源。医院占地90亩，拥有医疗业务用房6万平方米，开放病床1000张，病房设施宾馆化。医院现有职工1138人，其中高级卫生技术人才255人，中级技术骨干400余人，医学硕士90余人。
三、预算执行情况
1. 预算安排：
20xx年部门预算财政安排资金拨款总额为15,813,284.60元。
主要用于列支人员经费，包括职工的基本工资、养老、医疗、生育保险、职业年金、住房公积金等。
2. 实际拨付与使用情况：
实际拨付到位资金为13,921,352.50元，尚有1,891,932.10元未到账。
20xx年发放给职工的基本工资合计38,517,851.45元，为职工缴纳社会保障费7,165,512.01元，住房公积金7,563,898.00元。
3. 预算调整与变更：
本年度内，因医改药品零差价财政补偿项目，申报和批复下达的经费为2,122,000.00元，但经费尚未到位。
四、绩效分析
1. 人员经费支出绩效：
人员经费支出占预算总额的比例较高，但支出合理，确保了职工的基本工资、社会保障和福利待遇的及时足额发放，有效保障了医院的正常运营和职工的工作积极性。
2. 运营效率绩效：
在预算有限的情况下，医院部门通过优化管理流程、提高医疗服务质量、降低运营成本等措施，确保了医疗服务的高效运转，提升了医院的社会效益和经济效益。
3. 专项资金使用绩效：
对于医改药品零差价财政补偿项目等专项资金，医院部门严格按照相关政策和规定使用，确保了资金的专款专用和效益最大化。
五、问题与改进
1. 预算与实际执行的差异：
部分预算资金未能及时到位，影响了医院的正常运营。未来应加强与上级财政部门的沟通协调，确保预算资金的.及时足额拨付。
2. 运营效率的提升：
尽管医院部门在运营效率方面取得了一定成绩，但仍存在提升空间。未来应继续优化管理流程、提高医疗服务质量、降低运营成本等措施，进一步提升医院的运营效率。
六、结论
本医院部门在预算执行过程中，通过合理配置资源、优化管理流程、提高医疗服务质量等措施，确保了医院的正常运营和医疗服务的高效运转。同时，也发现了一些问题和不足，需要在未来的工作中加以改进和完善。
医院部门预算绩效报告 15
一、引言
本报告旨在全面反映医院部门在预算绩效方面的执行情况，通过数据分析和实例展示，对预算资金的使用效益、管理效果及存在的问题进行深入剖析，并提出改进建议。
二、部门概况
本医院作为一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合性医院，占地面积广泛，拥有医疗业务用房多栋，编制病床数百张。医院设有多个科室，包括内科、外科、妇产科、儿科等，以及多个医技科室，如放射科、检验科等。截至报告期末，医院职工人数达到XXX人，其中专业技术人员占比超过XX%。
三、预算绩效情况
1. 预算资金执行情况
20XX年度医院部门预算总额达到人民币XX万元，其中实际支出为XX万元，预算执行率达到XX%。
主要支出包括人员经费、药品费、卫生材料费、设备购置及维修费等，各项支出均控制在预算范围内。
2. 专项资金使用及管理情况
专项资金主要用于支持医院重点科室建设、医疗设备购置、科研教学等方面。其中，实际拨付到位资金XX万元，使用效率达到XX%。
通过专项资金的投入，医院在医疗设备更新、科研教学等方面取得了显著成效，提升了医院的综合实力。
3. 预算绩效评价指标
根据医院全面预算管理绩效评价指标体系，对医院部门预算绩效进行了综合评价。其中，基本指标综合分值达到XX分，辅助指标综合分值达到XX分，综合考核分值达到XX分。
在评价过程中，医院部门在成本控制、资源利用效率等方面表现良好，但在部分医疗服务项目的收益性方面还需加强。
四、存在问题与建议
1. 存在问题
部分医疗服务项目收益性较低，影响了医院的整体经济效益。
预算管理过程中，部分科室对预算资金的使用缺乏合理规划，导致资金浪费现象。
2. 改进建议
加强医疗服务项目的收益性分析，优化医疗服务结构，提高医院的经济效益。
加强预算管理培训，提高各科室对预算资金使用的重视程度和规划能力，确保资金的.有效利用。
五、结论
通过本次预算绩效报告的分析，可以看出医院部门在预算管理方面取得了一定成绩，但仍存在一些问题。建议医院在未来的工作中继续加强预算管理，提高预算资金的使用效益，为医院的可持续发展奠定坚实基础。
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