水利工程绩效评价自评报告（精选14篇）
随着社会一步步向前发展，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编为大家收集的水利工程绩效评价自评报告，希望能够帮助到大家。
水利工程绩效评价自评报告 1
一、基本情况
牟定县位于楚雄州中部，属滇中老干旱区，工程性缺水和资源性缺水严重。牟定县区域间水利工程分布不均匀，规划水平年20xx年，滇中引水进入龙虎水库后，牟定河区水土资源基本平衡，中屯水库有富裕水量；而项目区戌街、安乐片区水资源匮乏，缺少骨干输水工程，抗旱能力弱。国家石油储备三期工程云南楚雄项目是目前为止西南地区首个国家战略石油储备基地，选取安全可靠的用水方案，对于保障储油库安全运行意义重大，建设以中屯水库为水源向戌街、安乐片区供水，合理配置本区水资源是非常必要的。
项目建成后，年供水量1,849.20万m3,每年可收取水费3,576.32万元，剔除项目年运行费用849.12万元，项目年净收益2,727.20万元。同时还可以推进项目区经济增长和生产力的发展，增加项目区人民群众的经济收入，对促进建设和谐社会和乡村振兴战略起到推动作用。
牟定县龙虎水库调水工程以中屯水库水源为核心，与项目区水库、坝塘连通，联合调度的供水体系。采用管道的输水方式连通，由输水主管工程、输水支管工程及水厂工程组成。从朵基至石油储备库输水主管布置：该管道主管29.604km，从朵基沿元双公路经蟠猫乡、铜厂、嘎力簸、啊橄榄、小荒田到古岩河与石者河的交汇口，后沿元双路布置，在新村河架设高架支墩跨新村河，跨过新村河后沿庙山顶至碗厂村对面山脊的戌街水厂，经竹园村、孟家凹、戌街乡、密资直、地石磨，到大凹子梁子止。工程共分为15个施工标段。工程于20xx年3月1日开工，因涉及使用白马山州级自然保护区林地未取得用地批复尚未动工。20xx年6月8日，累计完成投资1,540.68万元。
《楚雄州发展和改革委员会楚雄州水务局关于牟定县龙虎水库调水工程实施方案的批复》（楚发改农经〔20xx〕301号）批复本项目申报地方政府专项债券总投资32,000万元，本期审定工程项目总投资23,019.51万元。建设资金来源为：申请地方政府专项债券资金12,000万元，国家石油储备库三期工程云南楚雄供水工程配套出资8,682万元，其余由牟定县自行解决。
二、绩效评价结论
本项目绩效评价得分70.76分，评价等级为“中”。本项目符合专项债资金的支持领域和方向，预算资金合理，资金和项目管理制度健全有效，项目建设过程基本规范，县级财政对专项债管理基本规范，但在项目管理和专项债管理方面还有待加强。
三、主要经验及做法
项目实施过程中各方单位合力负责，克服困难推进项目实施；监理、安全、质检单位尽职履责，对发现的问题及时督促相关方进行整改。
四、存在的主要问题
（一）项目申报专债时成熟度不足，实施后进度滞后，专债资金使用效率不高
项目申报专债时前期工作不到位，导致截至评价日项目仍有4个标段因涉及使用白马山州级自然保护区林地未取得用地许可尚未开工，项目实施进度滞后。专项债券资金按实施进度付款，未能按计划在20xx年全部支出，资金使用效率不高，增加资金成本。
（二）专债资金管理使用不规范
县水务局根据《牟定县人民政府办公室关于印发牟定县政府投资工程项目集中组织建设实施办法（试行）的通知》（牟政办发〔20xx〕55号）要求，县水务局与牟定县城乡建设投资有限公司（以下简称“县城投公司”）于20xx年12月7日签订《牟定县龙虎水库调水工程建设项目委托建设协议书》，约定将本项目委托县城投公司进行建设，在县城投公司未实际执行代建工作的情况下，将专项债资金转付至县城投公司代付；拨付至县城投公司资金时，仅付领导签字，无大额资金支出集体决策记录，无付款进度依据；县城投公司将专项债券资金并入单位自有资金账户，未专户存储；县城投公司用专项债券资金支付材料采购款2500万元，在施工单位包工包料的情况下，采购依据不充分，且未提供采购材料结算单、验收单、领用单、质检报告等；部分标段尚未具备开工条件已支付10%预付款。
（三）项目存在不能自求平衡的.风险。
项目存在预期收入无法达到财务评价报告预计的风险；因本项目申报专项债券前期工作不到位，项目征地滞后导致项目进展滞后，项目存在不能按期完成的风险；项目产生收入的时间风险和项目收入的金额风险会导致专项债券项目预期收益不能覆盖专项债券融资本息。
五、建议
（一）规范项目管理，加快项目实施
建议县级在申报专项债项目时，应做实做细项目成熟度审核，按规定选取已完成相关前期工作的项目，防止批复服务于专债申报，待专债资金到位后才开展前期工作。确保专项债资金到位后可及时形成实物工作量，提高资金使用效率。
（二）严格专债资金管理，合规使用资金
建议县级相关单位树立专债资金合规使用意识，对专债资金的安排应符合专债资金管理要求和申报使用计划，对于无必要划转至县城投公司的，建议取消该安排。对于支出依据不充分的材料款，建议及时收回。后续资金支出时，除按照合同规定付款等正常支出情况外，涉及计划外支出的，应履行集体决策程序。
（三）树立风险意识，防范债务风险
建议县级相关单位提前规划本项目后续运营管理，明确运营管理主体、项目收支核算范围和收益上缴要求，以保障偿债资金来源，切实实现项目融资自求平衡，防止偿债责任不清晰、财政兜底的情况。
水利工程绩效评价自评报告 2
为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金效益，根据有关办法规定和宁波市奉化区财政专项资金“三公开”等要求，现将20xx年度水利综合治理项目绩效情况报告如下：
一、项目基本情况
20xx年度水利综合治理资金项目奉化财政预算安排2830万元，主要用于我区行政区域内河道整治、村镇水环境治理、农饮水提升改造、水库山塘巡查、水毁应急修复，以及水利工程维修养护等水利工程项目支出。
资金拨付严格按照《宁波市奉化区水利建设与发展专项资金管理办法（试行）》（奉水利〔20xx〕50号）文件执行。
二、项目实施后的成效
进一步完善城镇村庄沿河两岸的防洪工程体系、完善平原的排涝工程、防御山区小流域突发性洪水为主要内容的小流域治理工程、病险水库及山塘的除险加固工程、沿海地区的.海塘建设等。充分发挥现有水利设施的作用，以提高现有水利设施运行效率和管理水平为重点，进一步加大建设与管理力度、加快水利管理现代化建设。
三、存在的问题和原因
1、镇（街道）资金压力大。
2、镇（街道）工作人员事务较多，且多数未配置专职水利员，技术力量相对薄弱。
四、下一步改进措施
1、加强管理，重点督促。进一步督促各实施单位加大人力、物力和资金投入，确保进度目标如期实现。加大监管力度，跟踪施工进度和质量，确保各个环节相互衔接，不拖后腿。
2、加强对接，注重沟通。进一步加强与各镇（街道）的沟通联系，定期召开项目推进会，及时协调、解决工程建设中遇到的困难和问题，为项目建设顺利推进创造条件。
水利工程绩效评价自评报告 3
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》的规定及《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔20xx〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘财发〔20xx〕33号）、《湘潭县人民政府办公室关于印发〈湘潭县预算绩效管理实施办法〉的通知》（潭县政办发〔20xx〕1号）文件精神，按照《湘潭县财政局关于编制湘潭县20xx年部门预算的通知》（潭财发〔20xx〕68号）、《湘潭县财政局关于做好20xx年度县级预算支出绩效自评工作的通知》（潭财发〔20xx〕42号）等文件精神的要求，我局对20xx年度水利建设经费项目进行自评。并组织自评组于20xx年7月1日至20xx年7月15日对湘潭县20xx年度水利建设经费项目进行了现场绩效评价。在自评过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析计算等必要的评价程序，通过对绩效目标与绩效结果进行比较，综合分析评价绩效目标完成情况。自评工作业已完成，现将自评情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1、项目单位基本情况：
湘潭县水利局位于湘潭县易俗河凤凰中路288号，是湘潭县人民政府水行政主管部门。为县人民政府组成局，水利局机关共有6个内设机构、8个事业单位，编制人数89人、在职90人（其中工资统发人员75人，非统发人员15人），水利局下辖9个中型水管单位，编制人数110人、在职88人，车辆编制数2辆，实有2辆，其中执法车辆1辆，另有公务执法艇一艘。
湘潭县水利局主要负责全县各类水利工程规划、设计、施工、质监和节水灌溉综合经营；移民后扶管理；抓好防汛、抗旱、水资源管理、河道清障、水政执法、水土保持、城镇供水、农村安全饮水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。
2、项目概况：
（1）立项依据：《湘潭县20xx--20xx年秋冬春水利建设实施方案》。
（2）项目目的任务：我县水利工程保障能力有限，抗灾能力不强，农业还没有摆脱靠天吃饭的局面。为进一步提高水利工程抗御自然灾害能力，强化用水安全保障，加强水利基础设施建设是十分必要的。为引导人民群众投资投劳，全面完成20xx-2019年秋冬春水利建设目标和任务，县政府对面上水利建设推行以奖代投的激励机制。
（二）项目绩效目标：
1、项目长期绩效目标：通过加强农田水利建设，促进农业增效，农民增收，改善农业生产条件和农村生态环境。
2、项目年度绩效目标：完成20xx年防汛抗旱过程中出现的重点隐患、损毁工程修复；完成骨干山塘整修558口；完成高标准渠道建设109.75公里；完成县管中型水利工程管理单位及韶山灌区支渠的水利工程体系建设180万元。
（三）项目实施情况：
水利、财政部门根据审定的资金分配方案将水利建设资金分配到乡镇、局属单位或相关部门，水利局收到财政局预算指标文件后，会同财政局先提出资金分配方案和项目实施方案报县政府领导审批同意后，由县水利、财政部门联合行文下拨资金。
1、项目资金安排情况：
为进一步提高水利工程抗御自然灾害能力，强化用水安全保障，加强水利基础设施建设，按照县水利建设指挥部20xx-2019年秋冬春水利建设实施方案的安排，县财政局、水务局联合下文：《关于下达20xx年度面上水利建设资金的通知》（潭水发〔20xx〕2号）文件下拨面上水利建设资金180万元；《关于下达20xx年度面上水利建设资金的通知》（潭水发〔20xx〕61号）文件下拨20xx-2019年度面上水利建设经费200万元；《关于下达20xx-2019年度水利建设资金的通知》（潭水发〔20xx〕71号）文件下拨各乡镇水利建设资金900万元；《关于下达20xx-2019年度水利建设资金的通知》（潭水发〔20xx〕78号）文件下拨各中型水利工程及韶灌水利建设资金273万元。
