项目预算支出绩效报告

时间：2022-12-31 12:50:35 其他报告我要投稿

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项目预算支出绩效报告(精选15篇)

　　在现在社会，报告使用的频率越来越高，要注意报告在写作时具有一定的格式。你所见过的报告是什么样的呢？以下是小编精心整理的项目预算支出绩效报告，希望能够帮助到大家。

项目预算支出绩效报告(精选15篇)

项目预算支出绩效报告1

　　一、项目基本情况

　　（一）项目名称

　　20xx年度脱贫人口小额信贷贴息及风险补偿金

　　（二）项目基本情况

　　20xx年，区乡村振兴局用足用好用活脱贫人口小额信贷政策，积极应对因新冠疫情造成对困难群众增收的影响，对符合办理扶贫小额信贷的非卡边缘户、建档立卡脱贫户及达到无还本续贷、展期、延期、追加贷款、风险补偿条件的及时予以支持和办理，做到应贷尽贷、应续尽续、应展尽展，做到确保不因疫情而影响困难群众生产生活。按季度及时为20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶贫小额信贷按基准利率进行贴息。20xx年应发放贴息资金907.94万元、配备风险补偿金250万元，因财政困难导致20xx年未拨付贴息资金及风险补偿金。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　（一）前期准备

　　隆阳区扶贫办成立了以主任为组长、分管财务副主任为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组，召开专项工作会议安排，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，设置了绩效评价指标体系，区乡村振兴局根据各股室实施管理职能，进行自评。

　　（二）组织过程等相关情况

　　加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1.项目资金到位情况。根据《保山市隆阳区财政局关于下达20xx年第一批统筹整合财政涉农资金（扶贫小额信贷）—中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（隆财农〔20xx〕16号)文件，下达资金1300万元，20xx年结转于20xx年，其中：脱贫人口小额信贷贴息1050.00万元，脱贫人口小额信贷风险补偿金250.00万元，下达资金1300万元于20xx年末指标追减，资金到位0元，到位率为0%。

　　2.项目资金执行情况。20xx年应发放贴息资金907.94万元、配备风险补偿金250万元，因财政困难20xx年拨付贴息资金及风险补偿金0元，执行率为0%。

　　3.项目资金管理情况。项目资金严格执行《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区统筹整合财政涉农资金报账制管理实施细则（试行）的通知》（隆政办发〔20xx〕47 号）、《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施方案（试行）》（隆办发〔20xx〕126 号）、《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》（隆办发〔20xx〕127 号）及《关于进一步加强扶贫资金管理的实施办法》（隆办发〔20xx〕128 号）等统筹整合财政涉农资金管理要求，加强项目管理，严格项目计划。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1.产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标年初目标值：建档立卡脱贫户获得贷款年度总金额大于5000万元，年末实际完成20xx.3万元，完成率40.37%，未完成年初目标值；建档立卡脱贫户贷款申请满足率达到90%以上，实际完成100%；完成年初目标值；质量指标年初指标值：扶贫小额贷款还款率达到99%以上；贷款风险补偿比率控制在10%以内；小额信贷贴息利率（=1年期按1年期市场报价利率LPR确定，1至3年期按5年期LP下调20个基点确定），所有目标值；实效指标年初目标值：贷款及时发放率大于等于100%。所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。

　　2.效益指标完成情况。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。

　　3.满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标均达90%以上，完成绩效目标。

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　（一）绩效目标未完成原因分析

　　1.预算执行未完成。因受区级财力影响，导致20xx年贴息资金未在20xx年完成拨付。

　　2.年度获贷总额未完成。一是因脱贫人口小额信贷是用于发展产业的贷款，自工作开展以来，剔除外出务工的脱贫人口，绝大多数发展生产的脱贫人口都已反复使用过小额信贷，小额信贷需求逐步萎缩。二是因为随着经济的发展，5万元的贷款额度无法满足贷款户的需求，使得部分脱贫人口转而去申请额度更大的“肉牛贷”、“信用贷”等贷款产品。

　　（二）下一步改进措施

　　一是积极对接财政按要求及时拨付贴息资金及风险补偿金。二是加大脱贫人口小额信贷宣传力度，力争扩大放贷规模；争取完成相应的投资绩效目标。

　　五、绩效自评结果

　　20xx年项目的产出指标未全部完成、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为78分，自评等级为合格。

　　六、结果公开情况和应用打算

　　预计将于2022年7月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站和区财政局门户网站“隆阳区财政预决算公开”专栏同时进行公开。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　（一）经验

　　一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

　　（二）存在的问题和改进措施

　　存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

　　改进的措施：一是增强法律法规意识。提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。二是全面推行公告公示制度。积极推进财政专项扶贫资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。

　　八、其他需说明的问题

　　无

项目预算支出绩效报告2

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县政府拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。

　　（二）项目绩效目标。

　　一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。

　　二、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。

　　三、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的

　　本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

　　（二）绩效评价原则

　　一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

　　二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

　　三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

　　四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　（三）绩效评价方法

　　绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

　　自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

　　（四）绩效评价工作过程

　　我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。（附相关评分表）

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况。

　　此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。

　　（二）项目过程情况。

　　1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。

　　2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。

　　3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。

　　（三）项目产出情况。

　　一、工程完工率达标。平涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%，确保工程按时完工。

　　二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%，保障了工程质量。

　　（四）项目效益情况。

　　受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：1、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。

　　六、有关建议

　　一、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。

　　二、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

项目预算支出绩效报告3

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县政府工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人（xx年3月县编委将行政编制调整为11人），工勤人员编制2人，实有人数12人。

　　基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理；负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理；负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。

　　（二）项目的绩效目标

　　该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金

　　本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位。

　　（二）项目资金

　　严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元。

　　（三）项目资金管理情况

　　该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。

　　（二）项目管理情况

　　建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。

　　四、项目绩效的实现程度及评价结论

　　1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。

　　2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次，客运周转量22370万人公里；完成货运量64.1万吨，货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地（市）线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%，基本满足广大人民群众的出行要求。

　　3、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）主要经验做法

　　我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全。

　　（二）存在问明和建议

　　随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，维稳压力越来越重。

项目预算支出绩效报告4

　　一、项目基本情况

　　20xx年财政批复人力资源和社会保障局包括人社基层平台及社会保障大厅运行经费、人事人才专项经费、社会保险管理服务专项经费、劳动监察仲裁专项经费、企业退休人员社会化管理服务经费、党建经费、代发老干部贴等7个项目，项目资金248.7万元。用于保障我市社会保险经办、人事人才、劳动监察仲裁、人社基层平台建设等专项工作以及我市建国初期参加革命工作的老同志享受适当补贴。

　　二、资金安排情况

　　（一）预算执行进度情况分析。20xx年本单位实际到位资金199.13万元，到位率79.98%，项目资金使用199.13万元，使用完成率100%。在资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。20xx年我局项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

　　（三）绩效指标完成情况分析。各项目实施完成后达到了预期经济、社会效益，在我市人事人才，社会保险经办，企业退休人员社会化管理，劳动维权，人力资源和社会保障平台建设等方面体现了应有的价值和社会效益。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　部分项目支出因财政资金安排不过来未能实施导致一些业务落实不够，如社会保险经办、人事人才招考等，下一步计划加强和财政联系，积极向政府汇报，切实落实本单位项目实施。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将按要求进行公示，接受群众监督。

　　五、无其他需要说明的问题。

　　无

项目预算支出绩效报告5

　　为加强卫生院管理，调动我院卫生人员的积极性，为农民群众提供便捷、高效、价廉的公共卫生和基本医疗服务，实现人人享有基本卫生保健目标。根据黄岩区基层医疗机构绩效考核标准，我院组织对各科室1到6月份的绩效进行了考核，现将绩效考核自查情况汇报如下：

　　一、考核内容基本情况

　　（一）、基本医疗服务。

　　1、服务质量。严格执行诊疗常规和操作规程,执行病历书写规范、医院感染管理规范、医疗废物处置规范等有关法规制度,处方质量、病历质量、护理文书质量、医院感染管理和病案管理符合要求。