本项目实际收到县本级财政拨付资金1700万元，20xx年实际支出资金1553万元。
2、项目资金管理和使用情况：
（1）项目资金管理：我局在项目资金管理和使用上，严格按照《湘潭县财政专项资金管理暂行办法》《湘潭县水利建设资金管理细则》《湘潭县水利局财务管理制度》的规定，在资金使用上坚持专款专用的原则，严格按预算执行，本项目资金建立专款专用、专项核算制度，由计财股进行资金监管。
（2）项目资金使用情况：
1）潭水发〔20xx〕2号下拨 20xx年度面上水利建设资金180万元，主要用于各乡镇面上重点险工隐患修复；
2) 潭水发〔20xx〕61号文下达20xx-2019年度面上水利建设资金200万元。主要用于各乡镇村组面上水利建设。
3）潭水发〔20xx〕71号文下达20xx-2019年度各乡镇面上水利建设以奖代投资金900万元。
4）潭水发〔20xx〕78号文件下达20xx-2019年度中型水利工程管理单位及韶山灌渠水利建设资金273万元。
各乡镇、各中型水利工程管理单位将相关水利建设资金落实具体项目，并组织实施，项目完工，经验收审核后，再将资金拨到相关部门、单位。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
通过绩效评价，分析20xx年湘潭县水利建设经费项目在项目目标、决策过程、资金的分配、资金到位、管理以及组织实施中存在的不足，进一步强化部门支出责任，优化资源配置，控制节约成本，确保项目工程质量，提高服务对象的满意度、专项资金使用效益和项目管理水平。
（二）绩效评价工作过程：
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局严格按照实施方案的要求，认真组织了项目单位开展绩效评价。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。绩效评价实施工作按照“收集绩效信息资料”“项目单位现场审计与调研”“项目绩效数据分析与绩效评价”三个步骤严谨开展。首先，收集相关附件资料，查阅了绩效评价依据文件及制度，填写按绩效考核方案编制的项目基础数据表。其次，自评组进入项目实施单位现场，调阅了项目组织实施、监管等方面的文件制度，查看了项目单位在资金使用、组织实施、监管等方面的'执行情况，核实项目绩效产出数量、时效和成本，实地察看了项目完成质量及效果情况。现场工作结束前，由项目实施单位对其在项目评价过程中提供的相关资料，财政拨款、资金使用情况以及自评组针对考核各指标在现场的查看记录进行了签证，自评组取得签证单。最后在上述工作的基础上，对绩效数据进行统计分析，并根据设定的绩效评价标准，对各项指标进行评价，形成绩效评价自评报告。
三、项目主要绩效及评价结论
本项目实际收到财政资金1700万元，实际支付1553万元。各乡镇、局属单位在接到相关水利建设资金文件后，落实具体实施项目，并负责组织项目实施，保质完工。具体实施情况如下：
综上所述，项目完成后，通过加强农田水利建设，最大限度减少了洪涝灾害对耕地的危害，减少水土流失，促进农业增效，农民增收，改善农业生产条件和农村生态环境，在社会、经济、生态等方面有显著效益。
四、存在的问题
1、水利项目数量多、分布广，工程建设管理难度增大。基层水利部门的技术力量薄弱，业务管理能力严重不足，尤其是部分农民自发组织的小型水利工程，缺乏统一规划和专业技术人员具体指导，工程标准较低、施工质量不高。
2、我县水利基础不强，水利建设欠账太多，投入力度仍需加大。
五、改进措施及建议
一是加快水管体制改革步伐，逐步建立起小型农田水利工程管理体制和运行机制。
二是确定工程维修养护的补助标准，建立和健全资金监管体系，加强对维修养护补助资金的使用管理和监督检查。
水利工程绩效评价自评报告 4
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
重庆市丰都县栗子乡人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。20xx年根据《关于下达20xx年第三批特大防汛抗旱补助资金的通知》（渝财农[20xx]131号）、《关于下达20xx年第一批水利救灾资金预算的通知》（渝财农[20xx]35号）、《关于下达20xx年第四批水利救灾资金预算的通知》（渝财农[20xx]125号）文件精神及项目资金情况，20xx年开展了水利工程维修养护项目、人饮工程项目等3个水利工程维修养护项目，我单位对水利工程维修养护项目进行绩效评价。安排项目资金15万元。
2.项目实施情况、经费来源和使用情况
根据渝财农[20xx]125号、渝财农[20xx]131号等文件，财政安排市级资金15万元，专项用于水利工程维修养护项目。
截至今日，水利工程维修养护项目已完成，资金已全部支付，用于支付水利工程维修养护项目的工程款和专用材料费。
（二）项目绩效目标。
整治山坪塘1口，小（二）型水库维修养护4座，脱贫攻坚普查购买管材、管件。
二、项目绩效评价工作情况
20xx年1月12日，成立栗子乡人民政府项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组长：高亮
副组长：谢锡培
成员：黄鹏、何将、王冬、代小军、王红容、王小平、岑庆
由经发办、财政所共同负责。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年1月26日，考评工作组到项目现场，按照市、县干部培训相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论
评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对栗子乡人民政府水利工程维修养护项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理40分，产出与效益40分。项目绩效评分结果：总得分92分，绩效评级为“优”。其自评情况具体如下：
栗子乡人民政府项目绩效评分值表
（一）投入
20xx年水利工程维修养护项目资金15万元，其中：市级资金15万元。实际到位15万元，资金到位率为100%。已使用15万元，支出实现率为100%。
投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。
根据评分细则，投入类指标满分20分，得分20分。
（二）管理
管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分36分。
栗子乡人民政府管理制度比较健全。对于项目，我单位建立了《项目内部控制制度》，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面；项目制度执行力度有待完善，项目质量可控性有待加强，项目酌情扣4分。
对于资金管理，我单位建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，我单位按制度执行。
（三）产出与效益
产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分36分。
产出：完成整治山坪塘1口，小（二）型水库维修养护4座，脱贫攻坚普查购买管材6800米、管件350个。
经济效益：带动经济发展，增加就业岗位，群众生活水平提高。
社会效益：解决饮水难问题，促进社会和谐发展。
生态效益：提升生态环境。
可持续影响：长期改善群众的饮水安全。
社会公众满意度：政府、部门、群众满意度高。
（四）评价结果和评价结论
本项目自评分满为100分，自评分为92分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
四、存在问题及意见
（一）存在的问题
1、对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。
2、制度执行不力，存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。
3、对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
（二）今后整改措施
1、建立定期学习制度，补充完善现有制度。
2、加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。
3、加大对内控基本制度执行的'监督检查力度。针对过去制 度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我镇将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。
水利工程绩效评价自评报告 5
一、项目基本情况
保山中心城区目前有两座污水处理厂建成运行，一座污水厂正在建设，一厂位于保山市隆阳区红花河与东河交汇处西北侧，处理规模为日处理污水4万吨。二厂位于云南省保山市隆阳区河图镇河村东河西岸，处理规模为1.5万吨/日。目前两厂都是委托云南省深隆环保有限责任公司运营，收取的污水处理费也只够支付运营费。三厂位于辛街胡家中学附近，正在建设的处理规模为4万m/d，远期14万m/d。于20xx年8月投产运行。
二、项目绩效自评工作开展情况
接到项目绩效自评工作后，我公司立即组织相关部门收集考核数据、资料，在根据要求组织自评，及时查找出存在的问题进行分析，拿出解决方案。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。
项目全年预算数18804068.4元，实际到位资金18804068.4元，执行率100%，保证了污水处理厂正常运行。
2、项目资金执行情况。
项目全年拨付污水托管运营及手续费18804068.4元，保证污水处理厂正常运行。
3、项目资金管理情况。
项目资金在保山昌源水务有限责任公司账户专项管理支付资金，确保污水处理费全部用在污水处理厂运营上。
（二）项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况。
（1）数量指标
项目按照环保部门要求全年需要完成化学需氧量消减量2841.38吨，氨氮消减量378.9吨。通过污水处理厂全体员工和公司领导的努力，全年完成化学需氧量消减量2841.38吨，氨氮消减量378.9吨。圆满完成减排任务。
（2）质量指标
从环保部门监测（定期和不定期抽查）的情况来看，出水水质各项必检指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（gb18918—）国家一级B标准的规定。出水水质长期稳定达标。
（3）时效指标
根据环保部门要求，污水处理厂必须按时完成减排任务，保证污水厂正常运行，出水水质长期稳定达标。20xx年已按时完成。
（4）成本指标
根据年度预算，项目全年必须保证成本小于1880.41万元，实际运营成本1880.41万元，达成成本控制目标。
2、效益指标完成情况。
（1）经济效益
项目全年经济指标为盈利10万元，由于本年度污水费拨付较上年增加了很多，所以本项目全年盈利602.9万元。
（2）社会效益
本项目是衡量一座城市现代化程度高低的重要标准。对增强投资者信心，吸引投资具有巨大作用。同时也使得一些因环境问题受到限制的.项目得以实施发展。保护环境，维持生态平衡，促进农业的持续发展。强化经济发展的社会基础，促进整个社会环境的进一步稳定。通过宣传教育和收取排污收费，可以使大家认识到为了保护水资源，必须付出较高的经济代价，从而提高居民环保意识。
（3）生态效益
污水厂的正常运行将会改善河道的环境现状，逐步实现河道生态环境的良性循环，保证人民身体健康，造福社会，具有明显的生态效益。
（4）可持续影响
本项目的正常运行，将增强保山中心城区社会稳定，改善社会环境、投资环境，提高城市功能，为投资者兴办各类企业提供良好场所，促进各个行业的发展，从而提高该地区的总体经济水平。促使经济结构合理化，提高了保山中心城区在市场竞争中的优势，加强了其抵御经济危机和政治危机的能力，从而提高了政府的威信，维持社会的稳定，促使社会经济的可持续发展。
3、满意度指标完成情况。
污水厂的正常运行将会改善河道的环境现状，逐步实现河道生态环境的良性循环，保证人民身体健康，造福社会。通过宣传教育，提高居民环保意识。促使群众满意度不断在提高。
四、绩效自评结果
该项目圆满完成20xx年的绩效目标，以后我们将严格按照计划组织实施，按月进行绩效目标管控，若发生偏离及时纠正处理，确保年度绩效目标按计划实现。
五、绩效自评结果
该项目圆满完成20xx年的绩效目标，极大缓解污水处理厂资金压力，资金得到有效使用，污水处理厂得于正常运营，资金使用达到预期绩效。
六、结果公开情况和应用打算
保山市住房和城乡建设局将对绩效评价结果进行全面公开接受社会监督。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
保山市住房和城乡建设局将进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。
八、其他需说明的问题
无。
水利工程绩效评价自评报告 6
根据《关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我单位对20xx年度污水处理厂运营费专项资金进行了绩效自评，自评得分98分。
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
永兴县城污水处理厂于20xx年4月由湖南永兴国水水处理有限公司TOT运行管理，厂址位于永兴县铜角湾村彭家组，一期设计规模为2.5万吨/天，采用二级生化处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准。20xx年11月,县城管执法局与湖南永兴国水公司签订延续原TOT特许经营的补充协议，按ROT模式投资、改造和运营县城污水处理厂。主要建设内容是扩建二期1.5万吨/日，改造一期2.5万吨/日（即污水处理量达到4万吨/日），将污水处理出水标准由一级B标提质为一级A标，将浓缩污泥脱水后含水率由80%降至50%以下，县城污水处理厂已于20xx年1月1日进入一级A标试运行，20xx年运营费全额财政拨款602万元。
（二）专项资金预期目标完成程度:全年处理污水量1063万吨，完成率百分之百。
（三）专项资金使用管理情况:
资金使用主要是药剂采购、融资费用、生产用电、员工工资、设备材料损耗更新以及厂区日常运行管理费。
本项目资金污水处理运营费，由湖南永兴国水水处理有限公司申请，县城管行政执法局审核，县财政局国资股核实，县财政局审核，县政府审批，完成所有审核审批流程后将资金拨付给项目运营单位。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。评价该项目存在必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为项目提供依据，进一步规范项目管理，提高资金使用绩效。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.绩效评价原则：定量与定性分析相结合原则；真实、科学、规范性原则。
2.项目评价方法：目标效益分析法和公众评判法。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备。县城管行政执法局项目绩效目标管理工作领导小组牵头，组织工作人员研究永兴县城污水处理厂运营项目资金绩效评价具体事项；明确了永兴县城污水处理厂运营资金绩效目标和绩效评价指标。
2.组织实施。县城管行政执法局成立专门的组织机构---永兴县行政执法局公共事业管理股，依法履行监督考核职能。
3.分析评价。通过政策文件、基础数据、污水处理效果和环保部门检测报告等多种信息进行分析评价。
三、专项资金主要绩效（附专项资金绩效目标自评表）
1、改建与扩建永兴县城污水处理厂，使城区污水全部收集处理率不低于98%，使便江水环境污染得到有效治理；
2、每年减少COD排放量1095吨、总磷排放量17.96吨、氨氮排放量148.27吨、总氮排放量112吨，持续改善周边水质，保护便江生态环境，保障居民饮用水安全等。
3、为本地创造就业提供7个岗位。
四、存在的`问题
因县财政困难，虽然尽力确保污水处理运营费资金拨付，但难以按月予以拨付，污水处理厂运行较为艰难。
五、有关建议
在项目正常运行的'基础上，以后年度预算安排、评价结果公开，按进度拨付，让污水处理厂更好地发挥应有作用，进一步满足群众需求，提升服务质量，如果上级财政能够安排专项转移支付则更好。
六、其他需要说明的问题
无。
水利工程绩效评价自评报告 7
一、项目概况
（一）项目基本情况。
南江县城污水处理厂提标升级改造工程于20xx年7月17日经南江县发展和改革局以(南发改审批〔20xx〕116号)文件批复立项，项目业主为南江县雾源污水处理有限公司，项目估算总投资4500万元；资金来源为争取上级专项及地方自筹；建设地址位于南江县东榆镇文光村中院社；建设规模为提标升级改造2万吨/日污水处理设施（由城镇污水处理厂污染物排放标准一级B标提升至一级A标）。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容：提标升级改造2万吨/日污水处理设施（由城镇污水处理厂污染物排放标准一级B标提升至一级A标）改造组合式氧化沟-新增二沉池-高效滤池-反消化深床滤池-紫外线消毒渠。
该项目质量指标为由城镇污水处理厂污染物排放标准一级B标提升至一级A标，时效指标为按期完工，数量指标为改造2万吨城市生活污水处理设施，生态指标为改善水、大气环境质量，社会效益指标为减少COD排放，改善生态环境。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
南江县城污水处理厂提标升级改造工程于20xx年6月8日经（南污水处理司〔20xx〕36号、南发改〔20xx〕84号）向市发改委转申报省预算内基本建设投资补助资金2250万元；20xx年10月15日，南江县发改局以《南江县发展和改革局关于转下达20xx年省级预算内基本建设投资计划的通知》（南发改〔20xx〕141号），计划下达资金分配文件，南江县雾源污水处理有限公司南江县城污水处理厂提标升级改造工程省预算内基本建设投资补助资金1000万元；20xx年11月19日，南江县财政局以《南江县财政局关于下达20xx年省级预算内基本建设资金支出预算的通知》（南财建〔20xx〕85号）资金文件，下达到南江县水利局（项目主管部门）南江县城污水处理厂提标升级改造工程省预算内基本建设投资补助资金1000万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1、资金计划。该项目资金计划省预算内投资2250万元，地方自筹2250万元。
2、资金到位。该项目共到位7笔资金，分别是：
（1）南江县本级财政资金（南财预〔20xx〕82号）220万元；
（2）南江县20xx年第一批生态环境保护专项资金（南财建〔20xx〕23号）500万；
（3）20xx年城镇污水城乡垃圾处理设施三年推进方案项目专项资金（南财投〔20xx〕8号）134万；
（4）南江县20xx年第二批重点生态功能转移支付资金（南财预〔20xx〕26号）292万元；
（5）南江县20xx年新增财政赤字一般债券资金（南财债〔20xx〕7号）2000万元；
（6）20xx年中央城市管网及污水处理补助资金（南财建〔20xx〕94号）200万；
（7）20xx年省预算内基本建设投资补助资金（南财建〔20xx〕85号）1000万元。合计金额4346万元。
20xx年县财政局追减南江县20xx年新增财政赤字一般债券资金700万元（南财债追〔20xx〕4号），截至目前，该项目实际到位建设资金3646万元。
3、资金使用。截至目前，该项目资金共使用2703.66万元（含待摊费用），按照签订施工合同工程款支付比例的`约定，目前工程款支付比例较合同金额3119.14万元，达到80%。资金支付严格按照规范程序使用，合法合规，并与预算相符。并全部用于南江县城污水处理厂提标升级改造工程。
（三）项目财务管理情况。
项目业主单位计划财务部负责项目前期及工程进度费用拨付、会计核算及财务处理等。分别建立项目管理机制和财务管理制度，并严格执行各项管理制度，及时进行会计核算及费用拨付。由县发改、财政、审计等部门监督指导管理工作。目前该项目财务管理工作规范，各类工程费用进行了及时拨付。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目组织架构：
1.项目名称：xxx污水处理厂提标升级改造工程
2.建设单位：xxx有限公司
3.主管单位：xxx水利局
4.施工单位：xxx建设有限公司
5.监理单位：xxx有限公司