　　2、服务数量。门(急)诊人次，1-6月份为15678人次、辅助检查总7895人次。

　　3、执行基本药物制度。我院于2010年10月全部实行国家基本药物制度，配备和使用基本药物,按照基本药物临床应用指南、基本药物处方集和《处方管理办法》的要求,规范、合理使用基本药物，开展基本药物不良反应监测情况。

　　4、医疗费用情况。每门诊收费46.2元，去年平均为48.3元，与上年相比,次均门诊费用实现负增长。

　　（二）、公共卫生服务。

　　1、建立居民健康档案。农村居民健康档案的建立、使用、管理按照卫生部《城乡居民健康档案管理规范》的要求,在自愿的基础上,为辖区的常住人口建立居民健康档案,及时更新健康档案,逐步实行计算机管理。

　　2、健康教育。健康教育和健康咨询服务的提供情况、农民健康知识知晓率88%。

　　3、免疫规划项目。国家免疫规划的执行及其管理情况。建证（卡）率100%；免疫规划接种率≥99.6%；及时接种率96.9%。

　　4、传染病及突发公共卫生事件报告与处理项目。保障传染病疫情网络直报系统正常运行；共报告传染病16例，及时报告16例，及时报告率为100%。认真配合疾控机构,参与现场疫点处理,对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。有较强的应急处理能力,做好食品、公共场所、学校、职业等卫生指导与管理工作。

　　5、儿童保健项目。建立0-3岁儿童保健手册,规范开展儿童保健工作；0-3岁儿童系统管理率达96%。

　　6、孕产妇保健项目。建立孕产妇保健手册,规范开展孕产妇保健工作；年度孕产妇系统管理率达94%。

　　7、老年人保健。全乡65岁以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康检查、健康登记管理情况。定期为65岁以上的老年人进行一般体格检查,开展健康危险因素调查,并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导。

　　8、慢性病管理。共筛查2578人，共有高血压病人570人，20xx年度315人，管理191人；共筛查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。

　　9、重性精神疾病患者管理。报告及管理7个，认真做好重性精神病患者的随访、康复指导及登记管理情况。在专业机构指导下,对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。

　　10、重大公共卫生服务项目。按照重大公共卫生服务项目实施方案,认真做好乙肝补种、农村孕产妇住院分娩、农村妇女孕前和孕早期增补叶酸、艾滋病防治等重大公共卫生服务项目的有关工作。

　　（三）、新型农村合作医疗。

　　（1）新农合政策宣传；设置新农合宣传栏1个，认真做好新农合补偿政策宣传,公布就诊报销流程，公示医疗服务与药品价格。

　　（2）新农合监督。公示参合农民补偿情况,并公布投诉举报电话以方便群众投诉。

　　（3）新农合服务。认真做好新农合参合农民住院报销工作,及时、准确、全面上传医疗服务信息,并按要求开展即时结报工作。

　　（四）、乡村卫生服务一体化管理。

　　（1）按照浙江省社区卫生服务中心、村卫生室建设标准，基本完成乡镇卫生服务中心标准化建设工作,目前建成10个村卫生室的建设工作。

　　（2）卫生院对村卫生室管理情况。协助卫生行政部门建立乡村医生准入制度；建立乡村医生例会制度；对村卫生室进行业务指导和监管：建立统一制度；村卫生室能统一收费标准。目前村卫生室按基本用药目录用药。

　　（五）、人事财务管理。

　　（1）人员配备情况。人员岗位设置合理，配备到位,基本公共卫生服务岗位人员人，占卫生院专业技术人员的30%；卫生专业技术人员具备相应岗位的执业资格。

　　（2）财务管理、分配制度建立执行情况。严格执行财务预算制度和会计制度，业务收入存入专户，基本能按照当日发生，当日入帐，并定期结算，收费使用统一票据，票款相符；医院年终有结余。

　　（六）、院内环境与管理。

　　建立健全并落实行政、后勤、进修和培训等制度并落实。院容院貌干净整洁，工作环境及病员休息环境干净舒适，健康宣传标语、专栏醒目规范，医务人员精神饱满,服务态度和蔼得。

　　（七）、群众评议与监督。

　　医患沟通情况,群众满意率。院内设有群众意见箱,能开展问卷调查,有群众及病人评价结果,群众满意率达90%。

　　二、存在问题

　　自查发现存在许多问题，主要表现在：

　　（一）、公共卫生服务情况。

　　1、健康教育方面：工作不到位，质量不高，开展讲座次数不够。咨询工作开展不到位等。

　　2、资料收集完善，人员对公共卫生项目工作业务尚不够熟悉。

　　3、某些项目工作开展难度大。如慢性病的管理方面。

　　4、科室设置房屋不足。

　　（二）、医疗质量情况。

　　1、未能完善质量管理机构，特别是质控和院感方面工作开展较差，未能落实完善。

　　2、病历书写规范尚未完善。

　　3、“三基”工作开展不够。

　　4、职工对医院核心制度不熟悉，未能很好的执行医疗核心3制度的情况。

　　5、护理水平有待进一步提高。

　　三、整改措施

　　（一）加强培训与管理，努力提高卫生院整体水平。

　　（二）对公共卫生项目，加大在资金、物力、人力的投入，要全院人员的动员和参与。

　　（三）加强慢病的管理，特别是要加强筛查的力度，加强管理力度，主动发现病人，主动管理病人。

　　（四）加强进修与培训，加强“三基”培训，提高人员素质，提高医疗技术水平。

　　（五）加强医病质量的管理。

项目预算支出绩效报告6

　　项目名称：工资及日常办公经费

　　项目单位：XX县交通运输局

　　主管部门：XX县交通运输局

　　评价人员：局机关项目绩效考评小组

　　时间：20xx年12月

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，XX县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。

　　项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。

　　（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。

　　（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。

　　（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。

　　（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。

　　（五）本次绩效评价的局限性

　　三、绩效分析及评价结论

　　（一）绩效分析

　　投入计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元。

　　过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会。

　　指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行平稳。

　　绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%

　　（二）评价结论

　　评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能。

项目预算支出绩效报告7

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．民政职能。岳池县民政局负责中、省、市福利彩票公益金申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

　　2．立项的依据。《省财政厅省民政厅关于下达省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社【20xx】9号）、《四川省财政厅关于下达20xx年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（川财综【20xx】25号）、《财政厅民政厅关于下达20xx年中央财政福彩公益金的通知》（川财社【20xx】73号），省级下达20xx年福彩公益金：养老服务补助81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、孤儿助学工程45万元、殡仪车购置15万元。

　　3．根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资金支持的具体项目主要有养老服务、孤儿助学和殡仪提质项目等，支持的主要方式为资金支持。

　　4．资金分配的原则及考虑因素主要是：结合岳池县区域内养老服务现状、孤儿就学情况和县殡仪馆建设现状等，本着实事求是、重点建设等原则，统筹考虑养老服务、孤儿、殡葬等需求、政策支持等因素进行合理分配。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容。主要用于岳池县园田社区综合为老服务中心项目建设81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、对63名孤儿发放助学资金45万元、为岳池县殡仪馆购置殡仪车1辆。

　　2．省级福利彩票补助养老服务项目的绩效目标为：积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。项目的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。

　　孤儿助学工程项目的绩效目标为：“开展孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。

　　殡仪车购置项目的绩效目标为：支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。

　　3．项目申报内容与实际实施项目完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

　　（三）项目自评步骤及方法

　　根据《规划财务处关于开展福彩公益金绩效自评的通知》，我县积极组织县民政局社会福利股、社会事务股、局办公室、县殡仪馆、相关乡镇（街道)等相关人员对20xx年省级福利彩票公益金项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　根据中省对各项目的支持方向，结合县域养老服务、儿儿、殡葬等实际情况，加强对选址、建设内容、补助对象等的优化选择，合理科学编制我县向上资金争取项目资料。20xx年省级共计批复福彩公益金支持项目4个，共计1581万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1．资金计划。

　　2．资金到位。

　　3．资金使用。

　　各项目资金均按照项目规定的支付范围、支付标准、支付进度进行项目资金拨付，支付依据等合法合规，较好地达到了预算要求。

　　（三）项目财务管理情况

　　我单位财务管理职责设在局办公室，现有专职财务工作人员3名，其中会计2名、出纳1名。所有的民政项目专项资金（含福利彩票公益金）均进行了专帐专户管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。我县严格按照政府采购和招投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施；补贴类项目由乡镇（单位）向县民政局提供佐证资料进行申报，按标准据实补贴。