实施流程：
1.成立南江县城污水处理厂提标升级改造工程实施小组，负责施工组织全面工作，确保工程有力、有序、有效推进。
2.落实目标责任，对项目实施小组人员，按区域点位定岗、定责、跟班作业，确保工程项目按质、按量、按时完成。
（二）项目管理情况。该项目业主单位严格按照法律法规及相关管理规定实施。
（三）项目监管情况。
1.组织专班，严格监管该项目招投标及项目实施过程。
2.定期监督项目实施情况与申报内容是否符合。
3.严格检查该项目资料及资金使用情况。
四、项目绩效完成情况
（一）目标任务量完成情况。
该项目于20xx年8月正式开工建设，20xx年底完成一期氧化沟改造、新增构（建）筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外线消毒渠等主体工程（含机电设备安装），形成2万吨/日国家城镇污水处理排放一级A标准污水处理能力。20xx年11月20日通过项目竣工综合验收，验收评定意见合格，正式投产运行。经核查该项目符合申报内容，并完成项目绩效申报任务。
（二）项目效益情况。
该项目实施后，污水处理标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标提升至一级A标，提高了县城污水处理效率，进一步改善了县城水环境质量，优化市民生活和居住环境，有效提升城市基础设施功能，同时对改善南江县投资环境、发展县域经济、促进地方经济可持续发展均具有积极意义，更加显现出良好的社会效益、经济效益和生态环境效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目属于城市市政基础设施项目，又属于环保民生项目，通过污水处理提标升级改造项目的`实施，我县县城生活污水处理水平进一步提升，水环境质量得到有效改善，同时该项目性质完全符合《水污染防治行动计划四川省工作方案》要求，符合节能环保与生态建设20xx年省级预算内基本建设投资计划支持方向。项目建成后，充分发挥资金效益，其现实意义重大，影响深远。
（二）存在的问题和建议。
经自查评价，该项目无问题和建议。
水利工程绩效评价自评报告 8
为加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）文件精神，根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔20xx〕10号）《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）和《永州市财政局关于20xx年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔20xx〕1号）等文件精神，湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）受永州市财政局（以下检查“市财政局”）委托，成立绩效评价小组，本着独立、客观、公正、科学的原则，于20xx年5月对永州市城市管理和综合执法局（以下简称“市城管局”）主管的20xx年度永州市公共污水处理专项资金与污水提升泵站运行经费投入和产出情况实施了财政支出绩效评价。
一、项目基本情况
（一）项目概况
为有效保持并改善永州市良好的水资源和大气质量，切实保障人民群众的环境权益，建设生态文明示范市，永州市人民政府制定《永州市水污染和大气污染治理实施方案》（永政发〔20xx〕15号），提出水污染治理目标，并制定具体工作任务和措施。
1、公共污水处理
永州市下河线污水处理厂由北控水务集团有限公司（以下简称“北控集团”）以B0T方式中标建设，20xx年10月与湖南省永州市公用事业局签订《永州市下河线污水处理厂BOT项目特许经营协议》，20xx年6月与市城管局签订《永州市下河线污水处理厂二期扩建及马坪片泵站BOT项目特许经营合同》。北控集团组织成立了永州市北控污水净化有限公司（下河线污水处理厂一期）和永州市北控创新投资有限公司（下河线污水处理厂二期），分别负责一期和二期10万吨/日的城市生活污水设施建设和后期处理运营项目。下河线污水处理厂设计处理规模为20万m/d，下河线污水处理厂服务区域为永州市冷水滩城区，采用改良型A2/0工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，20xx年4月完成提标改造工程投入试运行后，出水水质执行一级A标准。
永州市向家亭污水处理厂由永州水务向家亭水质净化有限公司（以下简称“向家亭公司”）负责运营、维护和更新在向家亭污水处理厂特许经营区域范围内和污水管网运营维护服务，向家亭污水处理厂原设计规模为10万m/d，采用高负荷生物滤池固体接触法工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，20xx年12月完成提标改造工程投入试运行后，出水水质执行一级A标准。
2、污水提升泵站运行
污水提升泵站服务于污水处理厂的污水提升输送，主要作用就是将上游来的污水提升至后续处理单元所要求的高度，使其实现重力流输送至污水处理厂。永州市下河线污水处理有限责任公司（以下简称“下河线公司”）负责冷水滩城区排污管道的建设、维护和管理、污水提升泵站和城区截污管道的运行维护和管理，包括沿湘江两岸排污口截污干管，9处无人值守小型截污泵站，2个中大型提升泵站：德源路泵站和马坪泵站。向家亭公司负责零陵城区排污管道、污水提升泵站和城区截污管道的运行维护和管理，包括沿湘江两岸截污干管，2个中大型提升泵站：晒阳岩泵站和马塘泵站。污水经截污管道截流输送至泵站，经提升泵站后全部输送至污水处理厂。
（二）项目资金情况
本次评价项目资金总额9,946.15万元，其中公共污水处理专项资金8,600.15万元，污水提升泵站运行经费1,346.00万元，均为区级财政安排资金。
20xx年度，永州市公共污水处理量8,654.85万吨，根据污水处理量和协议约定的污水处理服务费计费标准，永州市财政局拨付20xx年公共污水处理费用8,600.15万元，其中永州市下河线污水处理厂一期结算污水处理量3,823.59万吨，结算费用3,668.55万元；永州市下河线污水处理厂二期结算污水处理量2,224.57万吨，结算费用2,411.47万元；向家亭污水处理厂结算污水处理量2,606.89万吨，结算费用2,548.25万元。
20xx年度，市财政安排提升泵站运行经费1,346.00万元，其中冷水滩区提升泵站运行经费896.00万元，零陵区提升泵站运行经费450.00万元，分别拨付至下河线公司和向家亭公司。
（三）项目资金管理情况
市城管局作为项目主管单位，协同永州市下河线污水处理有限责任公司相关人员共同参与污水处理厂每月污水处理量核定工作，按照特许经营协议标准确定每月污水处理量结算费用，审核后报市财政局支付。
项目实施单位均建立健全了内部控制制度、财务管理制度和资金管理制度，明确了单位支出审批权限与审批流程，规范了报账程序。各项目单位基本按照相关制度进行项目支出管理工作，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
二、绩效评价工作开展情况
（一）组织评价小组
在市财政局统一组织下成立了绩效评价工作组，指定评价项目的分管领导及具体负责人，市财政局相关科室联络人员为绩效评价组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）负责项目具体评价工作，主要包括：拟定项目实施方案、组织开展专项培训、选用合适的绩效评价方式、根据单位实际情况设立绩效评价指标体系、组织现场评价工作、出具绩效评价工作报告等。
（二）绩效评价过程
20xx年5月，绩效评价工作组对永州市20xx年公共污水处理项目与提升泵站运行经费支出进行了现场评价，本次绩效评价的评价指标体系由绩效评价工作组制定，在评价过程中，评价技术方法采用比较法和公众评判法进行绩效评价。工作组采取座谈的方式听取情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，对服务对象发放调查问卷，了解项目实施效果及存在的问题，评价人员对向家亭公司、北控集团、下河线公司开展了现场评价，检查项目资金比例100%。评级小组采用定量分析和定性分析相结合的方法，对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成项目资金绩效评价报告。
三、项目管理制度的建立和组织实施情况
1、公共污水处理
20xx年永州市城区污水由下河线污水处理厂和向家亭污水处理厂处理，分别负责冷水滩城区和零陵城区的污水收集处理，北控集团负责下河线污水处理厂一期和下河线污水处理厂二期污水处理及运营维护工作，向家亭公司负责向家亭污水处理厂的污水处理和运营维护工作。针对污水处理工作，两个公司均制定了一系列的运行管理制度，包括生产运行管理制度、实验室安全管理制度、危险废弃物管理制度、交接班管理制度、中控室管理制度、水质检测管理制度、污泥外运处置管理制度、生产运行应急预案等制度，并在日常工作中有效执行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，经提标改造后执行一级A标准。
下河线公司和永州市水质净化中心分别负责对下河线污水处理厂、向家亭污水处理厂的运营情况进行考核监督，每月末同市城管局相关人员、污水处理厂相关人员一道，共同确定本月污水处理出水表上的数量，核定本月污水处理量。制定了《污水处理厂运行监管办法》，包括运行管理、监督管理、绩效评估相关要求，并定期或不定期对水质、流量计进行抽检，并在年初对污水处理厂上年污水管理、污泥管理、生产运行管理、台账管理、水质与检测、设备与仪表、安全管理、厂容厂貌、制度建设方面进行评估。
2、污水提升泵站运行
针对污水提成泵站运行管理，下河线公司和向家亭公司均制定了《生产运行管理制度》，包括泵站生产运行管理制度、值班室管理制度、交接班管理制度、现场巡视制度、安全生产管理制度等，确保泵站工艺运行安全平稳；建立了设备安全操作规程，确保设备按要求进行工作，保障设备完好；细化了泵站安全管理制度，包括职工安全生产守则、泵站负责人及职工安全工作职责、安全教育制度、消防器材管理制度、安全检查制度等制度，确保安全生产，保障人身安全。下河线公司和向家亭公司基本按照制度要求，开展提升泵站和纳污管网及设施日常巡查工作、设备及管网的检修维护工作、建立健全巡查问题台账登记，并按照台账记录制定下一步维修维护的计划方案。
四、主要产出和绩效
（一）推进污水处理，保护湘江水环境
20xx年下河线污水处理厂及向家亭污水处理厂进行污水处理8,654.85万吨，出水水质均达到一级B类标准，全年污染物COD含量削减11,127.09吨，BOD含量削减3,378.08吨，氨氮含量削减704.05吨，悬浮物削减9,278.94吨，总氮削减564.27吨，总磷削减78.69千克；实施湘江污水口“全截流”工程，将湘江污水泄漏点逐一截污，实现湘江城区段生活污水全截流。项目的有效推进和运行，改变了污水直接排放造成的水环境污染，避免了污水对湘江的污染和破坏，改善了当地水环境质量，进一步优化了湘江上游水资源，提升了当地人居生活品质。
（二）污水治理取得成效，水环境质量良好
根据永州市环境监测站各月度《环境质量简报》，永州市境内37个地表水断面和2个境外考核永州市的地表水断面水质达标率均达到100%，中心城区饮用水水源地水质均达到《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，水质达标率100%。根据生态环境部发布的《20xx年1-3月国家地表水考核断面水环境质量排名前30城市及所在水体》，永州市在一季度国家地表水考核断面水环境质量排名全国15名，自2013年永州大力推进湘江保护与治理“三年行动计划”以来，3个国家考核断面水质连续6年保持Ⅱ类以上，出境水质连续70个月稳定在Ⅱ类以上，水环境总体质量居全省前列。水环境质量的稳步保持与公共污水处置息息相关，污水的截污截排处理后达标排放，有效保障了城区水环境质量，提升了整体环境。
（三）推进提标工程改造，提升出水水质标准
市城管局以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，贯彻实施《水污染防治行动计划》，主导推进永州市污水处理厂提标工程改造。20xx年永州市下河线污水处理厂开始实施出水水质提标工程改造，先后完成了勘察、可研、环评、立项、拟制建设方案、编制招标方案等工作，至20xx年5月已正式完成验收投入使用；向家亭污水处理厂提标工程基本完成投入试运行。提标工程的改造实施将以往年度出水水质执行一级B标准提升为一级A标准，大大提升了出水质量，有效改善了湘江源头水体水质。
（四）抓安全生产运行，保障污水处理工作
全年污水处理工作正常开展，未出现安全事故，未出现重大设备故障，下河线污水处理厂以“预防为主，综合治理”的安全生产方针及污水处理厂实际情况制定了安全检查、教育、培训、应急演练、危险源辨识及管控等安全生产工作计划，并在实际工作中落实到位，开展安全教育、有限空间作业演练等相关活动，并取得成效。2008年至20xx年，湖南省人民政府授予下河线污水处理厂“湘江流域水污染治理综合整治先进集体”的荣誉称号。2013年，下河线污水处理厂被评为“全国城镇污水处理厂节能减排先进达标单位”。向家亭污水处理厂通过抓内部量化管理，严格按照6S现场管理制度，实行生产岗位目标责任考核制度，制定了安全生产工作计划方案，并与各部门负责人及成员签定了安全生产工作责任书；建立了安全生产隐患的自查自纠表及相关台账、突发事件应急预案；20xx年4月份开展了安全生产大检查，开展了反恐演练活动和有限空间作业安全演练活动等。通过规范化、科学化、标准化、制度化的安全管理，确保了全年安全生产零事故。
（五）推进排污口截流，保护湘江水环境
在20xx年实施中心城区直排湘江污水口截流工程的基础上，20xx年先后完成了浮桥河东上下游4处污水泄漏点整治工程、耐火材料厂原排污口泄露整治工程、杨家桥雨污合流管涵泄露整治工程、零陵区南门口小菜园两处纳污管道改造、原路桥公司纳污管道改造、原沙卵公司溢流井改造等工程，将湘江污水泄漏点逐一截污，真正意义上实现了湘江城区段生活污水口全截流，项目的有效推进和运行，改变了污水直接排放造成的水环境污染，避免了污水对湘江的污染和破坏，改善了当地水环境质量，进一步优化了湘江上游水资源。
（六）泵站扩容改造，提升污水收集能力
下河线公司在城区湘江污水口“全截流”工程的基础上，以泵站扩容提质和污水管网配套建设为抓手，进一步提升了城区污水收集能力。德源路泵站初始污水输送量为7万m/天，经对老旧机组和电力设施更新改造，增设800米出水压力管，扩容改造完成后提升至20万m/天，共安装4台4000m/h的潜水排污泵；马坪泵站于20xx年12月正式投运，目前污水输送量为2万m/天，近期规划为3万m/天，远期规划为5万m/天，作用于高科园片区，减少了生活污水直排水汲江的情况。泵站扩容改造项目的实施，提升了城区污水收集输送能力，水收集后因输水能力不足而导致污水溢流入河的问题将成为历史，有效保障了污水收集处理工作。
（七）抓安全生产，保障泵站良好运行
下河线公司和向家亭公司以《生产运行管理制度》为指引，加强了提升泵站和纳污管网及设施日常巡查工作、设备及管网的检修维护工作，将发现的问题及存在安全隐患进行台账登记，并制定维修维护的计划方案，及时对泵站设备运行中存在的故障进行抢修排除；加强了对现场设备润滑、防腐保养工作，对“跑、冒、滴、漏”现象进行检查、跟踪和处理，基本杜绝了设备因保养、润滑不到位造成故障的现象，全年泵站未出现一起重大故障导致停运现象。污水提升泵站的运行有效缓解了市政污水管网的压力，通过泵站提升污水，再进入污水管道网，输送到污水处理厂，解决了住宅区、风景区等距离污水处理厂较远地方的污水处理问题，有效的改善了周围环境的污染。
（八）逐步实施污水管网提质增效项目
冷水滩区老城区管网建设时大部分未进行雨污分离设计，区域人口密度大，雨污分离管道改造实施难度较大，针对该情况自20xx年起，由市城管局主导，下河线公司实施摸底并提出方案，逐步实施城区污水管网提质增效项目，包括河东片区雨污分流改造工程、湘江西路（潇湘大桥至下河线污水处理厂段）截污干管提质工程和珊瑚路片区雨污分流及泄洪通道建设工程，启动合流制管网溢流污染控制设施建设、盘王北路污水管道建设，督促相关单位在道路建设时，同步配套建设污水管网，达到新道路雨污分离全覆盖，老城区雨污分离逐步实施的提质目的。
五、综合评价情况及评价结论
绩效评价工作组通过召开座谈会，听取当地主管部门、项目单位对项目的介绍，了解项目组织实施情况；核查项目账务、掌握资金拨付和使用情况；实地察看项目进展，检查项目产出情况；发放调查问卷，调查服务对象对项目的满意度；对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实，对照评价指标和评分标准综合评定，20xx年度永州市公共污水处理专项资金与提升泵站运行经费评价综合得分87.00分，重点绩效评价等级为“良”。
六、存在的问题及原因分析
（一）财政预算支出绩效管理需加强
公共污水处理专项资金与提升泵站运行经费来源全部是财政资金，根据财政预算支出绩效管理相关要求，资金预算申报应设定专项资金绩效目标。项目实施单位虽建立了目标责任制，对项目实施设定了考核目标，但未严格按照《项目支出绩效评价管理办法》的要求在资金预算时进行绩效目标申报，项目的绩效目标申报管理工作仍需加强。
（二）全年污水处理量与供水总量比例偏高
经统计，冷水滩与零陵区20xx年全年结算污水处理量8,654.85万吨，根据湖南统计年鉴数据，永州市20xx年城市污水排放量为9,108.00万吨，永州市20xx年城市供水总量为9,813.00万吨。按照综合污水排放系数0.8测算，全年污水量为7,850.00万吨左右，全年实际污水处理量超出测算污水量804.45万吨，按平均结算单价1.01元计算，超出测算污水处理费817.86万元。该差异大部分来源于城市雨水，湖南统计年鉴显示永州20xx年城市降水量为1,742.50毫米，城区管网建设相对滞后，尚未实现雨污分流，造成全年污水处理量与供水总量比例偏高。
（三）污水处理部分天数进水水质超标
评价小组现场评价抽取查看污水处理厂进水水质及出水水质检测报告，发现污水处理厂多个日期进水相关参数超出标准，如下河线污水处理厂20xx年2月11、16、18、19、20、21、22、23、26、28日，7月13、24日COD含量超出标准限值；7月13日悬浮物含量达到498mg/l，远超标准限值；7月9、12、13日总磷含量超出标准3.5mg/l限值；向家亭污水处理厂20xx年进水COD含量存在部分日期超出《污水排入城市下水道水质标准》的规定。经询问，该部分进水水质超标与当时个别企业排放高浓度废水有关，20xx年以来一直未出现此类情况。
（四）污泥处置工艺落后，不能满足日常需求
向家亭污水处理厂现有污泥处置系统采用最初设计的离心机污泥脱水处理工艺，工艺已较为落后，脱水效果差，经脱水的剩余污泥含水率达80%左右，尚未达到《城镇污水处理厂污泥处置-混合填埋泥质》规定“垃圾填埋场覆盖土时，其含水率应小于45%”的标准，需经运送至下河线污泥处理中心进行干化处理，方达到填埋标准。现向家亭污水处理厂日产剩余污泥约50吨，现有污泥处置系统产能明显不足，且受制于下河线污泥干化站的产能，每天只能正常排泥约27吨左右，严重影响生产正常运行。
七、相关建议
（一）深化绩效理念，设定绩效目标，开展绩效自评
主管单位和项目实施单位应根据《项目支出绩效评价管理办法》要求加强绩效目标申报管理，组织开展绩效自评工作。绩效目标按照“谁申请资金，谁编制目标”的'原则，项目实施单位应围绕中心、突出重点，认真梳理年度工作任务，针对目标任务，提出具体的量化指标；项目主管单位应针对各项目实施单位设定的绩效目标，加强监督管理，制定年度管理目标，并在项目年度结束后组织开展绩效自评工作，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析并说明原因，提出改进措施。
（二）加强监督力度，控制污水排放
项目实施单位与市城管局、市生态环境局等相关单位应加强做好污水处理工作协调，对污水超标排放大户加大监督力度，要求对超标污水进行初级处理，确保经检测后到达城镇污水纳管标准后方可进行排放。
（三）完善污水处理配套管网建设
主管单位协同项目实施单位建立污水一体化管理体制，实现统一建设标准、统一运行管理、多级监督管理有机结合，进一步推进污水管网的跨区域联网，提高污水处理设施综合运行效益；同时对现有的排水管线进行系统、全面排查，对城市既有的未能进行雨污分流的区域，有计划地实施分流制改造，对新建道路的管网建设将雨污分流纳入设计规划。
（四）更新污水处理设备工艺，提高污水处理能力
项目实施单位应根据目前污水处理厂现状，提出升级改造可行方案，针对性完成设备及工艺更新升级，完成污泥处置设备的提升工作，提升污泥处置系统产能，保障污水处理能力。
（五）制定中水回用规划，推行污水回收利用
市城管局应根据永州市污水处理整体情况，结合项目实施单位可行意见，根据各污水处理厂地理位置优势，制定相关中水回用规划，指导推进中水回用工作，将处理后的污水可用于区域内工业用水或农田灌溉用水进行二次利用，特别是干旱季节对农田灌溉，合理、有效地利用水资源。