　　（二）项目管理情况。我县20xx年涉及的省级福彩补助项目有岳池县坪滩敬老院项目、社区养老服务综合体建设项目、孤儿助学、殡仪车购置等项目，项目中有的需要进行房屋建设，有的需要购置设施设备。为规范实施，我县属于政府投资类建设项目均按照国家相关规定进行公开招投标，属于购置设施设备的均按照国家相关规定进行政府采购，并对项目在一定范围内进行了公示。

　　（三）项目监管情况。各类项目下达乡镇（街道）及相关单位后，我县主要采用定期或不定期地进行现场督查和书面督促，根据年度安排和实施进展进行开会集中督促。现场督促主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否达到预期进展、实施效果是否达到预定目的。每月要求各项目乡镇及其它业主单位上报实施进展，对进展缓慢和效果较差的项目单位进行督促，对进展较快和实施效果较好地项目单位给予表扬。项目完成后，督促项目单位按规定进行验收和投入使用。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。20xx年间，支持建设1个社区养老服务综合体建设，1个乡镇敬老院，对63名孤儿发放助学补助，为殡仪馆购置1辆殡仪车。正在加快建设岳池县坪滩敬老院项目。

　　（二）项目效益情况

　　各类养老服务设施的建设，均按照厉行节约，经济实用的原则进行建设，项目建成后赓即投入使用，给城乡社会老年人提供了集中休闲健身场地，有效保证了居家老年人和集中供养社会老年人的各项养老健康服务需求。帮助孤儿就学，有效保障孤儿的就学和提高孤儿就学水平。增加殡葬服务能力，有效解决群众和殡仪服务需求，提高殡仪服务水平和质量。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我县在项目决策上执行需求研判，做到了下达项目精准；在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目建设规范有序；在项目绩效上执行奖惩并举，做到了项目运行效果明显。

　　（二）存在的问题

　　岳池县坪滩敬老院项目建设进展不理想。

　　（三）相关建议

　　1、养老方面。由于我县养老服务总的水平偏低，请求上级给予我县养老项目上的支持和资金倾斜。

　　2、我县将加快岳池县养老服务中心项目建设进展，力争20xx年底前完成项目主体建设装修装饰。

项目预算支出绩效报告8

　　进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据中共省委、省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民政府办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》文件精神并结合实际情况，对20xx年财政项目支出开展绩效评价工作。

　　一、项目基本情况

　　根据《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，20xx年对县20xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，20xx年共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元。

　　二、评价工作开展及项目情况

　　（一）选点方式

　　根据县人民政府办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》和县人民政府办公室《关于<全面实施财政预算绩效管理的推进方案>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》等文件，等文件，对县20xx年县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价。

　　根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

　　（二）评价指标

　　根据县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20，项目效果20）设计评价指标体系。

　　（三）评价方法

　　项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价20xx工业企业考核结果考核项目实现情况。

　　（四）评分方法

　　根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。

　　（五）基础数据

　　20xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：

　　三、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。

　　（二）绩效分析

　　1.项目决策

　　项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县政府“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。

　　2.项目管理

　　该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

　　3.项目绩效

　　项目目标完成情况：20xx年，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元。支付依据合规合法。

　　项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。

　　五、存在主要问题

　　项目管理资料不完整问题。

　　六、相关措施建议

　　及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料，归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料，对照企业绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿，完善项目管理资料。

项目预算支出绩效报告9

　　根据《关于对计划生育服务项目绩效评价自查自评的通知》(x人口组发〔20xx〕1号)文件要求，按照《20xx年度计划生育服务项目绩效评价工作方案》要求，我乡高度重视，迅速行动，组织乡、村两级计生专干深入村组，对全乡所有享受计划生育家庭奖扶政策的对象进行调查审核，重点人群摸清底子、查漏补缺。现将开展自查自评工作情况报告如下：

　　一、基本情况

　　为了切实做好自查自评工作，我乡认真研究部署，按照干部联村包组分工，每一小组内安排一个乡、村计生业务干部密切配合，加强指导，对全乡14行政村，共42个村民小组，近年来所有享受计划生育奖扶政策的对象逐一核实，我乡纯女户提前奖励扶助对象135户264人，共涉及纯女户提前奖励扶助资金31.74万元，、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象32人，农村部分计划生育奖励扶助资金3.84万元。通过现场审核，有11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，予以退出。

　　二、评价内容

　　（一）严把资格确认关。纯女户提前奖励扶助：

　　1、村委会核查并张榜公示；

　　2、乡人民政府核查年审并张榜公示；

　　3、县级审核、确认并公布；

　　4、市人口计生部门抽查；

　　5、自治区人口部门进行审核。农村部分计划生育家庭奖励扶助：

　　1、本人提出申请；

　　2、村民委员会审议并张榜公示；

　　3、乡人民政府初审并张榜公示；

　　4、县人口计生部门审核、确认并公布；5、地级市人口计生委、自治区人口计生委、国家人口计生委备案，而后县级人口计生行政部门负责对奖励扶助对象进行年审。

　　（二）建立奖励扶助对象个案资料。建立纯女户提前奖励扶助对象和农村部分计划生育家庭奖励扶助对象档案资料，通过规范资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”运行机制。监管好、使用好、发放好奖励扶助资金。

　　（三）通过这次乡村两级严格的审核，共审查出11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，按退出程序退出并张榜公示，确保我乡奖励扶助无虚报、错报、漏报等现象。

　　三、主要经验和做法

　　(一)保障得力。建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度，是进一步做好人口计生工作的一项重大决策，是一项利国利民的德政善举。乡党委、政府领导十分重视，每年召开专题会议专研究奖励扶助工作，并将奖励扶助工作纳入考核内容，作为当年为民办实事之一。

　　(二)透明公开。在实施本项奖励扶助制度的同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性。通过运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。

　　(三)专款专用。凡符合条件的奖励扶助对象，均享受每人每年1200元的奖励扶助资金。奖扶资金由乡村两级造表审核，由代理发放机构直接划拨到奖励扶助对象个人账户，直接补助到户到人。

　　(四)明确责任。我乡十分重视奖扶的年审工作，从奖扶工作开展以来，我们制定了一系列工作制度和责任追究制度，采取“谁出错，谁负责”的责任追究制，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。

　　四、存在的`问题和困难

　　通过近年来计生奖扶工作开展虽有成功的经验，也有不少失误，虽然乡、村干部做了大量工作，力争使错报、漏报率降到最低，但仍然存在不少问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。总体来说，群众对纯女户提前奖励扶助项目以及农村部分计划生育家庭奖励扶助项目的整体评比较高，对奖励扶助金的发放形式比较满意，但是在奖励扶助的金额标准和年龄标准这两个方面还存在一定的问题。

　　五、相关建议

　　（一）是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖励扶助考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来。

　　（二）是加大对计生奖励扶助政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖励扶助政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对计生奖励扶助政策的知晓率；

　　（三）随着经济的发展、人们生活水平的提高，物价不断上涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现,希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准，农村奖励对象育龄妇女年龄放宽至55岁后，不但从经济上给予扶助，还应从精神上、人文关怀上、医疗服务上、养老上或其他社会救助给予慰藉和扶助，切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。

项目预算支出绩效报告10

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况。

　　认真贯彻落实《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》和《平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》文件精神，建设村级供销社，通过创建省级以上镇供销社标杆社和打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社，升级赋能县域助农服务综合平台、建设特色农产品全产业链服务示范基地，创建省级以上农民专业合作社、新增培育农民专业合作社和建设农业产业化联合体，大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系。

　　（二）项目决策情况。

　　自改革试点工作开展以来，我社积极实施联农扩面行动，围绕村社共建村级供销合作社、镇级供销合作社、县镇村助农服务平台、领办创办农民专业合作社、农业产业化联合体等五个联农工程，通过组织联合、经济联结、服务引领、经营对接，更广泛、更深入、更紧密地组织带动广大农民，提高农业生产的组织化程度。

　　（三）绩效目标。

　　组织带动农民开展多层次多形式联合合作的能力明显增强，20xx年重点建设村级供销社11家，创建省级以上镇供销社标杆社1个、打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社1个，升级赋能县域助农服务综合平台、建设特色农产品全产业链服务示范基地1个，创建省级以上农民专业合作社10家、新增培育农民专业合作社12家，建设农业产业化联合体7个，开展对农民全方位的培训和信息化推广服务，与农民利益联结更加紧密。

　　二、绩效自评工作组织情况

　　县委、县政府先后在县委常委会议、县政府常务会研究改革试点工作，县主要领导多次深入一线调研，亲自研究解决工作中遇到的问题。20xx年年4月经县政府主要领导修改后制定印发了《平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》，成立由县长任组长，县委、县政府分管领导为副组长的试点工作领导小组，并及时召开改革试点工作动员会和推进会，对推进改革试点工作作出全面部署，明确各镇各相关单位的工作任务和完成时限。

　　三、绩效自评结论

　　（一）开展五大联农扩面工程方面。至20xx年12月底，①新建村级供销社16个，②创建省级以上镇供销社标杆社1个，③打造具备3项以上服务功能的镇级供销社4家，④与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作共同打造特色农产品全产业链服务示范基地，新⑤培育农民专业合作社16家，⑥创建省级以上农民专业合作社16家，⑦建设农业产业化联合体10个。

　　（二）构建服务网络工程方面。一是扎实推进天柘冷链物流骨干网项目。二是建立完善放心农产品产销对接网络，加快广东供销农场品直供配送中心建设。三是成立了平远县远禾农业服务有限公司，为全县提供农作物病虫害专业化统防统治、农业技术服务与咨询、农业技术推广等服务。四是完善农村合作金融服务网络，已与农业银行、农村商业银行、工商银行等建立战略合作关系，有效破解农业产业融资难、融资贵等问题。五是开展多样化城乡综合服务，大力开展面向农民的技能教育和实用技术培训，与县人社局、广东省电子商务学校等联合举办了三期“粤菜师傅”培训班。

　　（三）通过公共型农业社会化服务体系改革试点工作，我社大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系，20xx年度超额完成改革试点工作计划任务，助力乡村振兴、促进农民增产增收。

　　四、绩效指标分析

　　（一）决策分析

　　1.项目立项情况。（满分12分，自评分12分。）

　　（1）论证决策。（满分4分，自评分4分。）

　　根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发<广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划>的通知》（粤办发〔20xx〕37号）有关开展公共型农业社会化服务体系改革试点的部署要求，深化我县供销合作社综合改革，提升公共型农业社会化服务能力，奋力打造为农服务生力军，推动供销合作社加快成为服务农民生产生活的综合平台、党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，结合我县实际，制定《平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》。

　　（2）目标设置。（满分6分，自评分6分。）

　　1.新建村级供销社20xx年12家，20xx年10家；

　　2.创建省级以上标杆社（镇级供销社）1家；

　　3.打造具备3项以上服务功能的镇级供销合作社1家庭；

　　4.创建省级以上农民专业合作社20xx年12家，20xx年8家；

　　5.新增培育农民专业合作社20xx年12家，20xx年12家；

　　6.新增建设农业产业化联合体20xx年7家，20xx年7家；

　　7.特色农产品全产业链示范基地1家。

　　（3）保障措施。（满分2分，自评分2分。）

　　一是加强组织领导。为全面统筹推进我县公共型农业社会化服务试点工作，成立以县长为组长、县委、县政府分管领导为副组长、各镇和县直有关单位为成员的平远县公共型农业社会化服务试点工作领导小组，全面协调、指导、跟踪、落实各项工作，确保如期完成试点工作目标任务。

　　二是保障资金投入。科学安排使用省拨公共型农业社会化服务试点县资金，加大县级财政资金投入力度，全力保障对县供销总公司注资运营、参股建设省冷链仓储项目和放心农产品产销对接管理平台项目等资金需求。

　　三是强化队伍建设。传承弘扬“扁担精神”“背篓精神”等优良传统，广泛吸纳各类经营管理、专业技术、农产品购销人才加入供销合作社系统，推动培养一支懂农业、爱农村、爱农民、爱供销的人才队伍，提升干部队伍综合素质。

　　四是加强督促检查。县政府对各镇各相关单位公共型农业社会化服务体系改革试点工作实行“三定一督一通报”，定期督查通报工作进展情况，对未按时完成工作任务的镇由镇长在县政府常务会议上进行情况说明。

　　2.资金落实情况。（满分8分，自评分8分。）

　　（1）资金到位。（满分5分，自评分5分。）

　　平远县公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金500万元已全部到位安排落实。

　　（2）资金分配。（满分3分，自评分3分。）

　　500万专项资金已全部安排落实，其中105.08万元用于村级供销社建设工作，380.43万元用于镇级供销社建设工作，11.86万元用于推动县域助农服务综合平台提质增效，0.48万元用于新培育和创建省级农民专业合作社，2.15万元用于开展农业产业化联合体联农工程建设。

　　（二）管理分析

　　1.资金管理。（满分12分，自评分12分。）

　　（1）资金支付。（满分6分，自评分6分。）

　　500万专项资金实际支出金额345.75万元，支出率69.15%

　　（2）支出规范性。（满分6分，自评分6分。）

　　依据：实施方案、专项管理细则

　　1.《平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》（平府办发〔20xx〕3号）

　　2.广东省供销社合作社联社关于印发《广东省供销合作社公共型农业社会化服务体系试点改革专项管理细则（试行）》的通知（粤供合函〔20xx〕144号）

　　2.事项管理。（满分8分，自评分8分。）

　　（1）实施程序。（满分4分，自评分4分。）

　　按规定履行报批手续，发改立项，项目招投标、政府采购，建设、验收等实施方案严格执行相关制度规定。

　　（2）管理情况。（满分4分，自评分4分。）

　　根据合作共建协议制订镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链服务示范基地、农业产业化联合体等管理制度。

　　（三）产出分析

　　1.经济性。（满分10分，自评分10分。）

　　通过改革试点建设镇村供销社和新增农民专业合作社以及建设特色农产品全产业链服务示范基地已提高了村集体经济收入又实现了农民增产增收。

　　2.效率性。（满分20分，自评分20分。）

　　（1）通过建设镇村供销社和产业化联合体等建设实现富余动力可在家门口就业。

　　（2）通过镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链示范基地、产业化联合体等的建设有效地整合了集体资源和土地资源有效地保护生态环境，生态效益得到了提升。

　　（四）效益实现度分析

　　1.效果性。（满分25分，自评分25分。）

　　通过改革试点建设镇村供销社。一是提高了村集体经济收入和实现了农民增产增收。二是实现富余动力在供销社的服务网络内就业。三是有效促进了农村土地集约流转，加快统防统治等社会化服务体系建设工作。

　　2.公平性（满分5分，自评分5分。）

　　我社按照实施方案要求，在充分征求各镇党委、政府意见的基础上，采取村社共建的形式，党建带社建的方法，根据年终对服务对象镇村供销社、农民专业合作社、产业化联合代表及部分群众等满意度测评发出测评表34张表示满意的34张，满意率100%。

　　主要绩效。

　　(一)新建村级供销社。坚持“党建带社建、村社共建”，统一以“供销专业合作社”名称注册，村党支部书记担任主任，依托村级公共场所合作共建供销社。按照股份合作制原则，采取县供销社、村集体和社会力量共同持股，建立健全了社员大会、理事会、执行监事制度，因地制宜制定各村供销社章程，逐渐建立起“村党支部+村委会+农村合作经济联合组织+供销社”四位一体的发展格局。到12月底，新建村级供销社16个。

　　(二)重建镇级供销社。由县供销社和镇政府合作共建，采用注册镇级供销有限公司的方式，推动省级标杆社大柘镇供销社和具备3项以上服务功能的长田镇、八尺镇、仁居镇热柘镇长供销社建设，目前5家镇级供销社已工商登记注册并开展有关业务。

　　(三)推动县域助农服务综合平台提质增效。围绕我县脐橙特色优势产业，与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作，共同打造脐橙全产业链服务示范基地。