（六）加强泵站设备的管理维护
项目单位应建立健全设备管理制度及完善设备管理体系。对泵站的主要设备，水泵、格栅机、配电柜、变压器、闸门、闸阀等分类建立详细的设备台账，责任到人，负责设备的运行和维护，详细记录设备的使用、保养、维修情况；根据设备的特点和操作要求，结合设备的运行时间、维修周期、设备的使用情况，制定日常检查、维护计划表和年度大中修及专项维修改造计划。组织由专业技术人员组成维修组，负责日常巡视、维修、养护任务，故障严重的设备，通过专业维修单位进行维修；对出现故障、存在安全隐患影响正常使用的设备设施，项目单位可根据实际情况，针对性提出解决方案，上报主管单位，以保障泵站设备设施的正常运行。
（七）完善配套管网检测维护
项目单位在执行管道检查巡视制度，加强陆面管道的日常检查维护工作的同时，应根据现永州市污水过江管道运行情况，参考其他城市先进经验，如宁波采用管道电磁电流衰减率法检测管材及管道防腐层的电阻率，根据电流衰减率的变化评估防腐层的整体质量状况，针对性制定过江管道检查维护方案，并开展检查维护工作。
（八）加强泵站定期清淤管理
项目单位应加强对泵站的定期检查维护，严格落实管护职责，强化应急处置机制，制定定期维护清淤方案，采取机器吊泵、人工下池的作业方式，将集水池的过滤网取出清理，再对集水池底部进行冲洗清淤，最后对泵站进行检修维护，确保泵站能够发挥最大的工作效率。
（九）加强闲置国有资产管理
下河线公司应按照《永州市市直行政事业单位国有资产管理实施暂行办法》及《永州市人民政府关于加强市属改革企业国有资产处置工作的通知》文件要求加强国有资产管理，对淘汰更换的泵机，及时按照规定程序申请，对闲置的资产进行拍卖、报废或者转让。
（十）扩大宣传，提高全民环保意识。
利用世界环境日开展环保主题宣传活动，发放《环保知识手册》《环保倡议书》及各类宣传资料，增强全民参与意识、节约意识、生态环保意识。举办环保开放日活动，邀请广大市民和学生参观实验室、污染源在线监控平台、空气自动监测站、污水处理厂、垃圾填埋场等，提高广大市民对环境保护的认知度；召集各类企业开展座谈，灌输环保的新形势、新措施和绿色发展概念，提高企业环保自律意识，自觉节能减排，清洁生产。提高全民环保意识的同时，加大环保执法力度，对危害环境的企业及人员给与相应法律制裁。
水利工程绩效评价自评报告 9
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
（1）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布的决定和命令；
2、执行本行行政区域内的经济和社会发展经济、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政，公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所用的合法财产，维和社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的'权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（2）单位构成
1、新村镇人民政府本级
2、农业服务中心
3、社会事务服务中心
4、安全生产监督管理站
（二）项目绩效目标
1、项目预期总目标：降低辖区污水对环境的污染，保护群众生活环境，改善农村及周边地区的生产环境，保证农渔业的正常生产；有助于改善居民生活居住环境和镇区景观，创造良好的居住环境，促进港口经济健康发展，提高群众的物质和文化生活水平；有助于改善城市生态环境，创造良好的人居环境。
2、项目应实现的`具体绩效目标：本为创建美丽陵水、环保模范农村打下良好的基础。创造良好的人居环境；进一步缩小城市与农村建设的差距，塑造新农村良好形象。同时也通过该项目的具体实施，带动逐步实现新村镇农村用水安全，同时促进区域经济的增长。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
陵水县财政局通过《关于20xx年部门预算批复的的通知》（陵财〔20xx〕41号）下达我镇污水处理厂及配套管网工程项目预算指标515.82万元。截至20xx年12月，该资金已全部到位，资金到位率为100%，该资金的主要用途为污水处理厂及配套管网工程项目等相关工作。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
截止20xx年12月，项目资金来源于污水处理厂及配套管网工程项目专项资金，无其他自筹资金。
（二）项目资金使用情况分析
资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。拨款全部用于建设项目的推进、实施。
（三）项目资金管理情况分析
严格按照陵水县政府投资项目工程款支付程序对项目工程款进行专款专用，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理；及时掌握工程进度；按规定向有关部门报送基建财务报表。
在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。该项目实施时产生的预支款必须经由项目负责人及财务分管领导签字审批；形成费用时，须有正规发票，并经由项目负责人及财务分管领导认定方可报销，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经财政部门现场实地考察，审核确认后审批付款；产生的管理费用严格按照财务管理制度报销。无截留、挪用、套取、转移专项资金现象。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
1、组织架构
为了使该项目能够顺利实施，我镇成立建设项目领导小组，镇长任组长，统筹项目整体规划，由项目管理办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。
2、实施流程
（1）组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析评估；委托有资质的单位开展前期工作，拟定出设计方案后，报请县发改委组织专家对方案进行论证评审。
（2）获得审批后及时组织开展招投标工作，确定施工、监理单位。
（3）组织施工单位入场开工，监理单位入场监督。
（4）主体工程完成，报请主管部门组织竣工验收。
（二）项目管理情况
实行项目办负责制，由项目分管领导对团队进行管理及分工，严格按照项目管理制度执行。
在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，加强日常检查监督工作，确保按照阶段性计划顺利开展直至竣工。
（三）项目完成情况
项目完成任务量：已与新村镇城坡村委会签订包干协议。
（四）项目完成进度
已完成征地拆迁补偿工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1、项目经济性分析
本项目20xx年预算资金515.82万元，经费开支严格按照财务管理制度、预算评审书执行。截止20xx年12月经费开支已报支0万元。
2、项目效率性分析
按照项目计划，按时保质保量地完成工作任务及目标。主要工作完成进度及实施效果如下：
第一阶段：筹备阶段。组织项目实施前期准备工作，首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估，并编制实施方案、预算。获得相关审批后，严格按照陵水县招投标管理制度进行施工、监理单位招标，确定施工、监理单位。
第二阶段：施工阶段。相关工作人员不定时抽查项目施工情况，有问题及时与施工单位及上级反映。并按照陵水县项目经费管理制度规定，按工程进度支付施工单位施工款。
第三阶段：竣工验收阶段。工程完工后，报请主管部门组织相关单位开展竣工验收检查，提交相关材料报批。
3、项目有效性分析
对整个项目的工作成果认真分析，认为项目实施完全达到预期工作成果，该项目的实施达到了以下目标：
（1）生活污水及工业农业污水未规范排放。项目建成后极大地消除了群众用水安全隐患，提高群众安全感。
（2）提高污水处理率、削减污染物排放总量、改善地表水环境，对投资环境有积极的影响。
（3）对水资源进行切实可行有效的保护，使水资源得以可持续利用，促进社会经济的可持续发展。
该项目的落实，对辖区污水进行综合治理，使污水达标后排放，最大程度降低农业生产及生活污水排放对地下水、地表水的污染。
4、项目可持续性分析
该项目完成验收后，对提高农村的生活品质，推动新农村建设，实现快速发展具有重要意义。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
经对比分析，项目的定量指标已按计划实施完成，项目运行达到预期绩效目标。经济效益明显，社会效益显著，完成质量良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：
（1）严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。
（2）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。
（3）加强交流，注重反思。在项目工程建设过程中，重视与设计、施工、监理的多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。
（4）精细管理，提高质量与效率，全面落实安全管理目标责任制。根据县委县政府关于落实各行业安全生产责任制的要求，强化建筑工地安全生产责任制。贯彻安全就是效益、质量就是生命的重要理念，全面落实建筑工地安全管理目标。
（二）存在的问题
新村镇正处于项目开发快速发展阶段，多个项目同时推进、实施，待处理事项千头万绪，导致项目实施进度相对滞后。
六、其他需说明的问题
我镇于20xx年与新村镇城坡村委会签订包干协议，委托城坡村委会处理该项目拆迁征地等相关工作，由于前期工作未完成，截止至20xx年12月，污水处理厂及配套管网工程项目专项资金未完成拨付，累计拨付为0%。
水利工程绩效评价自评报告 10
一、基本情况
（一）项目概况。