　　（四）规范培育治理农民专业合作社。推进我县农民合作社规范化治理。一方面着力推进我社现有90多家农民专业合作社规范化治理，另一方面，紧扣我县特色产业，培育农民深度联结、辐射带动力强的农民专业合作社。目前为止，新增培育农民专业合作社16家，创建省级以上农民专业合作社16家。至目前为止，全系统累计组建农民专业合作社128家，农民合作社联合社2家，获得省级以上示范社有61家，其中国家示范社5家、总社示范社5家、省级示范社16家、省社示范社41家（其中）本年度在建省社示范社16家。

　　（五）开展农业产业化联合体联农工程。结合我县脐橙、南药、茶叶等特色产业，构建以农业产业化龙头企业为经营主体，形成企业引领、合作社和家庭农场跟进、农户参与的农业产业化经营模式，吸纳带动小农户参与适度规模经营。到12月底，建设农业产业化联合体10个。

　　六、存在问题。

　　我县原有镇级基层供销社13个，1992年根据上级供销社改革要求，13家基层社全部下放给乡镇管理，人、财、物同时归属乡镇所有，目前就乡镇一级供销社实际也早已全部转制完毕，原有乡镇供销社资产己不复存在。县社原有直属日杂、土产、生产资料、果菜、贸易等5家分司已于20xx年前转制关闭，大部分资产处置用于下岗人员安置和偿还银行债务，仅存部分资产已被县政府平调为国有资产。目前供销社一是服务基础薄弱，需要加大资金扶持力度才能构建起满足农业农村现代化需求的服务体系；二是改革试点工作具体组织实施需要不断探索和实践;三是目前供销社人员结构和编制与新时期供销事业的发展不适应。

　　七、下一步工作计划。

　　继续积极开展供销合作社综合改革，推进公共型农业社会化服务体系改革和“三位一体”综合合作取得实效。一是充分发挥好镇、村供销社运营作用，利用好农资农技服务网络、冷链物流基地、农产品直供配送中心等方面的资源，联农带农，大力促进我县农业产业的发展，助推乡村振兴工作。二是加强与上级供销社的沟通对接，建立良好的互联互通关系和争取资金、业务等各方面的支持。三是加强自身队伍建设，保质保量完成县委、县政府交给我们供销社的改革试点任务。

项目预算支出绩效报告11

　　一、绩效评价目的

　　开展20xx年省级部门工作经费和专项资金的绩效评价，主要推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，并通过绩效评价发现问题，强化整改，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和项目资金的使用效益。

　　二、基本情况

　　（一）项目概况

　　我委20xx年项目支出预算安排共计9个一级项目，其中，两个部门专项工作经费和七个省级专项资金。

　　部门专项工作经费分别是：“发展与改革事务管理工作经费”、“非税收入专项工作经费”。

　　省级专项资金分别是：“预算内基本建设投资”、“高新技术产业投资专项资金”、“服务业促进工业化城镇化专项资金”、“应对气候变化专项资金”、“财政扶贫专项资金”、“节能减排配套专项资金”、“国家重大水利建设专项资金”。

　　（二）项目绩效目标设立情况

　　按照年初预算编制和项目支出绩效管理要求，我委分别就项目设立了具体的绩效目标。

　　（三）项目资金安排及使用情况

　　20xx年度部门预算投入分别安排2个部门专项工作经费和7个专项资金项目。各专项资金均按照年初预算安排和省级财政部门预算执行有关要求，我委在规定的完成时限内下达专项资金投资计划，专项资金均拨付到项目主管单位和实施单位，各项目均得以顺利实施。

　　（四）组织管理情况

　　省级专项资金支持项目分别由组织部门、项目主管部门和项目实施单位进行建设管理。我委作为组织部门会同省财政厅确定专项资金具体支持方向和支持重点，按照相关规定，下达申报公告或通知，并组织专家对申报项目进行评审；各地市发展改革委作为项目主管部门负责指导和监督项目建设，并会同财政部门对专项资金的使用和管理进行监督，对建设完成的项目组织验收；项目法人作为项目单位主要负责项目实施，保证顺利完成项目建设任务。

　　三、绩效评价情况

　　（一）项目自评概述

　　按照《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评工作的通知》（黔财绩［20xx］23号）要求，我委分别对部门专项工作经费和省级专项资金《20xx年省本级项目支出绩效目标批复表》和《20xx年省对下转移支付项目支出绩效目标批复表》所述绩效指标，进行了逐项对照评分，完成项目支出绩效自评工作。

　　（二）绩效自评结论

　　根据20xx年度《自评表》，我委20xx年度9个一级项目支出绩效自评总体为优。具体得分情况如下：

　　1、自评得分情况：

　　“发展与改革事务管理经费”绩效自评得分97.20分

　　“预算内基本建设投资”绩效自评得分99.92分

　　“高新技术产业投资专项资金”　绩效自评得分100分

　　“服务业促进工业化城镇化专项资金”　绩效自评得分100分

　　“应对气候变化专项资金”　绩效自评得分100分

　　“财政扶贫专项资金”　绩效自评得分100分

　　“国家重大水利建设专项资金”　绩效自评得分100分

　　“节能减排配套专项资金”　绩效自评得分100分

　　“非税成本”绩效自评得分81.21分

　　2、自评结论：我委部门专项工作经费和省级专项资金年初设定的绩效指标大部分得以完成。

　　四、绩效评价组织情况

　　（一）绩效评价依据

　　1．《中华人民共和国预算法》；

　　2．《关于印发＜财政支出绩效评价管理暂行办法＞的通知》（财预［20xx］285号）；

　　3．《关于印发＜预算绩效评价共性指标体系框架＞的通知》（财预［20xx］53号）；

　　4．《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［20xx］34号）；

　　5．《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评工作的通知》（黔财绩［20xx］23号）；

　　6．我委会同省财政厅印发的.《贵州省预算内基本建设投资专项资金管理办法》等规定；

　　7．专项资金预算批复文件、资金拨付文件及相关财务资料；

　　8．项目单位财务会计制度、管理制度等其他相关资料。

　　（二）绩效评价工作程序

　　1．前期准备。包括制定评价实施方案、收集整理基础资料等。

　　2．前期沟通及资料收集。我委下发开展绩效自评通知，明确绩效评价工作要求及完成时限。与专项资金管理处室相关人员进行沟通，了解项目情况（绩效目标设定及完成程度，专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议）。收集绩效评价相关资料，查阅被评价处室提供的绩效评价基础资料、辅证材料、财务资料等，初步拟定被评价项目绩效指标。

　　3．拟定绩效评价指标体系。依据《关于印发＜预算绩效评价共性指标体系框架＞的通知》（财预［20xx］53号），拟定绩效评价指标体系，确定被评价项目绩效评价共性指标及个性指标，同时赋予各评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准，并与被评价项目组织管理处室进行沟通，结合被评价项目组织管理处室提出的意见，对绩效评价指标体系做出修改。

　　4．开展绩效自评。通过资料收集及分析，实地查看、现场访谈、问卷调查等方式确定项目实际情况，并对项目组织管理处室提供的绩效评价基础数据资料、辅证材料、财务资料等进行抽查核实。

　　5．现场工作及综合评价。鉴于疫情原因，本年度未到实地进行现场资料收集，主要对被评价项目组织管理处室提供的相关资料进行核实。

　　6．撰写绩效评价报告。根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到已经充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。绩效评价报告完成后，征求被评价项目组织管理处室的意见，根据采纳的被评价项目组织管理处室反馈意见对绩效评价报告进行修改。

　　（三）绩效评价方法

　　根据省财政厅有关财政支出绩效评价的规定和20xx年度省级专项资金支出相关内容，本次评价工作遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效果。

　　根据材料审核分析和核实评价掌握的有关信息，采用目标比较法、因素分析法等办法，从评价指标入手，通过对相同或类似项目存在不同资金使用单位的支出效果进行比较，逐层归纳各资金使用单位在资金投入、资金使用及管理、资金产出及效果等方面存在的共性问题和突出问题，分析问题产生的原因。本次省级专项资金使用绩效评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下几种：

　　1．目标比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

　　2．因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现和项目实施效果的内外因素，以评价绩效目标实现程度的方法。

　　3．问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出是社会经济效益的意见看法，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

　　（四）绩效评价指标体系（设计思路）

　　根据业务处室提供的《自评表》，对已设定的绩效目标进行重新梳理，综合《专项资金管理办法》及其他相关的资料，依据《关于印发＜预算绩效评价共性指标体系框架＞的通知》（财预［20xx］53号）的框架指导，设计本项目的绩效评价共性指标及个性指标。

　　（五）绩效评价抽样情况

　　我委根据资金分配及前期资料准备情况，对七个专项资金的30％的项目进行问卷调查。

　　五、绩效评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　从评价结果看，我委高度重视《项目管理办法》等政策制定，细化实施方案，加强政策宣传，前期组织申报、专家评审、面向社会公示、预拨财政资金等措施。各地市、各企业对政策导向的认可与拥护度普遍较高，产生了一定的社会效应。

　　从评价得分看，由于部分省级专项资金到达率滞后，影响了政策推进，项目实施综合得分未能得满分，评价等级为优。绩效指标中过程部分，项目实施存在监督力度不足、资金到位率和及时率不够，存在一定的风险；效益部分服务对象满意度未能得到全部满意。

　　（二）绩效目标实现情况

　　我委依据《关于印发＜预算绩效评价共性指标体系框架＞的通知》（财预［20xx］53号），绩效评价工作组结合考虑项目的实际情况，结合《项目管理办法》、《专项资金管理办法》及其他相关资料，对各专项资金20xx年度绩效目标重新进行梳理、调整，从投入、过程、产出及效果四个方面设定个性绩效目标及评分标准进行评价。专项资金绩效指标设定及目标完成情况如下：（见附件）

　　六、绩效评价情况分析

　　（一）“投入”分析

　　投入部分评价指标分值30分，包括项目立项和资金落实两个二级指标。本项目评价得分30分。

　　1．项目立项：主要从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性三个三级指标进行分析，该项指标分值18分，得分18分。

　　从年初设定的绩效目标申报表反映，我委部门专项工作经费和省级专项资金绩效目标均符合相关规定和要求。

　　2．资金落实：主要从资金到位率和到位及时率进行分析，该项指标分值12分，得分12分。

　　从投资计划反映，20xx年省级专项资金均按照年初部门预算设定的绩效指标，在规定的时限内拨付到地州市县项目主管部门。

　　（二）“过程”分析

　　过程部分评价指标分值20分，包括业务管理、财务管理两个二级指标，本项目评价得分20分。

　　1．业务管理：主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个三级指标进行分析，指标分值10分，本项目评价得分10分。

　　（1）管理制度健全性：该项指标分值4分，得分4分。

　　我委会同省财政厅印发了《项目管理办法》、《专项资金管理办法》等管理制度，为项目实施提供了有效的制度保障。

　　（2）制度执行有效性：该项指标分值3分，得分3分。

　　我委会同省财政厅严格执行相关制度规定，确保了专项资金的投向，提高了财政资金的使用效益，各级项目管理部门认真履行职责，对专项资金的使用和管理进行监督检查。

　　（3）项目质量可控性：该项指标分值3分，得分3分。

　　项目主管部门按照职责和职能，认真审核项目申报资料和项目实施监督管理，项目质量可控性得以提高，确保了财政资金的使用安全。

　　2．财务管理：主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三个三级指标，指标分值10分，本项目评价得分10分。

　　（1）财务制度健全性：该项指标分值4分，得分4分。

　　我委合同省财政厅印发了《专项资金管理办法》等制度规定，明确职责分工，对专项资金分配下达负责；项目单位对专项资金使用负责。项目单位均制定了《财务管理制度》，规范本单位财务管理及资金使用程序，符合国家财经法规及有关专项资金管理办法规定。

　　（2）资金使用合规性：该项指标分值4分，得分4分。

　　项目实施单位均设立专账管理，并按照《会计法》规定进行会计核算，且省级财政专项资金到位与项目实施同步。

　　（3）财务监控有效性：该项指标分值2分，得分2分。

　　项目实施单位提供的资料反映，各项目财务监控有效性得到很好的落实，项目资金安全，使用规范，项目单位对项目资金的运行控制较好。

　　（三）“产出”分析

　　产出部分评价指标分值20分，包括项目产出一个二级指标。本项目评价得分20分。

　　项目产出：主要从产出指标、完成及时率、成本节约率三个三级指标绩效分析，指标分值20分，本项目评价得分20分。

　　（1）产出指标：该项指标分值7分，得分7分。

　　从资料反映，20xx年度年初设定的产出指标已完成。

　　（2）完成及时率：该项指标分值7分，得分7分。

　　从资料反映，20xx年度年初设定的项目完成时限均在年初绩效指标设定的完成时限内完成。

　　（3）成本节约率：该项指标分值6分，得分6分。

　　从资料反映，20xx年度年初设定的成本指标均按照计划拨付到相关项目，年初预算指标没有结余。

　　（四）“效果”分析

　　专项资金效果评价指标分值30分，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标。本项目评价得分29.92分。

　　（1）经济效益：主要从带动社会投资进行分析，该项指标分值10分，得分10分。20xx年度省级预算内基本建设投资带动社会投资项目带动社会投资效果较好，有效的推动了我省基本建设投资的全面开展。

　　（2）社会效益：主要从改善居民生活、改善地区形象两个三级指标进行分析，该项指标分值6分，得分6分。

　　从资料反映，20xx年度基本建设投资项目较好地改善了居民生活和地区形象，充分发挥了财政资金效益。

　　（3）生态效益：主要从环境效益进行分析，该项指标分值6分，得分6分。

　　从资料反映，20xx年度基本建设投资项目较好地保护了生态环境，充分发挥了财政资金效益。

　　（4）可持续影响：主要从项目可持续性进行分析，该项指标分值6分，得分6分。

　　从资料反映，20xx年度基本建设投资项目较好地落实了项目可持续性发展，持续推动我省社会经济发展。

　　（5）服务对象满意度指标：主要从社会公众或服务对象进行分析，该项指标分值6分，得分5.92分。

　　从资料反映，20xx年度基本建设投资资金拨付到地州市县财政部门后，最终拨付到项目实施单位的时间滞后于项目实施时间，导致项目实施单位不是完全满意。

　　七、主要经验及做法

　　从20xx年度专项资金支持项目实施效果来看，一是按照政策引导方向筛选项目，推动区域产业发展。二是严格按照《项目管理办法》的规定组织专家进行项目申报评审，确保申报项目的质量，完成了年初设定的项目支出绩效目标。三是进一步加大对地市区县项目主管单位履职情况督促力度，切实保障项目的顺利实施。

　　八、存在问题及原因分析

　　（一）政策制度方面

　　部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题。例如，社会效益和可持续指标等指标值设置为“效果明显”，在绩效评价中难以量化，以不利于提供佐证材料。

　　（二）资金管理方面

　　按照《贵州省省级预算内基本建设投资管理办法》以及其他批复文件等，均对省级专项资金的及时性作出要求，但未明确具体的周期，从而形成部分省级预算内基本建设投资资金最终拨付到具体项目的时间与项目实施进度不一致。

　　（三）项目管理方面

　　从项目申报规范性来看，20xx年度审计预算内基本建设投资专项资金申报材料还不是十分完整，没有指定相应项目质量要求、项目风险控制要求等。

　　从项目监督管理来看，项目主管部门对批准项目的监督管理力度不够，监督管理范围不够全面，项目主管部门需要克服重视项目审批，轻视项目实施监管的问题，进一步加大监督管理力度。

　　（四）绩效管理方面

　　从绩效管理工作来看，部分项目实施单位对绩效工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在送资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作。有的开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。

　　九、相关建议

　　（一）进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定

　　一是强化绩效管理意识。加强绩效管理文件资料学习，进一步提升各级项目管理部门的绩效意识。二是项目申报材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

　　（二）进一步加强监督力度

　　一是充分利用贵州项目云数据信息系统或发展改革系统相关信息化系统，简化报送流程，提高报送速度。二是敦促项目主管部门对项目实施监管，加大监管力度和范围。三是进一步要求各地市区县项目主管部门要按照职责积极开展省级专项资金监管，报告监管情况；并合同财政部门对省级专项资金的使用和管理进行监督和检查，加强沟通，齐抓共管，确保专项资金使用合规，保证项目的顺利实施。

　　十、绩效评价结果应用建议

　　一是保留我委省级专项资金的预算安排；二是完善部分工作的流程标准，确保下达资金及时落实到位，提高自己使用效率；三是在以后年度填报年初绩效目标申报时，科学合理确定专项资金绩效目标和指标，按规定开展绩效自评。