项目背景：根据义安区政府性投资项目管理有关规定，义安区住房和城乡建设局于20xx年1月通过公开招标委托安徽省城建设计研究总院股份有限公司编制该项目“可行性研究报告”和“一方案两报告”（即PPP项目实施方案、财政承受能力论证报告和物有所值评价报告）；20xx年4月，该项目可研报告通过区发改委组织的专家论证评审；4月24日，住建局局主持召开了铜陵市义安区乡镇政府驻地生活污水处理PPP项目实施方案》征求意见会，向区发改委、区环保局、区财政局等9家单位征求意见，设计单位根据征求到的意见对实施方案进行了进一步修改完善；5月7日，该项目“一方案两报告”通过区财政局组织的专家评审；20xx年5月19日，该项目“一方案两报告”通过区政府常务会审议。20xx年1月28日该项目公开招标。
主要内容：
（1）顺安镇（农业循环经济试验区）：中途提升泵站1座，提升规模8000m3/d；污水管网10.72km。
（2）钟鸣镇：中途提升泵站1座，提升规模600m3/d；污水管网7.45km。
（3）西联镇：污水处理厂1座，处理规模150m3/d；中途提升泵站1座，提升规模200m3/d；污水管网5.61km。
（4）胥坝乡：污水处理厂1座，处理规模75m3/d；中途提升泵站1座，提升规模30m3/d；污水管网4.08km。
（5）天门镇：污水处理厂1座，处理规模400m3/d；中途提升泵站1座，提升规模150m3/d；污水管网11.8km。
（6）4座污水处理厂（站）（含新建）、7座中途提升泵站（含新建）及45.15km（含新建）配套污水管网的运营维护。本工程共涉及7个乡镇，工程建设内容为各污水处理厂界区内建（构）筑物、工艺装置、辅助工程及厂外管网工程的各相关专业内容。
二、绩效评价工作开展情况
（一）项目绩效目的。
严格执行《预算法》，强化支出责任，提高知识产权事业资金使用效益，对知识产权事业支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，项目各参建主管单位参与评价并进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3.分析评价。对评价结果进行充分分析，指出不足并提出改进措施，运用评价引领项目建设及资金使用与调度。
三、综合评价情况及评价结论
根据评价指标逐项，自评分97分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况。资金于1月份全部到时位，未影响项目实施。
2.项目资金使用情况。截至目前，项目预算资金暂未支付。
3.项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。
（二）项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。
2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。
（三）项目产出情况
乡镇政府驻地生活污水处理PPP项目现有已完成污水处理厂建设3座；中途提升泵站数5座；配套污水管网长度39.66千米。
（四）项目绩效情况分析。
1.突出企业的项目主体地位，项目采用PPP模式极大的提高企业主体地位，压实企业主体责任，主管单位做好监督检查协调。促使企业增加内驱动力，为项目如期完成做好基础保证。
2.开展项目调度与检查，规范企业运营与项目透明度。结合重要节点督办保证了项目按质按量如期完成。
3.加大协调力度。在项目规划、项目用地、土地征收、建设占地等方面，指派专人专项落实，积极协调各乡镇主动参与，协调联动。为项目建设营造了良好的.外部环境。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议。
1、随着管网建设的深入推进，各乡镇入户管网连接难度增大，入户接入率较难进一步提升。
2、乡镇污水厂规模小、布局分散对污水厂站管理提出了更高要求。
3、管网建设难大，造价高，收水量小问题突出。
六、绩效评价结果应用建议
20xx年度预算安排1000万元，并设立为专项资金，专款专用。集合项目实际情况先环保验收后工程验收。提早发挥社会效益，并根据合同付款，即保证项目目标实现又保证预算资金安全有序使用。
七、其他需说明的问题。
（一）后续工作计划。加快工程建设收尾速度，加快推进项目工程验收。加强项目运营期监督管理，实现高水平运营。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。在合同框架内增加本区域内污水收集及处理，确保已建设施投入使用发挥效益。针对前期已建项目补齐短板、抓紧实施提标改造，尽早达到或高于现行标准。发挥企业主体作用，加大对运营专业推进力度，不断提升全区污水处理的能力，确保发挥最大环境效益。
水利工程绩效评价自评报告 11
一、基本情况
（一）项目概况
随着美安科技新城的迅速开发，入园企业不断增加，用水及污水量也将迅速增加。为改善园区基础设施条件、提升发展环境，市政府启动美安污水处理厂（一期）建设工作，新建美安污水处理厂一座，并对美安科技新城南区现状污水提升泵站进行改造。项目概算总投资9004.25万元。
（二）项目决策情况及资金到位情况。
1.项目决策情况
美安污水处理厂（一期）项目列入部门预算经费为1600万元，20xx年实际支付1600万元。
2.项目资金到位情况
项目20xx年到位资金1600万元（其中，20xx年专项债资金1500万元），现已全部拨付至最终收款方。
预算单位：海口国家高新区管委会
主管部门：海口国家高新区管委会
项目负责人：
联系电话：
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金情况分析。
在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。
（二）总体目标完成情况分析。
项目年度目标为：完成项目建设。
项目年度完成情况：项目已按期完成计划施工要求，严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标：验收合格率
目标：竣工验收合格率≥95%。
完成情况：已完成。项目暂未完工，暂未发现不合格情况，预计竣工验收合格率100%。
2.产出指标：超概算项目比例
目标：超概算比例≤5%。
完成情况：已完成，项目未超概。
3.效益指标：超概算项目比例
目标：项目受益人数≥1000人。
完成情况：已完成，项目建成后，主要服务范围为：北起南海大道，南至美安四横路，西抵海口市行政边界、粤海铁路线和美安一纵路，东抵粤海大道。经计算，总服务面积为：16.74平方公里。
4.满意度指标：服务对象满意度
目标：受益群体满意度≥85%。
完成情况：已完成，美安污水厂工程的建设，有效地解决服务区域的水污染问题，为美安科技新城服务，为社会服务，可改善新区环境，提高卫生水平，保护人民身体健康。
（四）整体绩效自评。
该年度美安污水处理厂（一期）项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数95分，自评等级优。
三、发现的主要问题和改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的'考虑因素。
五、绩效自评工作开展情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我们单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。
六、其他需要说明的问题
暂无。
水利工程绩效评价自评报告 12
按照财政局《关于开展20xx年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财【20xx】247号）文件要求，对我局20xx年实施的污水处理厂运行服务费项目绩效开展了自评，现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、我局按照县委、县政府赋予的职能职责，在工程前期服务中的主要职能是组织完成运行费用测算，运行单位采购、运行单位考核等工作。
2、申报项目资金依据服务项目以往运行实施完成情况，单独向县政府提出申请，县政府审核审批后，财政局予以批复。
3、资金管理制度
我局建立了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等，按照“统一管理、专款专用、精打细算、统筹兼顾、合理使用、节约开支”的原则，依据服务项目实施完成情况，严格审核审批工程前期服务费，做到了专款专用，确保了项目有效推进。
（二）项目绩效目标
我局对污水处理厂运行，运行过程中实现污水处理设施的正常运转，污水排放到达国家环保标准，在服务合同中明确了应达到国家相关规范要求的`目标。
（三）项目自评步骤及方法
我局在认真学习县财政局《关于开展20xx年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》基础上，采取比较法、因素分析法，实施了收集资料，查阅分析；对照目标、查找不足；撰写报告等基本步骤。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
20xx年对污水处理厂运行服务费，按照服务项目实施完成情况向县政府提出资金申请，县政府审批后，由县财政局下达资金批复。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划
20xx年预算资金共计1587500.00元，均为县财政资金。
2、资金到位
20xx年预算资金共计1587500.00元，截止20xx年12月31日，县财政拨付资金共计1587500.00元，资金到位率100%。
3、资金使用
20xx年污水处理厂运行服务费，计划支出1587500.00元，截止20xx年12月30日，共计支出1587500.00元，预算执行率100%。资金支付履行了审核审批程序，支付依据充分、手续齐全。
（三）项目财务管理情况
我局建立了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》，按照内控制度规定，加强财务监管，资金使用做到了专款专用，资金支付程序规范、依据充分，确保了财政资金安全和使用效率。
三、项目实施及管理情况
我局围绕项目管理建立了《建设项目管理制度》、《政府投资性项目管理实施细则（试行）》，同时州级部门出台了《甘孜州城市生活污水处理厂运行管理（试行）操作指南》、《甘孜州城镇污水处理运行管理考核办法》等办法。明确了工程项目控制目标、控制原则，从项目采购、项目实施过程监管制定了具体实施细则。工程遵照制度规定履行了政府采购程序，对实施过程进行了监督管理。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量
20xx年污水处理厂运行服务已按照合约约定完成相关运行维护管理内容。
（二）目标完成质量
按照相关考核指标，考核结果合格，并通过省、州等各级部门的督查检查。
（三）目标完成进度
20xx年污水处理厂运行服务已按照合约约定完成20xx年7月-20xx年7月运行维护管理内容。
五、项目效益情况
污水处理厂运行服务，按照中央环保督察整改要求，贯彻落实了“青水绿山就是金山银山”的思想，有效的保护了川西上游的水域生态环境，实现城镇污水收集处理率85%，并实现污水处理设施的达标排放，规范运行，有效的推进长江经济带的可持续发展。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
我局20xx年污水处理厂运行服务项目，项目决策依据充分、项目管理制度较完整、过程监管到位，完成质量达到国家规范要求、完成时效均达到合同约定，服务内容达标完成，对生态环保及水污染治理起到了保障作用。但在项目绩效目标设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意识有待树立。
（二）存在的问题
全过程绩效管理意识有待树立，通过污水处理厂运行服务项目绩效自评，我们注重实施过程的管理，但对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。
（三）相关建议
1、树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。
2、进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。
水利工程绩效评价自评报告 13
为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，我委深入贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔20xx〕32号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》等文件精神，对本部门涉及项目进行绩效自评，现报告如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容
为完成地方债券资金专项核查整改工作，支付污水处理厂费用437.15万元。
（二）项目资金情况
20xx年10月，已完成污水处理厂费用437.15万元的支付工作。
（三）绩效目标。（设定预期目标情况）
支付污水处理厂费用437.15万元，用以完成地方债券资金专项核查整改工作。
（四）部门（单位）职能职责
一是负责编制园区产业发展规划并组织实施。
二是负责编制园区的开发建设规划，负责园区固定投资项目的建设管理，负责园区基础设施的'建设管理。
三是负责园区的招商引资工作。
四是负责入园工业项目及工业企业各种手续的代办服务和人力资源服务工作。
五是负责园区市政设施建设、维护和管理，负责园区市政、绿化、环卫公用事业管理，负责环境卫生、污水垃圾清运处置。
六是协助相关镇街、部门做好园内土地征用和居民搬迁安置工作。
七是负责园区财政性资金管理，组织编制实施园区财政预决算，负责园区财政收支结算和国有资产监管。
八是负责园区安全生产监管工作。
九是承办县政府交办的其他事项。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
已支付污水处理厂费用437.15万元，及时完成地方债券资金专项核查整改工作。
（二）绩效指标完成情况分析
数量目标：涉及项目1个。
时效目标：20xx年10月完成。
生态效益目标：环境保护率达100%。
服务对象满意度目标：服务对象满意度达98%
（三）评价结果
本项目自评得分96分，已达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
债券资金使用不规范。
（二）资金使用方面的`问题
无
（三）项目绩效方面的问题
无
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
规范使用债券资金，确保合规用于对应项目，同时要严格执行预算管理规定，补齐缺失的相关管理程序及资料，持续加强项目管理。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，及时整改，按时提交整改资料。
六、其他需要说明的问题
无
水利工程绩效评价自评报告 14
一、项目概况
(一)项目基本情况
琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程，建设地点琼海市嘉积镇，为20xx年政府投资项目，项目占地面积为23428m2，建设规模为Q=4万m3/d，新建污水提升泵房及附属建筑、污泥脱水间和变电所按照远期（2030年）规模Q=7万m3/d，其他构建筑物土建及设备按照近期（2023年）Q=4万m3/d。
（二）项目立项情况
20xx年7月23日，琼海市发展和改革委员会以《关于琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程可行性研究的批复》（海发改审批〔20xx〕308号）批复该项目可行性研究报告。
20xx年12月20日，琼海市发展和改革委员会以《关于琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程初步设计和概算的批复》（海发改审批〔20xx〕85号）批复该项目初步设计概算报告。批复项目建设规模与内容：用占地面积为23065.11m2，新建污水处理厂1座及相应的配套尾水管线，近期20xx年新建污水处理厂处理规模为4万m3/d，建成后处理总规模达到7万m3/d。污水处理工艺细格栅及旋流沉砂池+厌氧池+奥贝尔氧化沟+二沉池+高密度沉淀池+纤维转盘滤池，污泥处理采用高压双隔膜压滤机。
（三）实施主体
该项目建设单位为琼海市合水水电工程管理处，施工单位为海南第一建设工程有限公司，设计单位为长春市市政工程设计研究院，监理单位为海南建弘项目管理有限公司，勘察单位为长春建工勘测规划设计有限公司，全过程跟踪审计单位为四川省迅达工程咨询监理有限公司。
（四）项目资金及主要内容
20xx年下达省、市级资金8500万元，其中省级资金下达2500万元、地债资金下达6000万元）。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
该项目年度预算绩效目标为20xx年完成项目进度80%，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标等5个方面进行进行自评，除了成本指标中的预算内投资支付率未达到年度指标值，剩余4个指标均完成目标。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况。
20xx年项目情况开展以来，我管理处采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；加强组织领导，统筹协调加速推进项目的建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。20xx年项目资金预算数为8500万元，实际到位资金8500万元，全年执行数3533.25万元，执行率为41.57%。
（二）项目资金
20xx年该项目到位资金8500万元，其中包括6000万元地债资金和2500万元省级资金。
（三）项目资金实际使用情况。
20xx年支出项目资金3533.25万元，主要用于项目进度款、监理费、全过程跟踪审计费等相应支出。
（四）项目资金管理情况
在项目资金管理中，我管理处按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，采用国库集中支付，在制度上保障了资金安全，资金管理较为到位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程于20xx年5月29日进行开标、评标工作，中标单位为海南第一建设工程有限公司，截止至20xx年5月11日，该项目已完成全部建设内容，现正在整理资料，准备申请竣工验收。
（二）项目管理情况
我管理处针对该项目成立专门了的管理机构，做好项目资金使用的把控，对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并多次由管理小组的人员对施工情况进行检查，积极参与实施过程中各种项目会议，了解项目情况，对于遇到施工单位提出的施工难题，管理处积极协调参建各方积极解决。项目管理过程中，管理处先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主管部门市水务局进行汇报，全面履行业主监控职责。
四、项目绩效情况
1、项目的经济性分析
20xx年融资平衡方案测算的项目总债务本息保障倍数目标为1.05，实际年度完成值为1.33，整体大于测算目标，同时该项目严格遵守项目管理制度，目前为止项目成本均控制在预算内。
2、项目的.效率性分析
20xx年该项目年度目标为完成实施进度80%，实际年度完成值为90%，整体完成超过年度目标，同时，该项目主体结构检测合格率为100%，顺利达到年度目标值。
3、项目的有效性分析
该项目的建成将加强污水收集管道系统的建设，同时提高系统的污水处理能力，尽可能的收集污水，就近处理，才能有效的改善改善万泉河的水体环境，将大大提高我市的污水处理能力。
4、项目的可持续性分析
随着该项目的实施完成，将有利改善琼海市水体环境，提高污水的利用率，落实可持续发展的策略方针。同时可增加就业岗位，提高就业率，改善琼海市就业环境现状。
20xx年我管理处对该项目管理中，各成员部门认真履行自己的职责，预算内投资支付款未达到年度指标值，剩下的都圆满完成了各自的指标任务，综合自评等级为良。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
20xx年该项目主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标等5个方面制定绩效目标，其中成本指标中的预算内投资支付率未达到年度指标值，原因为该项目资金已回收。
五、其他需要说明的问题
后续工作计划。通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目的投资效率和效益。
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