项目预算支出绩效报告12

　　今年元至10月份，在县委、县政府的坚强领导下，在市局的指导下，我局领导班子团结和带领全体干部职工紧紧围绕“解放思想，理清思路，严谨作风，推动发展”为主题活动，以开展“创先争优”活动为契机，以“三加强，三确保”为中心工作目标，克服机构改革期间的困难，扎实开展食品药品安全监管工作，全力推进农村药品“两网”建设，已基本完成全年的各项工作任务，并取得了较好成效，其中为民办实事农村药品“两网”建设项目已超额完成市政府下达的考核指标。全县未发生任何食品药品安全事件。现将工作情况简要汇报如下。

　　一、明确目标，制定方案。

　　年初，我局根据市综合绩效评估指标，结合县域实际情况，确定了安仁县食品药品安全监管的工作目标，印发了《安仁县食品药品监督管理局20xx年工作要点》，制定了相应的各项工作方案，如《市场监管执法工作方案》、《药品医疗器械稽查工作方案》、《安仁县20xx年食品安全整顿工作安排》、《安仁县农村药品“两网”建设实施方案》等20多个工作方案，为各项工作的开展提供了有力保障。

　　二、强化措施，全力推进各项工作的开展。

　　为切实推进各项工作的开展，我局采取了一系列措施，确保各项工作按时按质按量完成。一是将各项工作明确责任领导和股室，具体细化到岗到人；二是实行每月一调度，每季一点评，保证工作任务进度和质量。三是日常监管实行分片包干，责任到组的形式，量化指标，检查到位，奖惩分明。四是建立了详细的工作台帐，如日常监管、稽查办案、“两网”建设等电子台帐，随时掌握工作进度和质量。

　　三、加强协调，采取支持。

　　一是加强向市直主管部门的汇报，取得市局的支持和指导。局主要领导多次到市局汇报工作开展情况，征求市局的意见，同时，邀请市局领导和相关业务科室到我县指导工作四次，为各项工作的开展进一步明确了方向和思路，存在的困难得到了市局充分理解和帮助，所取得的成绩得到了充分肯定。二是加强向县委、县政府的汇报，争取领导的重视和支持。三是加强与各部门的协调，为食品药品监管工作创造了良好的环境，得到了兄弟单位的全力配合和支持。

　　目前，我局对落实市综合绩效考评指标任务，完全是按照年初制定的目标和进度保质保量完成，在全市排名中名列前茅。

项目预算支出绩效报告13

　　一、项目的公益性和建设必要性

　　1、项目的公益性

　　粮食安全始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题，保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。实施“粮安工程”，是新形势下保障国家粮食安全和增加粮食有效供给守住底线的必然选择，是满足全面建成小康社会对粮食质量安全需求新期待的基本要求，是应对国际粮食市场复杂形势增强我国粮食流通抗风险能力的迫切需要。

　　救灾应急体系建设是以国家重要政策为指导，全面落实科学发展观，坚持“政府主导、分级管理、社会互助、生产自救”的救灾工作方针，以保障人民群众生命财产安全和基本生活权益为出发点和落脚点，以提高救灾应急能力为核心，坚持应急救灾与常态减灾相结合、救灾减灾并重、城市农村统筹、政府社会协同、治标治本兼顾，综合运用行政、法律、科技、市场等多种手段，统筹做好灾前、灾中和灾后各阶段的应对工作，全面提高应对自然灾害的综合防范和应急处置能力，切实保障人民群众生命财产安全，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

　　本项目为粮食和应急物资储备中心项目，本项目的实施，能有效解决粮食和应急物资储备库设备和设施不配套、功能不全的问题，通过使用机械通风、电子测温等有利于科学储存的新技术，进一步提升粮食和应急物资储备中心的功能和储存水平，增强粮食和应急物资的储藏能力，对保障储备粮的安全和应急物资的稳定供给、降低成本、减少损失、提高效率发挥重要作用。

　　作为新型的高标准的现代化程度较高的大型粮食储备库，该项目工艺无公害、无污染，符合绿色环保的要求，起着典型示范作用，对推进仓储技术进步将起到积极作用。项目的建设能带动建材、粮油加工等相关行业的发展，能强力拉动当地投资，推动民生及社会事业发展，项目所延伸的更多配套服务业可以提供就业岗位，有利于增加当地群众的就业机会和收入，拉动地方国民经济的增长。

　　项目的建设，进一步完善粮食储备、中转基础设施，解决当地粮库仓容、中转设施不足的矛盾，促进当地和周边地区粮食产品的销路，增加农民对粮食等农作物的供给量，因而提高农民的收入，加快农民奔“小康”的进程。同时实现粮食散储、散运、散装、散卸的变革，提高粮食流通自动化、系统化和设施现代化水平，提高粮食流通效率，降低粮食流通成本，解决并满足城市居民的用粮需求，提高人民群众的生活水平。增强国家对粮食市场的宏观调控能力和粮食应急调运能力，保障粮食供应和存储安全，支持本县粮食应急措施，有利于备战备荒、应急救灾，调节粮食供需矛盾、稳定粮食市场，利于社会的安定团结。本项目是社会公益性事业。

　　2、项目建设的必要性

　　（1）符合国家产业政策和粮食及应急物资流通体制改革要求在国家宏观调控下，充分发挥市场机制对粮食和应急物资购销和价格形成的作用，稳定粮食和应急物资生产能力，建立完善的国家粮食和应急物资储备体系和市场体系，逐步建立适应社会主义市场经济发展要求和我国国情的粮食和应急物资流通体制。

　　（2）是国计民生的需要，是政府增强对市场宏观调控能力，规范市场秩序的重要手段粮食和应急物资是关系到国计民生的重要商品，党和国家历来高度重视粮食和应急物资工作。实行粮食和应急物资市场改革后，储备粮库和应急物资库将成为衔接产销，促进流通，发展贸易的重要载体，是政府调节供需平衡，保证粮食安全和应急物资稳定供给的重要手段。多年来，由于粮食和应急物资收储设施老旧，仓容不足，使项目区地方储备工作发展缓慢，难以对当地社会经济发展提供更为强大的后备支持，一定程度上制约了政府对市场宏观调控作用的发挥。因此，建立科学、先进的地方储备制度，是切实保护和提高粮食和应急物资综合生产能力，增强地方政府对市场宏观调控能力，规范市场秩序的重要手段，并能够抵御大型外来国际粮食和应急物资企业对中国市场的威胁，保障区域城乡人民供应和价格的稳定，对建设和谐社会具有重大现实意义。

　　（3）是完善项目区粮食物流体系建设的需要为提高粮食和应急物资市场流通效率、保障国家粮食安全和应急物资稳定供给，国家发改委会同国家粮食局共同编制了《粮食物流业“十三五”发展规划》。统筹粮食仓储物流设施建设，实现粮食仓储物流一体化融合发展。以优化布局、调整结构、提升功能为重点，结合粮食生产、流通形势和城镇规划，以及现有收储库点分布，合理改建、扩建和新建粮食仓储设施，将粮食收储能力保持在合理水平，实施收储能力优化工程和产后服务中心建设工程。

　　产区重点完善收储网点、调整仓型结构、提高设施水平；产销平衡区重点提升收储网点的收购、储备、保供综合能力；销区重点加强储备库建设、提升应急保供能力。

　　立足项目区仓储、粮源等优势，打造物流节点的连线和构造整体网络工程，完善项目区粮食现代贮运体系建设，大力发展粮食现代物流以带动项目区第三产业的快速发展，满足人民生活水平不断增长的粮食需求，这也是粮食现代仓储物流发展的必然趋势。

　　常年粮食品种主要为玉米、小麦。目前发展和改革局承担着县级储备粮承储任务，原有仓库场地、设备均已老旧。因此，为稳定粮食生产和收储，确保粮食安全和应急物资的稳定供给，促进全县社会稳定、和谐，进行发展和改革局粮食和应急物资储备中心项目的建设，符合国民经济和社会发展规划，不仅很有必要，而且十分迫切。

　　二、项目经济社会效益

　　1、经济效益分析

　　本项目产生的国民经济效益主要有进一步保证粮食和应急物资储备能力，加强粮食和应急物资的宏观调控，促进市场稳定。本项目的建设，可大幅提升的粮食收储、转运和应急保障能力，更好的服务群众，经济效益和社会效益十分突出。具体如下：本项目建设，可进一步加快发展的步伐，使粮食流通现代化建设日趋完善，加快的综合开发与建设，为提高居民生活水平及生活质量创造条件，为人与自然和谐相处提供了保障。本项目建设，可极大促进城市开发改造的建设进程和力度，加快了城市经济建设的发展速度，繁荣了城市经济与文化，使该城市的经济发展水平明显得以提高。本项目建设可带动并促进地方材料、运输等相关产业的发展，使地方经济发展速度进一步加快，为地方经济结构调整和城市现代化建设奠定了坚实的基础，同时也为进一步发挥城市的辐射带动作用创造了有利条件。

　　2、社会效益分析

　　本项目的实施，能有效解决粮食和应急物资储备库设备和设施不配套、功能不全的问题，通过使用机械通风、电子测温等有利于科学储存的新技术，提升粮食和应急物资储备中心的功能和储存水平，增强粮食和应急物资的储藏能力，对保障储备粮的安全和应急物资的稳定供给，降低成本，减少损失，提高效率发挥重要作用。

　　本项目的建设，加强粮食和应急物资流通基础设施的现代化建设，扩大储备能力，有利于抵抗自然灾害，有利于社会的安定团结，提高人民群众的生活水平，具有十分重要的意义。

　　项目的建设完成，可加强和完善粮食和应急物资宏观调控，确保项目区粮食和应急物资供应和市场稳定。可根据市场形势把握好临时存储的销售节奏和力度，满足市场需要，稳定市场价格；进一步调整优化库存布局；切实做好粮食和应急物资收购工作，掌握产品源头，保护人民利益；完善粮食和应急物资工作机制和粮食和应急物资储备体系，增强应对市场波动的能力。

　　新时代随着经济社会发展，突发灾害不确定增加，例如目前新冠疫情使全球粮食体系的脆弱性凸显。项目的建设将保障充足的粮食供给，不仅可以提高应急救灾的效果，也是灾后重建的有效保障。

　　项目建设将进一步提高粮食储备应对突发事件的能力，确保在突发事件及时有效发挥应急保障作用，提高疫情期间粮食储备管理和应急保障效能。项目的建设，将有力地促进当地和周边地区粮食和应急物资产品的销路，增加粮食和应急物资的供给量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的进程。同时，又能保证居民安居乐业，这对于当地的社会稳定具有重要意义。

项目预算支出绩效报告14

　　一、项目基本情况

　　“两个中心”是市委、市政府为进一步深化行政审批制度改革，全面推进“阳光政府”四项制度落实，转变政府职能，规范行政审批行为，优化投资发展环境的一项重要举措。其中：市本级进驻职能部门40个，设置独立服务窗口23个，综合服务窗口1个，常驻窗口工作人员45人，应进驻事项1317项，实进驻事项1317项，进驻率100%，市本级实现“应进必进”。市公共资源交易中心（市政府采购和出让中心、市“12345”政务热线服务中心)内设综合科、工程建设交易服务科、政府采购服务科、产权交易服务科4个正科级内设机构，建有6个开标室、6个评标室、2个专家抽取室、专家休息等候区6个、报名接待区3个。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　根据保山市财政局《关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价的有关事项的通知》（保财绩〔2022〕4号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对20xx年度部门预算“市级“两个中心”运行经费”项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1．项目资金到位情况。

　　20xx年根据《保山市财政局关于下达市级“两个中心”运行经费的通知》（保财行〔20xx〕30号）文件，下达项目资金1，610，000.00元，项目资金到位率为100.00%。

　　2．项目资金执行情况。

　　20xx年，实际使用项目资金—政务服务中心和公共资源交易中心运行经费1，160，000.00元，其中：办公费55203.38元、水费5046元、电费59048元、邮电费64324.78元、物业管理费21438.56元、差旅费45926元、维修（护）费1468.27元、劳务费321，596.7元、其交通费用1，310元。财政收回1，002，817.8元，预算执行率为100.00%。

　　3．项目资金管理情况。

　　认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1．产出指标完成情况。

　　一是为68个单位进驻“两个中心”开展各项行政审批服务工作的窗口工作人员（220多人）和办事群众、服务对象等提供所需日常办公开支、水电等经费开支提供保障。二是为市公共资源交易中心和市政府采购和出让中心受理大厅等无间断的承接各招投标单位、企业、中介服务公司等在我市开展的各类公共资源交易事项提供相关招投标服务工作提供经费保障。

　　2.效益指标完成情况。

　　一是政务服务自助服务大厅，实现部分业务24小时全天候为民服务。二是政务服务“一窗通办”，实现了企业开办时间不超过3个工作日的目标。三是政务服务事项标准化工作持续推进。全市共完善发布政务服务事项8326项，完成率100%，同比增长0.09%；网上可办率100%，同比增长0.53%；全程网办率67.95%，同比增长19.87%；“最多跑一次”率100%，同比增长0.79%。四是“一部手机办事通”推广应用持续加强。截至12月13日，全市注册实名用户442686人，办理事项2274600件，全市平均办件量0.865件，同比分别增长48.18%、21.28%、21.31%。五是12345热线平台便民服务成效明显，12345政务热线整合和运行管理，取消市直涉及热线归并的有关行业部门话务座席，将原独立运行的12315市场监管投诉热线等28条热线整体并入12345热线或与12345热线双号并行，服务时间由原来的7×12小时调整为7×24小时人工服务。1—11月，保山市“12345”政务热线共受理工单30644件，办结30371件（交办6897件、直接答复23747件），正在处理273件，办结率99.11%。六是是中介机构申请入驻审核，实现“零门槛、零限制”入驻，实现中介机构信用状况公示率100.00%。七政务服务“好差评”全面开展。全市政务服务“好差评”累计产生评价数据808971条，好评率99.99%。主动评价率94.15%，同比增长19.18%，有效推动了政务服务以评促改、以评促优。八是全市公共资源交易实现了全程电子化和远程异地评标常态化。按照《云南省公共资源交易目录（20xx版）》要求，严格落实“应进必进”。20xx年1至12月，全市各级交易中心累计完成交易项目1651个，交易金额1107371万元，节约资金35303.82万元，增价17338.8万元抓实疫情防控常态化背景下的公共资源交易服务，引导和提倡网上开标，服务网上不见面开标项目289个。九是规范政府集中采购机构设置，推进政府采购和出让工作规范运行。经多次汇报，获准依法重新独立设置了市政府采购和出让中心，将市公共资源交易中心原承担的市级政府集中采购机构职责划转至该中心，切实解决了关系不顺、人员不分、边界不清等问题，从源头上消除了违规代理政府采购的风险隐患。20xx年1至12月，市政府采购和出让中心累计完成政府采购项目607个，交易金额180824.21万元，节约资金10986.96万元。

　　3．满意度指标完成情况。

　　项目服务对象主要为进入“两个中心”办理各类行政审批事项、投资项目审批、开展招投标活动及中介服务的以“服务改革、服务发展、服务基层、服务民生、服务群众”为导向，全力抓好稳增长政策措施和供给侧、“放管服”改革各项工作，政务服务质量和水平明显提升，为推动保山实现跨越发展营造了良好的政务服务环境。保山市政务服务管理局采取多形式对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到100%。

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　20xx年，我单位市级“两个中心运行经费”项目绩效目标全部完成。

　　五、绩效自评结果

　　通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分97分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

　　六、结果公开情况和应用打算

　　我局按照保财绩〔2022〕4号文件规定，将于2022年7月15日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。

　　下一步，我局将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取以下工作措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。通过绩效结果评价，项目资金效益明显，对促进区域经济发展具有重要意义。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我局经济持续健康发展。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　（一）主要工作经验

　　1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

　　2．资金拨付审批手续完整。各业务科室根据制定的工作计划，按程序报相关领导审批，申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。

　　3．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

　　（二）主要问题

　　虽然20xx年度项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。

　　1．在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求。

　　2．绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

　　（三）建议

　　建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

　　八、其他需说明的问题

　　本次评价工作人员，由于受专业知识和评价能力的限制，对评价结果可能产生一定影响。